第一部分2019年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

七、专业名词解释

第三部分2019年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、产城融合示范区总体方案结合丰台分区规划研究项目绩效评价报告

(一）项目概述

（二）评价工作简述

（三）绩效评价分析

（四）评价结论

（五）问题

（六）建议

（七）附件

三、项目支出事后绩效自评简表

第四部分 2019年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

附件1：北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2019年度部门决算说明

附件2：北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2019年度部门决算报表

北京市丰台区产城融合发展协调指导中心

2019年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区产城融合发展协调指导中心为区政府所属正处级全额拨款事业单位，无下属单位。主要职能是: 承担产城融合发展的规划建设、产业促进、宣传推介等指导和协调服务工作；负责北京青龙湖国际文化会议中心日常运营的管理服务工作。内设机构4个，分别为办公室、财务人事科、产业促进科及宣传推介科。

（二）人员构成情况

截至2019年底，本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制23人，实有在职人员16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计905.02万元，其中：本年收入659.44万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余245.58万元。比上年增加60.84万元，增长7.21%；支出总计706.43万元，比上年减少122.04万元，下降14.73%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计659.44万元，比上年减少163.57万元，下降19.88%，其中：财政拨款收入659.44万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计706.43万元，比上年减少122.04万元，下降14.73%，其中：基本支出532.55万元，占支出合计的75.39%；项目支出173.88万元，占支出合计的24.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计659.44万元，比上年减少163.57万元，下降19.88%；财政拨款支出总计706.18万元，比上年减少121.79万元，下降14.7%。主要原因：一是中心人员变动及单位部分养老缴费比例由20%降至16%等，导致人员经费大幅降低；二是2019年申报项目比2018年有所缩减，导致项目经费降低。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出706.18万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出38.74万元，占本年财政拨款支出5.48%；农林水支出591.38万元，占本年财政拨款支出83.74%；住房保障支出75.47万元，占本年财政拨款支出10.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算0.39万元，与2019年年初预算持平，增长0%。其中“组织事务”2019年度决算0.39万元，与2019年年初预算持平，增长0%。主要原因：“一般公共服务支出”按党员人数核定，无变化。

2、“教育支出”2019年度决算0.2万元，比2019年年初预算减少0.75万元，下降78.95%。其中：“进修及培训”2019年度决算0.2万元，比2019年年初预算减少0.75万元，下降78.95%。主要原因：2019年中心减少外部聘请人员的培训工作，在讲课费、资料费等方面进行了节约开支。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算38.74万元，比2019年年初预算减少6.15万元，下降13.7%。其中：“行政事业单位离退休”2019年度决算38.74万元，比2019年年初预算减少6.15万元，下降13.7%。主要原因：全年中心人员减少及单位部分养老缴费比例由20%降至16%等。

4、“农林水支出”2019年度决算591.38万元，比2019年年初预算增加31.55万元，增长5.64%。其中：“农业”2019年度决算591.38万元，比2019年年初预算增加31.55万元，增长5.64%。主要原因：全年人员工资变动等。

5、“住房保障支出”2019年度决算75.47万元，比2019年年初预算减少9.02万元，下降10.68%。其中：“住房改革支出”2019年度决算75.47万元，比2019年年初预算减少9.02万元，下降10.68%。主要原因：2019年全年中心人员减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出532.3万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出499.29万元，包括基本工资59.2万元、津贴补贴248.45万元、奖金83.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.67万元、职业年金缴费12.06万元、职工基本医疗保险缴费28.68万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金32.71万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等；（2）商品和服务支出33.01万元，包括办公费10.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.31万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.31万元、其他商品和服务支出0万元等；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等；（4）债务利息及费用支出0万元，包括国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元；（5）资本性支出0万元，包括房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元；（6）对企业补助0万元，包括资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元；（7）其他支出0万元，赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.12万元减少0.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；本年度本单位无此项支出；2019年本单位未发生因公出国（境）费用，2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.12万元减少0.12万元。主要原因：本年度无此项支出。2019年本单位未发生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。主要原因：我中心按照财政局统一要求，于2017年5月进行公车改革，车改革后无“公务用车购置及运行维护费”支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位属于全额拨款事业单位，2019年度无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2019年北京市丰台区产城融合发展协调指导中心政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2019年本单位车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本单位国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.产城融合：指产业与城市融合发展，以城市为基础，承载产业空间和发展产业经济，以产业为保障，驱动城市更新和完善服务配套，进一步提升土地价值，以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模式。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区产城融合发展协调指导中心对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的100%，涉及金额173.885万元。评价结果：优秀。

