目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

    一、部门预算编制说明

    二、收支预算总表

    三、收入预算总表

    四、支出预算总表

    五、财政拨款收支预算总表

 六、财政拨款收入预算总表

 七、财政拨款支出总表

 八、一般公共预算支出情况表

 九、政府性基金预算支出表

 十、一般公共预算基本支出计划情况表

 十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

 十二、“三公经费”预算说明

 十三、项目支出预算表

 十四、项目绩效目标表

中共北京市丰台区委办公室

2020年部门预算编制说明

一、中共北京市丰台区委办公室基本情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导工作的党委部门。共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2019年底，行政编制实有47人；事业编制实有3人；离退休人员18人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算3995.634269万元，同比2019年减少267.075731万元，减少6.27%，其中：财政拨款3993.744269万元，上级补助收入0万元，事业收入  0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1.89万元。

2020年部门支出预算3995.634269万元，比2019年减少267.075731万元，减少6.27%，其中基本支出预算1472.8924万元，项目支出预算2522.741869万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3574.596169万元，教育支出6.4150万元，社会保障和就业支出186.9267万元，住房保障支出227.6964万元（按功能科目填报预算安排情况）。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

    1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、项目支出

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计96.35367万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、邮寄费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目。

    七、固定资产占用使用情况说明

机关事务管理服务中心统一管理，由机关事务管理服务中心统一公示。

  八、部门“三公经费”预算财政拨款预算说明

  2020年“三公经费”财政拨款预算0元，其中：

 （一）因公出国（境）费用

  本单位不涉及此项内容

 （二）公务接待费

  本单位不涉及此项内容

    （三）公务用车购置和运行维护费

    本单位不涉及此项内容

    九、预算绩效管理情况说明

  2020年，丰台区委办公室填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算104.87万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

  十、其他事项说明

    本单位不涉及此项内容

十一、专业名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2020年部门预算表