第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会职能主要为：政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2、组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5、广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6、承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

共包含行政单位1个。截至2019年底，共有行政编制47人，实际44人；离退休人员39人。   

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2105.54万元，比上年增加195.57万元，增长10.24%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计1875.52万元，比上年减少17.85万元，下降0.94%，全部为财政拨款收入。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计2063.36万元，比上年增 加153.39万元，增长8.03%，其中：基本支出1690.76万元，占支出合计的81.94%；项目支出372.6万元，占支出合计的18.06%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2105.54万元，比上年增加195.57万元，增长10.24%。主要原因：人员工资标准调整、新增提案系统升级等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2063.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1622.28万元，占本年财政拨款支出78.62%；教育支出11.49万元，占本年财政拨款支出0.56%；社会保障和就业支出227.14万元，占本年财政拨款支出11.01%；卫生健康支出18万元，占本年财政拨款支出0.87%；住房保障支出184.45万元，占本年财政拨款支出8.94%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算1622.28万元，比2019年年初预算增加36.49万元，增长2.3%。其中：

“政协事务”（款）2019年度决算1620.94万元，比2019年年初预算增加37.19万元，增长2.35%。主要原因：人员工资调整。

“组织事务”（款）2019年度决算1.34万元，比2019年年初预算减少0.7万元，下降34.31%。主要原因：基层党组织工作和活动经费减少。

2、“教育支出”(类)2019年度决算11.49万元，比2019年年初预算减少10.66万元，下降48.13%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算11.49万元，比2019年年初预算减少10.66万元，下降48.13%。主要原因：委员学习培训支出压缩。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算227.14万元，比2019年年初预算增加22.79万元，增长11.15%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算227.14万元，比2019年年初预算增加22.79万元，增长11.15%。主要原因：人员工资调整。

4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算18万元，与2019年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算18万元，与2019年年初预算持平。

5、“住房保障支出”(类)2019年度决算184.45万元，比2019年年初预算增加17.24万元，增长10.31%。其中：“住房改革支出”（款）2019年度决算184.45万元，比2019年年初预算增加17.24万元，增长10.31%。主要原因：住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1690.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.55万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.96万元增加0.59万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数1.55万元，比2019年年初预算数0万元增加1.55万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于赴台湾开展中华民族历史文化的保护与传承调研，2019年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用1.55万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.96万元减少0.96万元。主要原因：2019年我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。主要原因：我单位无公务用车。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计93.77万元，与上年基本持平。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额105.04万元，其中：政府采购货物支出14.18万元，政府采购服务支出90.86万元。授予中小企业合同金额105.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算225.15万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：指组织政协委员履行政协参政议政职能进行调研、视察等方面的支出。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2020年，丰台区政协对2019年度部门预算项目支出实施了绩效评价，评价项目7个，涉及金额301万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额114.8万元；简易程序评价项目6个，涉及金额186.2万元，评价结果全部为优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目概述

丰台区政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政协全体大会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定召开的，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。政协北京市丰台区第十届委员会第三次会议是围绕团结和民主两大主题，履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式，是在中共丰台区委领导下，由中国共产党、各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表以及特别邀请人士组成，对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题进行协商的会议。

十届三次政协会议费用于组织召开丰台区政协第十届委员会第三次会议，包括会议费、印刷费、住宿费、伙食费等经费支出。

此次会议的主要内容有：2019年1月8日——10日，在东方美高美酒店和丽维赛德酒店召开中国人民政治协商会议北京市丰台区第十届委员会第三次会议，审议政协丰台区第十届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障；会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供美高美酒店、丽维赛德酒店会议室租赁服务。

2.项目资金情况

（1）项目经费来源

该项目经费预算157万元，全部为区财政拨款。

（2）项目经费使用情况

根据《丰台区区级党政机关事业单位会议费管理办法》中的规定，本次会议属一类会议，一类会议的标准为每人每天650元，其中住宿费每人每天400元，伙食费每人每天150元，其他费用100元（含印刷费、场地费等），会议费实行总额控制，可在支出标准总额内据实报销。截止3月31日，该项费用已全部支付完成，区政协共支出114.81万元，执行率为73.13%，财政收回结余专项经费42.19万元。

（3）项目经费管理情况

本项目严格按照相关规定要求，对批准的会议经费内容，做好账务设置和管理，对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷等费用做好原始记录。在资金使用过程中，贯彻“少花钱、多办事”，“先审批、再开支”的原则，严把审核关，建立健全内部审批、监督制度。对每笔用款申请所附资料的真实、及时、完整进行检查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

（二）评价结论

 本次丰台区十届三次政协全会项目绩效评价为“优秀”。项目与目前政策相符，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，政协委员的满意度较高，达到了预定的目标。

（三）存在问题

1.绩效目标设定不够科学合理明确，较笼统、抽象，产出质量指标和效果指标设置不够科学合理，不够具体量化。

2.项目未开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

（四）建议

1.提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2.客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

3.加强项目实施过程管理,管理过程要留有足够痕迹说明。注重监督考核等过程资料的搜集工作，做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。

4.加强反映项目效果的信息资料的归集，及时、全面、完整提供相关资料，体现绩效成果应有相关材料证明,使项目成果得到有效支撑。

5.重视服务对象满意度调查工作，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

三、项目支出绩效自评表

丰台区政协2019年度部门决算报表
丰台区政协2019年度部门决算说明