北京市丰台区科学技术委员会

2019年部门预算公开

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

北京市丰台区科学技术委员会（以下简称科委）职能主要为：

1、贯彻落实国家及北京市有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策；代表区政府组织制订本区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策、措施。

2、组织编制本区科技发展中长期规划、年度计划；研究确定本区科技发展的布局和优先发展的科技产业；推动本区科技创新体系和科技服务体系的建设。

3、负责高新技术产业化发展工作；推动科技成果转化和应用技术的开发与推广。

4、负责组织申报并指导实施科技项目，对接市级重大科技专项项目。

5、负责组织申报可持续发展实验区的工作，协助指导可持续发展实验区的建设和发展。

6、优化科技资源的配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施；负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

7、负责本区技术市场、科技奖励、科技保密、科技统计、科技信息工作；协调做好科技社团和民办科技非企业单位的管理工作。

8、制定科学技术普及规划和科普活动年度计划，推动本区科普工作；推动科技交流与合作；配合有关部门做好引进技术、人才、资金的服务工作。

9、负责所属科技场馆及以区科委为主体主办的大型科普活动的安全监管工作。

10、指导协调本区各乡（镇）和各部门的科技管理工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

本级共有4个科室，分别为办公室、科技创新综合管理科、高新技术产业发展科及知识产权科。下设三个二级单位，分别为丰台区科技馆、丰台区技术创新与生产力促进中心及丰台区科技开发中心。其中，丰台区科技馆、丰台区技术创新与生产力促进中心参与编制预算，丰台区科技开发中心为自收自支的事业单位，不参与预算编制。

共包含行政单位1个，事业单位3个。截至2018年底，共有行政编制18人，实际16人；事业编制41人，实际35人；离退休人员23人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算10255.81万元，同比2018年，减少1402.8万元，减少12.03%，其中：财政拨款10243.31万元，上级补助收入0元，事业收入10万元，经营收入0元，附属单位缴款0元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，上年结转和结余2.50万元。减少主要原因：科技三项费及中小企业创新基金未按比例增加，退回至2017年标准，科技孵化资金减少500万元。

2019年部门支出预算10255.81万元，同比2018年，减少1402.8万元，减少12.03%，其中：基本支出预算1364.65万元，项目支出预算8891.16万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.38万元，教育支出2.57万元，科学技术支出9930.77万元，社会保障和就业支出144.33万元，住房保障支出176.76万元。减少主要原因：科技三项费及中小企业创新基金未按比例增加，退回至2017年标准，科技孵化资金减少500万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、用于承办政府要求任务、科技支持项目、开展各项科普活动及科技馆运行维护等支出。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为7.70万元，其中：政府采购货物预算7.70万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计141.3万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、会议费、邮电费、宣传费、维修费、物业费及其他商品服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无此收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额812.50万元，无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.33万元，同比2018年“三公”经费财政拨款预算，无变化。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年预算数1.33万元，主要用于公务接待，同比无变化。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年度无公务用车购置和运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区科学技术委员会填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目11个的45.45%。填报绩效目标的项目支出预算8276万元，占本部门全部项目支出预算的93.67%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括科学管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以及其他科学技术支出。

第二部分 2019年部门预算表

详见上传附件。

附件1：北京市丰台区科学技术和信息化局2019年度部门决算说明

附件2：北京市丰台区科学技术和信息化局2019年度部门决算报表