北京市丰台区房屋管理局2019年度部门决算(草案)说明-北京市丰台区人民政府网站

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北京市丰台区房屋管理局2019年度部门决算(草案)说明

日期： 2020-09-28 09:23 来源：区房管局

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北京市丰台区房屋管理局

2019年度部门决算(草案)说明

目录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区房屋管理局部门职能主要为：1、贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。 2、负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。 3、负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。 4、负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。 5、负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟定本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。 6、负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。7、负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

部门内设机构10个科室，办公室、物业管理科（安全生产科）、住房保障科（直管公房管理科）、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、房屋安全和设备管理科（城镇房屋防汛办公室）、行政审批服务科、法制科、组织人事科、财务审计科。下属规范事业单位3个，北京市丰台区住房保障事务中心、北京市丰台区物业服务指导中心、北京市丰台区房产交易管理中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制47人，实有人数42人；事业编制93人，实有人数82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计135701.75万元，比上年减少13790.3万元，下降9.22%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计74524.93万元，比上年增加11411.24万元，增长15.31%，其中：财政拨款收入74454.27万元，占收入合计的99.9%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入70.65万元，占收入合计的0.1%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计132618.36万元，比上年增加41539.43万元，增长31.32%，其中：基本支出3737.61万元，占支出合计的2.82%；项目支出128880.75万元，占支出合计的97.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计134794.43万元，比上年增加22845.87万元，增加2.15%。主要原因：政府性基金预算拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出73211.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出100.1万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出8.48万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出364.32万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出56187.34万元，占本年财政拨款支出42.64%；城乡社区支出12338.4万元占本年财政拨款支出9.36%；住房保障支出4167.74万元，占本年财政拨款支出3.16%，灾害防治及应急管理支出45.56万元，占本年财政拨款支出0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算100.1万元，比2019年年初预算增加96.90万元，增长96.81%。其中：

“一般行政管理事务”（款，下同）2019年度决算99.56万元，比2019年年初预算增加99.56万元，增长100%。主要原因：年中追加预算资金。

“其他组织事务支出”2019年度决算0.54万元，比2019年年初预算增加（减少）0万元。

2、“教育支出”(类)2019年度决算8.48万元，比2019年年初预算减少8.17万元，下降49%。其中：

“培训支出”（款）2019年度决算8.48万元，比2019年年初预算减少8.17万元，下降49%。主要原因：培训计划减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算364.32万元，比2019年年初预算增加58.74万元，增长19.22%。其中：

“归口管理单位的行政离退休”（款）2019年年度决算69.05万元，比2019年年初预算增加38.23万元，增长124%。主要原因：人员经费较去年增加。

“事业单位离退休”（款）2019年度决算23.72万元，比2019年年度预算减少16.92万元，减少41.63%，主要原因：人员经费较去年增加。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2019年度决算185.78万元，比2019年年度预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2019年度决算85.74万元，比2019年年度预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

4、“节能环保支出”（类）2019年度决算56187.34万元，比2019年年初预算增加56176.34万元，增长510694%，

“大气”（款）2019年度决算10.87万元，比2019年年初预算减少0.13万元，减少1.1%。主要原因：按照预算项目完成情况实际支付。

“能源节约利用”（款）2019年度决算56176.47万元，比2019年年初预算增加56176.47万元，增长100%，主要原因：年中追加十三五老旧小区整治工程项目资金。

5、“城乡社区支出”（类）2019年度决算12338.39万元，比2019年年初预算增加8508.35万元，增长222.14%，其中：

“行政运行”（款）2019年度决算2886.29万元，比2019年年初预算增加367.48万元，增长14.58%，主要原因：人员经费较去年增加。

“一般行政管理事务”（款）2019年度决算1401.77万元，比2019年年初预算增加108.42万元，增长8.38%，主要原因：根据预算资金需求，年中追加项目资金。

“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算8050.33万元，比2019年年初预算增加8050.34万元，增长100%，主要原因：根据预算资金需求，年中追加项目资金。

6、“住房保障支出”（类）2019年度决算4167.74万元，比2019年年初预算增加1704.83万元，增长69.22%，其中：

“保障性住房租金补贴”（款）2019年度决算3681.1万元，比2019年年初预算增加1681.1万元，增长84.05%，主要原因：根据保障性住房补贴申请家庭及人数增加，追加补贴资金。

“住房公积金”（款）2019年度决算260.32万元，比2019年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“购房补贴”（款）2019年度决算226.3万元，比2019年年度预算增加23.72万元，增长11.7%，主要原因：年度单位职工增加，追加资金。

7、“灾害防治及应急管理支出”（类）2019年度决算45.56万元，比2019年年初预算减少5.36万元，下降10.52%，其中：

“安全监管”（款）2019年度决算45.56万元，比2019年年初预算减少5.36万元，下降10.52%，主要原因：专职安全经费按照实际发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出58531.94万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出58531.94万元，占本年财政拨款支出44.46%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2019年度决算58531.94万元，比2019年年初预算增加58531.94万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”（款，下同）2019年度决算54448.63万元，比2019年年初预算增加54448.63万元，增长100%。主要原因：按照十三五老旧小区整治资金项目进展情况，追加资金。

