北京南站地区管理委员会

 

2019年度部门决算(草案)说明

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京南站地区管理委员会主要职能为：1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策；2.组织协调北京南站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、市容和环境卫生、精神文明建设等工作；3.协调有关部门和单位做好北京南站地区春运、暑运及节假日高峰期的运输工作；4.依据城市规划完善北京南站地区服务设施；5.负责北京南站地区应急管理工作；6.负责对有关部门在北京南站地区的日常管理工作进行检查监督；7.承办市政府交办的其他工作。现内设处室5个，全额拨款事业单位1个，北京南站地区执法队1个。

（二）人员构成情况

行政单位1个,北京南站地区管理委员会（含行政执法机构1个北京南站地区执法队），事业单位1个，北京南站地区应急监控中心。截至2019年底，共有行政编制26人，实有26人；事业编制6人，实有5人；北京南站地区执法队编制60人，实有48人；退休人员1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计5571.3348万元，比上年增加2632.9504万元，增长89.60%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计5259.2912万元，比上年增加2320.9068万元，增长78.99%，其中：财政拨款收入5259.2912万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入0万元，占收入合计的0。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计5536.1372万元，比上年增加2597.7528万元，增长88.41%，其中：基本支出2126.8858万元，占支出合计的38.42%；项目支出3409.2514万元，占支出合计的61.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计5571.3348万元，比上年增加2632.9504万元，增长89.60%；主要原因：1.人员增加。2019年新录用公务员17名，军转3名，因此相应增加了在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴支出及日常运转经费的支出；2.工作需要。为落实区委、区政府工作部署，保障南站地区各项工作有序开展，增加南站地区管理服务质量调研、北京南站视频监控介入应用服务系统、南站地区综合执法保障、巡逻电瓶车购置及管委会新办公用房租赁费和新办公用房装修工程费等工作经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5536.1372万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4996.4402万元，占本年财政拨款支出90.25%；社会保障和就业支出172.2705万元，占本年财政拨款支出3.11%；城乡社区支出28.1547万元，占本年财政拨款支出0.51%；住房保障支出291.0798万元，占本年财政拨款支出5.26%；灾害防治及应急管理支出48.1920万元，占本年财政拨款支出0.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算4996.4402万元，比2019年年初预算增加1468.5848万元，增长41.63%。其中：

 “政府办公厅（室）及相关机构事务” 2019年度决算4897.6201万元，比2019年年初预算增加1370.9648万元，增长38.87%。主要原因：1.人员增加。2019年新录用公务员17名，军转3名，因此相应增加了在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出及日常运转经费的支出；2.工作需要。为落实区委、区政府工作部署，保障南站地区各项工作有序开展，增加南站地区管理服务质量调研、北京南站视频监控介入应用服务系统、南站地区综合执法保障、巡逻电瓶车购置及管委会新办公用房租赁费和新办公用房装修工程费等工作经费。

 “组织事务”2019年度决算98.82万元，比2019年年初预算增加97.62万元。主要原因：追加铁路护路工作站建设经费98万元，年底结转结余：0.3799万元。

 2.“社会保障和就业支出” 2019年度决算172.2705万元，比2019年年初预算增加19.9854万元，增长13.12%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算6.7917万元，比2019年年初预算减少4.4058万元，减少39.35%。主要原因：专款专用，结余财政收回。

“机关事业单位基本养老保险缴费”2019年度决算112.4806万元，比2019年年初预算增加11.7034万元，增长11.61%。主要原因：追加公招、军转人员养老保险缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2019年度决算52.9982万元，比2019年年初预算增加12.6878万元，增长31.47%。主要原因：追加公招、军转人员职业年金缴费。

3.“城乡社区支出”2019年度决算28.1547万元，比2019年年初预算增加28.1547万元，增长100%。主要原因：解决北京南站地区执法队办公用房租赁费。

4.“住房保障支出”2019年度决算291.0798万元，比2019年年初预算增加71.568万元，增长32.60%。其中：

“住房公积金”2019年度决算151.7599万元，比2019年年初预算增加36.9331万元，增长32.16%。主要原因:2019年度公招人员17名，军转3名，增加了住房公积金汇缴。

“购房补贴”2019年度决算139.3199万元，比2019年年初预算增加34.6349万元，增长33.08%。。主要原因: 2019年度公招人员17名，军转3名，增加了住房补贴汇缴。

5.“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算48.192万元，比2019年年初预算减少2.7379万元，减少5.37%。主要原因：专款专用，结余财政收回。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2126.8858万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位（含行政执法机构1个南站地区执法队）、1个财政全额拨款事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.6437万元减少0.6437万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元，无增减。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）0费用，无支出，2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.6437万元减少0.6437万元。主要原因：无支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元，无增减，年初没有预算。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元, 无增减，年初没有预算。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元，基本持平，年初没有预算。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计135.5757万元，比上年增加26.9257万元，增加原因：人员增员，相应增加日常公用经费的支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1962.0893万元，其中：政府采购货物支出216.5504万元，政府采购工程支出238.5088万元，政府采购服务支出1507.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、国有资产占用情况