（一）基本情况

北京市丰台区产城融合发展协调指导中心对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的100%，涉及金额173.885万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额25万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个；简易程序评价项目6个，涉及金额148.885万元，评价得分在90分（含90分）以上的6个。

（二）主要经验或存在问题

1.主要经验

（1）领导高度重视，各部门通力协作

部门自评工作是全过程预算绩效管理的重要组成部分，本次开展预算单位事后绩效自评和事中跟踪自评两项工作是区财政推行的一项重点工作，按照丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知要求，各级领导对绩效自评工作高度重视，主要领导亲自布置工作，要求业务部门配合财务开展自评工作，为工作的顺利开展打下了坚实基础。

（2）组织机构健全，人员职责分工明确

在领导高度重视的基础上，成立绩效评价工作组，主任任组长，副主任任副组长，各部门负责人为成员。按照“谁使用资金，谁设定目标”原则，“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，财务部门负责组织协调，按财政自评工作要求，把握工作进度，提供项目预算执行等财务数据资料，汇总审核自评工作结果，并向财政部门报送自评结果资料；业务部门准备本部门负责项目业务基础性评价资料，按要求填报项目绩效自评表（自评简表），撰写部门普通评价项目绩效评价报告、2020年上半年跟踪报告，由于各部门协调配合，保障了部门自评工作的顺利推进。

（3）项目管理严谨，资金使用效益明显

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中《预算管理制度》、《支出管理办法》等资金管理办法进行项目管理。 在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

2.存在问题

（1）绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性。

（2）政策研究类项目难以进行定量分析，而定性分析存在较大的主观性。

（三）下一步工作措施或建议

1.工作措施：

（1）加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性

加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。

（2）加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

（3）加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

（4）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.工作建议：

绩效评价作为近年来财政管理的新要求，意义重大且具有相当的专业性。希望财政部门对各预算单位加强宣传培训，对绩效评价的背景、目的与意义、程序与方法等进行深入讲解。并对绩效评价中的重点内容进行专项培训，如：项目的选定、评价指标体系的确定以及项目实施过程中的重要节点把控。以此提高部门自评的准确度和深入程度，使部门自评工作更具有现实意义。

二、产城融合示范区总体方案结合丰台分区规划研究项目绩效评价报告

为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》（丰财绩效〔2012〕729号)和《丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》等文件规定，北京市丰台区产城融合发展协调指导中心成立项目绩效评价工作组，对2019年度产城融合示范区总体方案结合丰台分区规划研究项目实施绩效评价，形成本项目绩效评价报告。

（一）项目概述

1.项目概况

为更好地贯彻落实中心年度重点工作安排，以市、区总体规划为依据，紧扣市、区分区规划关于河西地区空间布局优化、城市规模控制和城乡建设用地减量提质任务的相关要求，精准国家发改委对产城融合示范区的工作任务，结合地区现有实际情况，渗入“生态、生活、生产”三生融合理念，深入开展规划布局及具体实施路径的研判，完善总体方案与实施方案,多维度深化产城融合概念，带动城市品质提升。

作为研究类课题项目，主要通过对丰台分区规划中涉及河西地区的功能定位、发展目标、空间布局、规划指标、产业建设等方面的内容进行细化分解和深化落实，从而对丰台国家产城融合示范区的总体方案和实施方案提出指导意见以及规划发展建议，更好地推进产城融合示范区的规划建设工作。

项目主责单位为北京市丰台区产城融合发展协调指导中心，在项目整体执行过程中负责过程监管以及保障资金支出的合理、合法。具体组织实施部门为产业促进科（现为规划建设组）。负责组织课题组与相关委办局及街道乡镇等部门对接，开展调研与数据资料汇总，组织课题研讨，广泛听取并征求有关委办局及街道乡镇意见，根据反馈意见组织课题组对研究报告进行修改完善以及课题验收结款等事项。