“城市建设支出”（款）2019年度决算1650万元，比2019年年初预算增加1650万元，增长100%。主要原因：主要原因：按照十三五老旧小区整治资金项目进展情况，追加资金。

“保障性住房租金补贴”（款）2019年度决算2433.31万元，比2019年年初预算增加2433.31万元，增长100%。主要原因：按照保障性住房租金补贴申领情况，追加资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3737.6万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算16.92万元减少16.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用无支出（需列示主要出国的会议、培训等事项），2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数16.92万元减少16.92万元。主要原因：未安排公务接待活动。2019年公务接待费无接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务永城购置及运行维护费支出。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计140.64万元，比上年减少94.74万元，减少原因：根据预算资金情况，压缩预算支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额358万元，其中：政府采购货物支出21.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出336.5万元。授予中小企业合同金额300.7万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额277.8万元，占政府采购支出总额的77.6%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算1349.43万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.保障性安居工程支出：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区房屋管理局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的30%，涉及金额64760.89万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房补贴困难的若干意见》（国发【2007】24号）、北京市政府关于印发《北京市城市廉租房住房管理办法》（京政发【2007】26号）、北京市人民政府《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》（京政发【2007】26号）、北京市人民政府《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》（京政发【2011】61号）等相关政策法规给予落实相关工作。

实施主体：北京市丰台区住房保障事务中心（以下简称“住保中心”）

项目主要内容：该项目由住保中心负责实施，市区资金按照1:1比例安排，2019年财政资金9006.5256万元，预算执行率67.89%，结余资金已返还财政。项目计划补贴租金4628户，实际补贴4381户，差额307户，目标完成率94.66%。

2019年保障性住房租金补贴项目总预算8020.143456万元，实际到位资金9006.5256万元。截至2019年12月31日，项目预算资金执行6114.418501万元，执行进度67.89% 。

2019年丰台区廉租房租金补贴计划发放8户，公租房租金补贴计划发放2595户，市场租金补贴计划发放2025户，对符合市场租房补贴条件的家庭依申请实现应保尽保。

该项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额6114.418501万元，资金包括廉租房租金补贴、公租房租金补贴和市场补贴。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。万元以下资金申请科室经办人、科长、主管领导、财务主管领导层层审核，万元以上资金在层层审核基础上按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上局长办公会或党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

该项目组织机构健全、职责分工比较明确，保质保量完成了项目的组织实施，较好的完成了工作任务，实现了预期目标。

该项目建立了《租金补贴管理制度》从资金申请、资金拨付、资金发放、审批流程、后期监管、廉政纪律等几方面建立了较为完整的制度体系，使保障性住房租金补贴工作有据可依。

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于2019年底执行完毕，财政资金支出6114.418501万元，结余资金2892.107099万元，预算执行率67.89%，结余资金已返还区财政。该项目成本控制情况良好，在预算批复内较好的完成了项目，实现了预期目标。

2019年丰台区廉租房租金补贴项目计划补贴租金4628户，其中，廉租房租金补贴计划发放8户、公租房租金补贴计划发放2595户、市场租金补贴计划发放2025户，实际补贴4381户，目标完成率为94.66%，完成率较好。

对城镇低收入住房困难家庭满意度进行了调查工作，满意度较好。

（二）评价结论

经评议，该项目综合评价得分96分，绩效评价结论为“良好”。

（三）存在问题

1. 项目整体财政预算不够准确，财政资金到位数不能正确反映预算执行情况

2. 居民满意度调查数量较少，受益群体覆盖面不足。

（四）建议

1. 科学合理的编制项目预算，制定财政资金使用计划，

发挥财政资金使用效益。

2. 对城镇低收入住房困难家庭满意度加大调查覆盖面，

加强数据分析，真实反映群众对保障性住房租金补贴发放工作的满意程度。

三、项目支出绩效自评表

附件3：项目支出事后绩效自评表
（2019年度）

项目名称			丰台区2018年老旧小区芳城园一区项目区及资金
主管部门及代码					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	12754.960582	12754.870582	—	100%	10
			其中:财政拨款	12754.960582	12754.870582	—		—
			其他资金			—		—
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	和去年同期相比，项目数量是否达到预期指标。（10分）	10	10	10	10
		质量指标	1.项目实施单位设立绩效目标是否符合行业标准、历史标准或其他标准。（10分） 2.项目开展完成质量是否符合预期效果.（10分）	20	20	20	20
		进度指标	1.是否按照合同约定或工作计划开展。（10分）；2.是否在项目实施计划或相关规定内完成该项目。（10分）	20	20	20	20
		成本指标	1.项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（5分）；2.完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（5分）	10	10	10	10
	效果指标 (40分)	效益指标	1. 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10
			2项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10

		服务对象满意度指标	项目是否符合服务对象满意度要求。（20）	20	20	20	20


总分：							100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3：项目支出事后绩效自评表
（2019年度）

