云岗街道办事处

 

2019年度部门决算(草案)说明

 

目   录

第一部分2019年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明 第二部分2019年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

七、专业名词解释

第三部分2019年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

第四部分 2019年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第一部分  2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

云岗街道党工委、云岗街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设，机构设置：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委（派出监察组）、综合行政执法队、便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

云岗街道党工委的主要职责是：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

8、承办区委交办的其他事项。

云岗街道办事处的主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。截至2019年底，共有行政编制72人，实际68人；事业编制56人，实际45人；离退休人员62人；社区编制152人，实际147人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10475.51万元，比上年增加805.27万元，增长8.33%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计9720.31万元，比上年增加668.37万元，增长7.38%，其中：财政拨款收入9717.31万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计10062.72万元，比上年增加1238.31万元，增长14.03%，其中：基本支出6201.17万元，占支出合计的61.63%；项目支出3861.55万元，占支出合计的38.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10472.51万元，比上年增加804.27万元，增长8.32%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10002.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4845.39万元，占本年财政拨款支出48.44%；公共安全支出29.81万元，占本年财政拨款支出0.3%；教育支出4.66万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出19.46万元，占本年财政拨款支出0.19%；文化旅游体育与传媒支出118.46万元，占本年财政拨款支出1.18%；社会保障和就业支出3244.87万元，占本年财政拨款支出32.44%；卫生健康支出195.61万元，占本年财政拨款支出1.96%；城乡社区支出839.63万元，占本年财政拨款支出8.39%；住房保障支出522.06万元，占本年财政拨款支出5.22%；灾害防治及应急管理支出182.68万元，占本年财政拨款支出1.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算4845.39万元，比2019年年初预算增加1169.56万元，增长31.82%。其中：

“人大事务”（款，下同）2019年度决算12.34万元，比2019年年初预算增加12.34万元。主要原因：主要用于人大事务支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务2019年度决算4417.56万元，比2019年年初预算增加1038.02万元，增长30.71%。主要原因：加大云岗地区建设服务活动等支出。

“统计信息事务”2019年度决算15.11万元，比2019年年初预算增加15.11万元。主要原因：用于统计调查工作经费。

“群众团体事务”2019年度决算7.1万元，比2019年年初预算减少0.02万元，下降-0.27%。与预算基本持平。

“组织事务”2019年度决算246.48万元，比2019年年初预算增加16.75万元，增长7.29%。主要原因：加大云岗地区环境整治等工作。

“其他共产党事务支出”2019年度决算18.7万元，比2019年年初预算增加16.58万元，增长782.08%。主要原因：主要用于云岗地区平安建设等工作。

“市场监督管理事务”2019年度决算52.09万元，比2019年年初预算增加37.49万元，增长256.79%。主要原因：主要用于云岗地区整治工作。

“其他一般公共服务支出”2019年度决算76.01万元，比2019年年初预算增加33.29万元，增长77.91%。主要原因：主要用于党群工作等支出。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算29.81万元，比2019年年初预算减少0.14万元，下降0.46%。其中：

“公安”（款，下同）2019年度决算28.32万元，比2019年年初预算减少0.13万元，下降0.46%。与预算基本持平。

“司法”2019年度决算1.49万元，比2019年年初预算减少0.01万元，下降0.46%。与预算基本持平。

3、“教育支出”（类）2019年度决算4.66万元，比2019年年初预算减少0.79万元，下降14.44%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算4.66万元，比2019年年初预算减少0.79万元，下降14.44%。主要原因：加强培训管理，控制培训费的支出。

4、“科学技术支出”（类）2019年度决算19.46万元，比2019年年初预算减少0.54万元，下降2.71%。其中：

“科学技术普及”（款）2019年度决算19.46万元，比2019年年初预算减少0.54万元，下降2.71%。

5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2019年度决算118.46万元，比2019年年初预算增加87.26万元，增长279.69%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2019年度决算78.92万元，比2019年年初预算增加47.72万元，增长152.96%。主要原因：加大云岗地区文化活动支出。

“体育”2019年度决算39.54万元，比2019年年初预算增加39.54万元。主要原因：用于基层体育经费支出。

6、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算3244.87万元，比2019年年初预算减少31.89万元，下降0.97%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2019年度决算9.27万元，比2019年年初预算减少0.18万元，下降1.9%。

“民政管理事务”2019年度决算2180.11万元，比2019年年初预算减少83.76万元，下降3.7%。

 “行政事业单位离退休”2019年度决算341.31万元，比2019年年初预算减少36.01万元，下降9.54%。

“就业补助”2019年度决算456.14万元，比2019年年初预算减少4.11万元，下降0.89%。

“抚恤”2019年度决算3.24万元，比2019年年初预算增加1.24万元，增长61.86%。主要原因：主要用于优抚对象医疗减免等。

“退役安置”2019年度决算1.41万元，比2019年年初预算减少0.19万元，下降12.11%。

“社会福利”2019年度决算18.75万元，比2019年年初预算增加15.46万元，增长468.34%。主要原因：用于养老服务等相关支出。

“残疾人事业”2019年度决算199.84万元，比2019年年初预算增加60.98万元，增长43.92%。主要原因：用于温馨家园建设等。

“临时救助”2019年度决算8.01万元，比2019年年初预算增加3.91万元，增长95.27%。主要原因：用于困难群体临时救助支出。

“退役军人管理事务”2019年度决算0.8万元，比2019年年初预算增加0.8万元。主要原因：用于退役军人和其他优抚对象信息采集工作支出。

“其他社会保障和就业支出”2019年度决算25.99万元，比2019年年初预算增加10万元，增长62.5%。主要原因：主要用于城乡无丧葬居民丧葬补贴及社救优抚采暖补贴等支出。