2.项目资金情况

项目预算资金批复为25万元，全部为财政资金拨款。2019年1月资金到位。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计25万元，其中办公费2.5万元，会议费3万元，印刷费0.5万元，劳务费4万元，人员费10万元，专家咨询费2.5万元，资料购买费0.5万元，管理费2万元。

3.绩效目标

（1）总体目标

本次课题研究通过对丰台分区规划中涉及丰台河西地区的功能定位、发展目标、空间布局、规划指标、产业建设等方面的内容进行细化分解和深化落实，从而对丰台国家产城融合示范区的总体方案和实施方案提出指导意见以及规划发展建议，以更好地推进产城融合示范区的规划建设工作。

（2）绩效指标

提交《产城融合示范区总体方案结合丰台分区规划研究》正式成果、附件、附图；同时附刻成果PDF、PPT等格式文件电子版光盘壹份。

（二）评价工作简述

1.基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（2）评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统审阅、分析性核对等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、委办局及街乡镇座谈研讨、专家评审等方法进行评价。

（3）评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况进行综合评价。

2.评价组织实施

（1）前期准备

一是组建绩效评价工作组。主任任组长，副主任任副组长，各部门负责人为成员，根据绩效评价工作职责分工，对2019年项目开展部门自评工作。为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2020年部门绩效自评工作方案》。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报工作方案、单位职能文件、项目背景等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目完成情况。评价工作组通过审阅阶段性研究成果等项目资料，分析评价项目的各个阶段绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。是否结合丰台分区规划对河西地区规划进行细化，完善功能定位、发展目标、空间布局、规划指标及产业建设等内容。是否本项目按照新版总规及丰台分区规划对产城融合示范区总体方案和实施方案进行完善。

（3）资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，并提请主任办公会研究，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）绩效评价分析

1.项目绩效目标评价分析

“产城融合示范区总体方案结合丰台分区规划研究”项目，目标是通过对丰台分区规划中涉及丰台河西地区的功能定位、发展目标、空间布局、规划指标、产业建设等方面的内容进行细化分解和深化落实，并对丰台国家产城融合示范区的总体方案和实施方案提出指导意见及发展建议。绩效目标设定比较明确、合理，与单位职能定位及年度重点工作计划相符。

该项目推进需紧扣丰台分区规划。目前结合上述几方面目标已基本完成：功能定位方面：坚持“三生”融合、职住平衡和城乡统筹,走以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体的发展道路，力争实现产业园区从单一的生产型园区向综合型城市经济转型，将河西地区打造成为历史文化和绿色生态引领的新型城镇化转型发展区，首都高品质生活服务供给的重要保障区和国家产城融合、生态宜居的城市新区。发展目标方面：近期到2020年，依托长辛店镇域内中关村丰台园西区、长辛店镇统筹利用集体产业用地试点（辛庄村产业）、长辛店老镇及周边区域；王佐镇域内航天三院、101所等航天科工产业集聚区及周边区域率先实现产城融合。中期到2030年，依托长辛店镇域内二七机车厂、北宫国家森林公园、王佐镇域内千灵山-青龙湖地区等人文生态类节点，实现历史文化和绿色生态引领新型城镇化发展。远期到2035年，将产城融合成熟模式和成功经验推广至整个河西地区，在全区域实现产城融合。空间布局方面：河西地区空间布局为“两带”、“两区”及“多点”。“两带”即永定河文化带与生态融合发展带。“两区”即中关村丰台园区及卢沟桥国家文化公园。

涉及河西地区的多点主要是人文生态类节点。包括长辛店老镇、二七机车厂、园博园、北宫国家森林公园、千灵山风景区、青龙湖休闲度假区等。规划指标方面：通过建筑规模的合理分配和差异减量，实现建筑规模指标从河西向河东转移，促进河东高效集约发展和河西生态融合发展。存量建筑规模要优先保障科技园区西一区、西二区等重点功能区以及河西地区城乡一体化的建设工作。产业建设方面：以服务首都“四个中心”为目标，落实城市总体规划关于丰台区战略定位要求，通过疏解整治促提升推动传统产业转型升级,高水平建设重点功能区，打造城市产业发展新高地。构建以轨道交通和军民融合产业集群两大产业为支柱，科技服务和新兴金融为主导，战略性新兴产业、商务服务和文化创意为支撑，生活性服务业为补充，创新引领、协同发展的高精尖经济结构。目前课题正结合丰台分区规划加紧完善中，将优选一至两处落地项目，充分融入产城融合理念。

