目    录
第一部分 2019年度部门决算说明
第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
丰台区民宗办是区政府工作部门，为正处级，归口区委统战部领导，下设综合科、民族宗教管理科，无下属单位。部门职责主要是:1.贯彻执行国家关于民族、宗教、工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行督促检查；2.负责民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；3.负责处理涉及民族、宗教方面的突发事件；4.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，共同建立民族事务服务体系；5.依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；6.依法管理本区宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导本区宗教团体依法依章程开展活动；7.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本部门行政编制8人，实有人数8人；事业编制0人，实有人数0人。
   二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计609.04万元，比上年增加119.39万元，增长24.38%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计583.97万元，比上年增加111.22万元，增长23.53%，其中：财政拨款收入583.97万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计605.46万元，比上年增加115.81万元，增长23.65%，其中：基本支出247.74万元，占支出合计的40.92%；项目支出357.72万元，占支出合计的59.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计608.62万元，比上年增加118.97万元，增长24.30%。主要原因：项目经费的增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出605.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出554.03万元，占本年财政拨款支出91.51%；教育支出0.63万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出20.02万元，占本年财政拨款支出3.30%；住房保障支出30.79元，占本年财政拨款支出5.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2019年度决算 554.03万元，比2019年年初预算增加8.36万元，增加1.53%。其中：
“民族事务”2019年度决算481.55万元，比2019年年初预算增加8.65万元，增加1.83%。主要原因：其它民族事务支出增加。
“宗教事务”2019年度决算72.48万元，比2019年年初预算增加0.02万元，下降0.03%。主要原因：其它宗教事务支出减少。
2、“教育支出”2019年度决算0.63万元，比2019年年初预算减少0.72万元，下降53.33%。其中：
“进修与培训”2019年度决算0.63万元，比2019年年初预算减少0.72万元，下降53.33%。主要原因：减少了培训成本。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算20.02万元，比2019年年初预算减少11.28万元，下降36.04%。其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算20.02万元，比2019年年初预算减少4.28万元，下降17.61%。主要原因：基本养老保险、职业年金缴费调整。
4、“住房保障支出”2019年度决算30.79万元，比2019年年初预算增加1.66万元，增长5.70%。其中：
“住房改革支出”2019年度决算30.79万元，比2019年年初预算增加1.66万元，增长5.7%。主要原因：工资调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度我单位不涉及此项经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度我单位不涉及此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出247.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个财政补助事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元加增加0万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计11.09万元，比上年减少1.37万元，减少原因：节约日常开支。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额64.85万元，其中：政府采购货物支出8.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出56.73万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的1%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算56.73万元。主要用于雇佣保安服务、项目评审和培训支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况
区民宗办对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的35%，涉及金额57.5万元。通过自评，我办能够按照区财政局项目支出绩效管理要求，各季度执行情况良好。
“民宗办宗教场所维稳安保经费”项目绩效评价报告
二、项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
为维护我区宗教活动场所在重要节日、重大敏感日、重要时间节点的安全稳定，保障信教群众生命和财产安全，保障宗教活动场所正常活动，建设和谐寺观教堂。根据相关通知要求，聘用北京京铁卫士保安服务有限公司，提供保安服务。2019年，共提供保安288名，总费用7.5万元，确保了宗教活动场所安全稳定和配合做好清真市场执法检查相关工作圆满完成。
（二）评价结论
民宗办宗教场所维稳安保项目经费按合同规定顺利支出，达到预期的目的和效果，巩固和维护了我区的民族团结宗教和谐局面。
（三）存在问题
通过对2019年项目绩效结果的分析，我办在项目支出绩效管理中存在的主要问题：一是工作人员在财政政策、支出要求等规定方面，还需进一步加强学习。二是项目支出计划性有待进一步提高。需严格按照年初制定的计划按时支出，保障支出进度和支出效率。
（四）建议
积极参加区财政局开展的各项培训，开展部门业务培训，加强与各单位财务人员的沟通交流，科学合理制定年初支出计划，督促各科室保障经费支出进度和效率，确保年度经费支出按要求完成。
三、项目支出绩效自评表