7、“卫生健康支出”（类）2019年度决算195.61万元，比2019年年初预算增加14.17万元，增长7.81%。其中：

“计划生育事务”（款,下同）2019年度决算33.45万元，比2019年年初预算减少10.31万元，下降23.57%。主要原因：计划生育服务项目等支出低于预算。

“行政事业单位医疗”2019年度决算9万元，比2019年年初预算增加0万元，无变化。

“医疗救助”2019年度决算120.8万元，比2019年年初预算增加32.92万元，增长37.46%。主要原因：用于城乡医疗救助。

“优抚对象医疗”2019年度决算3.33万元，比2019年年初预算增加3.33万元。主要原因：用于优抚对象医疗减免等。

“其他卫生健康支出”2019年度决算29.03万元，比2019年年初预算减少11.77万元，下降28.84%。主要原因：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴支出低于预算。

8、“城乡社区支出”（类）2019年度决算839.63万元，比2019年年初预算增加289.77万元，增长52.7%。其中：

“城乡社区管理事务”2019年度决算128.89万元，比2019年年初预算减少33.13万元，下降20.45%。主要原因：云岗环境整治项目支出低于预算。

“城乡社区公共设施”2019年度决算41.95万元，比2019年年初预算增加41.95万元。主要原因：用于云岗地区绿色休闲空间项目。

“城乡社区环境卫生”2019年度决算358.28万元，比2019年年初预算增加79.21万元，增长28.39%。主要原因：用于背街小巷保洁等支出。

“其他城乡社区支出”2019年度决算310.51万元，比2019年年初预算增加201.74万元，增长185.47%。主要原因：用于社区公益活动等支出。

9、“住房保障支出”（类）2019年度决算522.06万元，比2019年年初预算增加41.04万元，增长8.53%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算522.06万元，比2019年年初预算增加41.04万元，增长8.53%。主要原因：人员经费调整。

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2019年度决算182.68万元，比2019年年初预算减少9.87万元，下降5.13%。其中：

“应急管理事务”（款）2019年度决算182.68万元，比2019年年初预算减少9.87万元，下降5.13%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出57.1万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出57.1万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 “其他支出”（类）2019年度决算57.1万元，比2019年年初预算增加57.1万元，增长57.1%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2019年度决算57.1万元，比2019年年初预算增加57.1万元。主要原因：用于全民健身示范街道和体育特色乡镇创建经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6201.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分  2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.5万元减少1.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.5万元0减少1.5万元。主要原因：2019年度无公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：车辆改革后，我单位无公务用车。2019年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计382.9万元，比上年增加5.09万元，增加原因：物价增长等原因造成日常支出成本增长。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额201.83万元，其中：政府采购货物支出63.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出137.94万元。授予中小企业合同金额190.03万元，占政府采购支出总额的94.15%，其中：授予小微企业合同金额60.45万元，占政府采购支出总额的29.95%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算408.82万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 

 

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

云岗街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目82个，占部门项目总数的100%，涉及金额3002.13

万元。背街小巷保洁项目使用普通程序评价，综合评价得分90分，项目绩效为“优秀”。城市管理工作经费、城乡基层党组织服务群众经费等81个项目使用简易程序评价，自评得分90分以上（含90分）的项目81个，均为“优秀”。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，绩效目标设置明确；项目业务管理制度比较健全，项目能够按照相关制度要求及实施方案执行；项目整体完成情况较好，社会效益较为显著。

二、背街小巷保洁项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目单位基本情况

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机构，负责辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事业，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。在城市管理工作方面，主要负责居民街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理，对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

2.项目立项情况

背街小巷是城市道路体系的重要组成部分，在沟通主次干道、减缓人流物流压力、方便人民群众出行等方面发挥着重要的作用。为进一步提高社区环境卫生质量，推进社区清扫保洁服务管理规范化、标准化，为地区居民创造良好的生活环境，按照丰台区城市管理委员会关于市容环境卫生管理要求，街道将辖区内背街小巷清扫保洁服务外包，区财政局拨付背街小巷日常整治专项经费，专业公司承担背街小巷日常清扫工作，街道城市管理办公室负责日常监督管理，形成背街小巷长效管理工作机制。

（二）评价结论

通过评价，该项目综合评价得分90分，其中：项目决策14分、项目管理26分、项目绩效50分，绩效评价结果为“优秀”。在整体上，项目决策、管理和绩效3个方面完成情况较好，完成质量较高，但项目仍有提升空间。评价认为，项目预期目标已完成，社会效益比较明显，提升了背街小巷环境卫生质量。

（三）存在问题

1.项目管理和合同管理、财务管理的相关制度缺乏针对性；

2.项目实施方案不够完善；

3.项目监督管理及效果有待进一步提高；

4.项目资料收集不齐全。

（四）建议

1.加强管理制度建设，进一步建立健全各项规章制度；

2.提前做好项目的准备工作，制定有效的实施方案，增强计划性；

3.严格执行三重一大，降低管理风险；

4.提高对绩效评价的认识，加强效果追踪。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：云岗街道办事处2019年度部门决算（草案）说明

附件2：云岗街道办事处2019年度部门决算（草案）报表