项目目标的确定，既符合国家发改委《关于支持各地开展产城融合示范区建设的通知》中对产城融合示范区建设主要任务的界定，也顺应了北京市总规、丰台分区规划的空间布局、发展规划大方向，同时又契合区委区政府对我区产城融合工作的要求。

2.项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》、区财政局《关于2019年部门预算编制通知》要求编报2019年度部门预算，经党组会审批后，报区财政局。区财政局批复项目预算金额为25万元。2019年初收到财政拨付资金。

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额25万元，其中办公费2.5万元，会议费3万元，印刷费0.5万元，劳务费4万元，人员费10万元，专家咨询费2.5万元，资料购买费0.5万元，管理费2万元。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

（2）项目组织情况分析

单位产业促进科（现为规划建设组）负责项目的对接、组织调研、协调获取数据材料、组织课题研讨评审等工作。自该项目研究工作开展以来，中心与对方建立沟通机制，定期督促北京市城规技术服务中心向中心汇报项目研究进展情况。为夯实基础工作，组织课题组对王佐镇物流园区、沙锅村河西生态文创产业园、辛庄村集体产业用地试点项目建新区和二七车辆厂等地块现状情况进行了实地调研。为有效对接提高效率，定期组织课题组与中心对研究成果进行研讨，8月23日，中心组织区发改委、区规自分局、王佐镇政府、长辛店镇政府、北京市城规技术服务中心等相关单位召开了项目中期研讨会，参会单位人员对研究报告内容进行了充分的研讨, 并对该项目研究成果表示了肯定。11月11日, 中心进一步组织区内相关单位围绕产城融合示范区总体方案结合丰台分区规划研究项目进行了研讨，结合市政府即将审批的丰台分区规划，契合河西地区实际情况，对项目进行充分讨论，提出了建设意见。2019年11月20日，丰台分区规划获得市政府正式批复。第一时间，中心组织专业团队结合丰台分区规划进一步开展深化分解，并对产城融合示范区的总体方案与实施方案加紧修改完善。目前，中心积极督促课题组继续深入修改完善项目工作。

（3）项目管理情况分析

为进一步完善课题项目管理，提高工作的制度化、规范化水平，从管理流程、沟通汇报、文档管理以及人员管理等几方面建立了较为完整的制度体系，使工作有据可依。

3.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于2019年底执行完毕，财政资金支出25万元，无结余。该项目成本控制情况良好。

（2）项目效率性分析

①项目实施进度

项目实施过程严格按照服务协议执行，按照补充协议要求，目前正围绕丰台分区规划，督促课题组加紧完善课题研究成果，并推进丰台产城融合示范区总体方案和实施方案的修改完善工作。

②项目完成质量

随项目的逐步推进，我中心更清晰北京市总规、丰台区分区规划的规划指标，能更有效把握产城融合示范区建设任务与要求，有助于深化产城融合理念，准确开展规划布局及具体实施路径的研判，在此基础上，需进一步完善产城融合示范区总体方案和实施方案，为推动产城融合示范区理念深化进一步清晰方向。

（3）项目效益性分析

①项目预期目标完成情况

项目主要结合北京市总规、丰台分区规划，对丰台河西地区功能定位、空间布局、规划发展等进行宏观政策理论研究，对未来示范区工作形成指导思路，能较好地达到预期目标。

②项目实施对社会的影响

通过对北京市总规、丰台分区规划探研，对丰台国家产城融合示范区的总体方案和实施方案深化指导意见建议，对探索产业和城镇融合发展的新型城镇化道路、把城市南部地区打造成首都发展新的增长极等方面具有重要的社会意义。

③项目可持续影响

紧扣北京市总规、丰台分区规划，通过项目研究深化产城融合示范区总体方案和实施方案，其意义重大、影响深远。总体方案和实施方案的研究的精准深入，为推进新型城镇化改革创新和区域发展，确定了目标，明晰了路径，将对区域产城融合可持续发展形成有力的推动作用。