项目名称			丰台区十二五期间老旧小区综合整治项目区级资金最终结算款
主管部门及代码					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	19019.681981	19019.681981	—	100%	10
			其中:财政拨款	19019.681981	19019.681981	—		—
			其他资金			—		—
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	和去年同期相比，项目数量是否达到预期指标。（10分）	10	10	10	10
		质量指标	1.项目实施单位设立绩效目标是否符合行业标准、历史标准或其他标准。（10分） 2.项目开展完成质量是否符合预期效果.（10分）	20	20	20	20
		进度指标	1.是否按照合同约定或工作计划开展。（10分）；2.是否在项目实施计划或相关规定内完成该项目。（10分）	20	20	20	20
		成本指标	1.项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（5分）；2.完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（5分）	10	10	10	10
	效果指标 (40分)	效益指标	1. 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10
			2项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10

		服务对象满意度指标	项目是否符合服务对象满意度要求。（20）	20	20	20	20


总分：							100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3：项目支出事后绩效自评表
（2019年度）

项目名称			2013年老旧小区综合整治抗震节能工程区级资金
主管部门及代码					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6655.6400	6655.6400	—	100%	10
			其中:财政拨款	6655.6400	6655.6400	—		—
			其他资金			—		—
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	和去年同期相比，项目数量是否达到预期指标。（10分）	10	10	10	10
		质量指标	1.项目实施单位设立绩效目标是否符合行业标准、历史标准或其他标准。（10分） 2.项目开展完成质量是否符合预期效果.（10分）	20	20	20	20
		进度指标	1.是否按照合同约定或工作计划开展。（10分）；2.是否在项目实施计划或相关规定内完成该项目。（10分）	20	20	20	20
		成本指标	1.项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（5分）；2.完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（5分）	10	10	10	10
	效果指标 (40分)	效益指标	1. 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10
			2项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10

		服务对象满意度指标	项目是否符合服务对象满意度要求。（20）	20	20	20	20


总分：							100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3：项目支出事后绩效自评表
（2019年度）

项目名称			丰台区2018年老旧小区芳城园三区项目区级资金
主管部门及代码					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4713.596348	4713.596348	—	100%	10
			其中:财政拨款	4713.596348	4713.596348	—		—
			其他资金			—		—
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	和去年同期相比，项目数量是否达到预期指标。（10分）	10	10	10	10
		质量指标	1.项目实施单位设立绩效目标是否符合行业标准、历史标准或其他标准。（10分） 2.项目开展完成质量是否符合预期效果.（10分）	20	20	20	20
		进度指标	1.是否按照合同约定或工作计划开展。（10分）；2.是否在项目实施计划或相关规定内完成该项目。（10分）	20	20	20	20
		成本指标	1.项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（5分）；2.完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（5分）	10	10	10	10
	效果指标 (40分)	效益指标	1. 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10
			2项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10

		服务对象满意度指标	项目是否符合服务对象满意度要求。（20）	20	20	20	20


总分：							100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3：项目支出事后绩效自评表
（2019年度）

项目名称			丰台区2018年老旧小区芳古园一区项目区及资金
主管部门及代码					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4291.349919	4291.349919	—	100%	10
			其中:财政拨款	4291.349919	4291.349919	—		—
			其他资金			—		—
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	和去年同期相比，项目数量是否达到预期指标。（10分）	10	10	10	10
		质量指标	1.项目实施单位设立绩效目标是否符合行业标准、历史标准或其他标准。（10分） 2.项目开展完成质量是否符合预期效果.（10分）	20	20	20	20
		进度指标	1.是否按照合同约定或工作计划开展。（10分）；2.是否在项目实施计划或相关规定内完成该项目。（10分）	20	20	20	20
		成本指标	1.项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（5分）；2.完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（5分）	10	10	10	10
	效果指标 (40分)	效益指标	1. 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10
			2项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）	10	10	10	10

		服务对象满意度指标	项目是否符合服务对象满意度要求。（20）	20	20	20	20


总分：							100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3：

项目支出事后绩效自评表

（2019年度）

项目名称

　丰台区2019年老旧小区综合整治洋桥71号院项目区级资金

主管部门及代码

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1397.16

　—

100%

其中：财政拨款

1397.16

　—

其他资金

　—

年度目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产
出
指
标
(50分)

数量指标

和去年同期相比，项目数量是否达到预期指标。（10分）

质量指标

1.项目实施单位设立绩效目标是否符合行业标准、历史标准或其他标准。（10分）

2.项目开展完成质量是否符合预期效果.（10分）

进度指标

　1.是否按照合同约定或工作计划开展。（10分）；2.是否在项目实施计划或相关规定内完成该项目。（10分）

成本指标

1.项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（5分）；2.完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（5分）

效
果
指
标
(40分)

效益指标

1. 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）

　2项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（10分）

服务对象
满意度指标

　项目是否符合服务对象满意度要求。（20）

总分：

　100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。