2019年度固定资产总额1224.1705万元，其中：车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年无此项内容。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算1507.03万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

 

 

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

 

绩效评价工作开展情况:北京南站地区管理委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的30%，涉及金额2218.8223万元。项目执行过程中，严格按照相关法规进行项目管理，严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了业务部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。一年来，南站地区综合执法保障、环境整治、应急运行管理等进一步加强，岗位值守、巡逻检查、秩序维护等持续改进，出租车调度管理更加规范，提高了旅客出行体验，保障了南站地区整治稳定和社会稳定，维护了南站地区的窗口形象。

 

 

 

 

丰台区财政支出项目

绩效评价报告

 

主管部门  北京南站地区管理委员会

项目单位  北京南站地区管理委员会

项目名称 南站地区综合执法保障经费-保安服务经费

评价单位  北京南站地区管理委员会

参与评价

中介机构                无                           

 

 

二〇二〇年六月

 

 

 

 

南站地区综合执法保障经费-保安服务经费项目绩效评价报告

 

2019年，为全面做好北京南站地区安全保卫和综合秩序整治工作，加强地区安保服务专项资金管理，强化支出责任，通过加强组织保障，完善制度管理，安排专项资金，根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法 》（丰财绩效〔2012〕729 号) 和《丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》等文件规定，现将北京南站地区2019年安保服务专项资金绩效评价自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2019年丰台区财政局批复我委安保服务经费预算966万元，全年拟聘用保安员230人。主要用于北京南站及周边地区道路、桥梁、进出站口等重点部位安全所需安保人员的工资支出。具体由戎威远保安服务（北京）有限公司、华信中安（北京）保安服务有限公司和北京保安服务总公司共三家单位提供保安服务，并提供人员培训、服装等，确保地区岗位值守、安全巡逻、秩序维护等工作。

（二）项目总体目标

做好北京南站地区治安、环境、交通等安保和秩序维护工作，排除安全隐患，确保南站地区安全稳定，秩序良好。

（三）项目资金使用情况

2019年丰台区财政局批复我委保安经费预算966万元。我委加强对保安经费管理，季度结算，严控经费支出，建立审批制度。全年经费966万元，按照合同规定，每季度支出一次。经费支出需要经过工委会研究、批准后方能支出。未按照要求上会研究的，坚决不能支出，经费不予报销。经费支出层层把关，报销时，先由相关经办人员办理有关报销凭证收集、综合治理处审核，再由管委会分管领导审批，报送主要领导审批，方可支出。2019年度预算保安经费966万元全额到位，在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，实际支出920.5万元，费用均已及时支付，无拖欠款。

二、评价过程及绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

按照相关部门有关规定和双方合同的具体规定要求，我们选用评价方法为比较法，对2019年南站地区安保工作，经过与往年对比分析，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分,92分，评价等次为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

2019年，每季度分别与戎威远保安服务（北京）有限公司、华信中安（北京）保安服务有限公司和北京市保安服务总公司进行结算，完成了安保人员工资发放。由威远保安服务（北京）有限公司、华信中安（北京）保安服务有限公司和北京保安服务总公司提供安保人员，完并对安保人员进行培训、训练，提供岗位值守、安全巡逻、秩序维护工作，全年365天无任何安全事故发生、无脱岗现象，有力保障了南站地区安全稳定，为南站地区旅客出行提供了良好安全的环境。产出质量方面：做好地区六处保安岗位的执勤工作，严格控制除公交车、执法车辆以外的社会车辆进入站区道路，加强地区巡逻、安全检查，无任何安全事故发生。社会效益方面：维护南站地区治安、交通等综合秩序，确保地区秩序安全，环境良好。持续效益方面：提供良好安全的地区环境，保障南站客运工作正常运转，进出站旅客安全出行。

（三）项目绩效分析

2019年，北京南站地区保安服务人员，能够按照管委会工作安排，保质保量的完成南站地区岗位值守、巡逻检查、秩序维护等工作，六处保安岗平均每天为公交车、执法车辆抬杆千余次，劝离社会车辆百余次；巡逻人员在地区绿地、桥梁等位置，发现流浪乞讨及时劝离，对铺摆上访材料，拉挂横幅标语等上访人员及时制止并劝离，每天劝离人员二十余人。能够有效协助执法人员维护地区综合秩序良好，制止违法行为和不文明现象，为过往旅客提供咨询和帮助等服务。北京南站地区安保工作，取得了显著的工作效果，有效组织了社会车辆进入站区，防止了乱停车、非法揽客等违法行为的发生；及时劝离流浪乞讨、上访人员，确保地区安全，环境良好，维护了南站地区的窗口形象。

三、存在问题

随着北京南站线路的调整，以及地区环境秩序的不断优化，对保安服务人员工作要求已经不仅是维护地区综合秩序平稳、客运工作有序进行，地区过往旅客的服务需求也日益增加，业务技能培训内容也应相应增加。

四、有关建议

建议进一步加强对保安人员的业务培训工作，不仅要强化综合整治工作能力，更要注重提高旅客服务能力，以满足地区日益增长的客流量带来的旅客出行需求，确保地区综合秩序整治和旅客服务工作高效开展，给北京南站进出站旅客提供安全、有序、便捷、优质的出行服务。

 

 

 

 

 

 

项目支出事后绩效自评简表

（2019年度）

项目名称

铁路护工作站建设经费

主管部门及代码

183000

实施单位

北京南站地区管理委员会

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

98

97.62

10

99%

9.9

其中:财政拨款

98

97.62

10

99%

9.9

其他资金

—

—

—

年度目标

年初设定目标:通过建设铁路护路联防工作站，提升“平安北京”建设水平及属地管理精细化水平，维护地区治安秩序及安全稳定，完善治安防控体系。

年度总体目标完成情况综述：     1.落实区综治委有关铁路护路联防工作方针、政策和决策部署；2.具备安全隐患治理、重点人员管控、涉路矛盾纠纷排查调处、信息化和基层基础建设、爱路护路宣传等综合性功能；3.加强铁路沿线日常巡控，深入开展铁路沿线周边治安隐患的综合治理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产 出 指 标 (50分)

数量指标

建成后每日开放使用，使用率达到100%

实现预期指标

10

10

质量指标

通过各项竣工验收等相关程序

完成预期指标

20

20

进度指标

按照合同约定完成建设进度

完成预期指标

10

10

成本指标

项目预算控制数98万元

97.62万元，完成99%

10

9.9

效 果 指 标 (40分)

效益指标

加强了地区治安秩序和安全稳定

达到预期目标

20

20

服务对象满意度指标

工作站得到使用人好评

好评率达98%

20

19.6

总分：99.4

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。                 项目支出事后绩效自评简表                 （2019年度）           　 　       项目名称 应急监控系统运行费 主管部门及代码 183000 实施单位 北京南站地区管理委员会 项目资金                    （万元）   年初预算数（A） 全年执行数（B） 分值（10分） 执行率（B/A) 得分 年度资金总额： 87.23 87.23 — 100% 10 其中:财政拨款 87.23 87.23 — 100% 10 其他资金     —   — 年度目标 年初设定目标：为保障北京南站地区应急监控指挥系统正常运行 年度总体目标完成情况综述：北京南站地区应急监控指挥系统运行正常 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值(A) 全年实际值(B) 分值 得分 未完成原因分析 产 出 指 标 (50分) 数量指标 为保证北京南站地区应急监控指挥系统正常运行，包括光纤租赁费、电费、网络租赁费 实现预期目标 10 10   质量指标 保质保量完成应急监控指挥系统正常运行 完成预期目标 20 20   进度指标 按照年初计划完成工作进度 完成预期目标 10 10   成本指标 项目预算控制数87.23万元 100%完成预算目标 10 10   效 果 指 标 (40分) 效益指标 保证应急监控指挥系统平稳运行 达到预期目标 20 20   服务对象满意度指标 保证应急监控指挥系统平稳运行 好评率100% 20 19   总分：99   注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。     2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。     3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。     4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

 

项目支出事后绩效自评简表 （2019年度）           　 　     　 项目名称 南站地区综合执法保障经费 主管部门及代码 183000 实施单位 北京南站地区管理委员会 项目资金                    （万元）   年初预算数（A） 全年执行数（B） 分值（10分） 执行率（B/A) 得分 年度资金总额： 146.4 67.854 10 46% 4.6 其中:财政拨款 146.4 67.854 10 46% 4.6 其他资金     — — — 年度目标 年初设定目标：保障南站地区综合执法相关工作正常开展，加强综合执法工作正规化建设和科学管理,营造健康、良好的工作环境,切实提高各项工作效率和成绩。 年度总体目标完成情况综述：保障了南站地区综合执法相关工作正常开展，加强了综合执法工作正规化建设，确保地区市容市貌得到了有效管理，提升了旅客和群众的幸福感和获得感。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值(A) 全年实际值(B) 分值 得分 未完成原因分析 产 出 指 标 (50分) 数量指标 保障南站地区综合执法相关工作 实现预期指标 10 10   质量指标 提升综合执法工作效率 完成预期指标 20 20   进度指标 按计划完成工作进度 完成预期指标 10 10   成本指标 预算控制数146.4万元 完成预期指标，67.854万元 10 4.6   效 果 指 标 (40分) 效益指标 提升执法工作效率 执法工作效率明显提升 20 20   服务对象满意度指标 提升群众满意度 群众获得感和满意度明显提升 20 20                           总分：89.2   注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。     2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。     3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。     4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。