④服务对象满意度

北京市城规技术服务中心编制修改完善的总体方案与实施方案紧扣北京市总规、丰台分区规划中涉及河西地区的空间布局、规划指标等关键内容，对丰台国家产城融合示范区工作提出了有益的建设性建议。通过课题研讨、专家评审会议纪要、信息等记录，我们发现项目稳步推进的各个阶段，得到了区相关委办局、街乡镇的大力指导，同时也收获了大家的认可。

（四）评价结论

结合项目目前进展情况，经评议，该项目综合评价得分99.5分，其中：项目决策15分、项目管理30分、项目绩效54.5分，绩效评价级别为“优秀”。

（五）问题

通过此次绩效评价，发现政策研究类项目难以进行定量分析，而定性分析存在较大的主观性。绩效指标、评价标准设定等工作后续将加强研究。

（六）建议

无

（七）附件

指标体系及打分情况表

打分表
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	打分	扣分原因
项目决策	绩效目标	目标内容	目标明确	3	3
			内容合理	2	2
	决策过程	决策依据	依据合理	3	3
			依据充分	2	2
		决策程序	程序合规	3	3
			结果合理	2	2
项目管理	项目资金	预算管理	预算编制	3	3
			预算执行	2	2
		资金到位	及时性	2	2
			到位率	2	2
		财务管理	制度健全	3	3
			管理有效	3	3
	项目实施	组织机构	机构健全	2	2
			管理有效	2	2
		制度建设	制度完整	3	3
			制度合规	2	2
		过程控制	控制有效	3	3
			记录完整	3	3
项目绩效	项目产出	产出数量	相符性	5	5
			可证明性	5	5
		产出质量	相符性	5	4.5	对照合同条款（对丰台分区规划中涉及丰台河西地区的功能定位、发展目标、空间布局、规划指标、产业建设等五方面的内容进行细化分解和深化落实），每个指标各占20%（1分）。依据近期收到课题组目前阶段的研究成果，产业建设方面中，结合分区规划，对长辛店镇结合最新工作进展，提出产业方面有益建议，相较对王佐镇，对其产业分析不足,故该指标扣除0.5分。
			可证明性	5	5
		产出时效	相符性	3	3
			一致性	2	2
		产出成本	成本可控	2	2
			成本最优	3	3
		社会效益	相符性	6	6
			可证明性	6	6
		可持续影响	相符性	4	4
			可证明性	4	4
		服务对象满意度	相符性	3	3
			可证明性	2	2
合计					99.5

三、项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称			中心网站运行维护经费
主管部门及代码			280		实施单位		北京市丰台区产城融合发展协调指导中心
项目资金 （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	17	17		10	100%	10
			其中:财政拨款	17	17		10	100%	10
			其他资金				—		—
年度目标	年初设定目标: 按照“智慧丰台”总要求，专业有效的开展我中心信息安全工作。一是负责服务器托管：提供服务器托管的机柜空间、服务器所需的公网IP地址及互联网宽带，提供7*24小时的服务器巡检服务，提供所托管服务器内业务的巡检服务。二是完成中心门户网站的日常维护，内容更新、办公网络等信息化基础设备的维护工作。（1）PC机运维服务：办公软件统一标准；统一下发补丁，及时升级；统一下发病毒升级包，预防病毒造成的死机。（2）网站维护：提供现场技术人员值守服务，保证网路的实时连通和可用，保证交换机和网站的正常运转。（3）现场巡检服务：按月对硬件运行状态、软件运行情况和网络整体运行情况进行巡检。（4）技术咨询：进行各种电脑操作指导，提出合理化建议。				年度总体目标完成情况综述： 一、按要求提供了服务器托管的机柜空间、服务器所需的公网IP地址及互联网宽带，提供了7*24小时的服务器巡检服务，提供了所托管服务器内业务的巡检服务。二、门户网站的运行质量较好，网站的日常管理和维护保持良好，落实专人负责，确保管理与维护落到了实处。PC机运维服务：按要求进行了补丁下发，及时升级，提高了工作效率。网站维护：按要求提供了现场技术人员值守服务，保证网路的实时连通和可用，保证网站的正常运转。现场巡检服务：按月对硬件运行状态、软件运行情况和网络整体运行情况进行巡检。技术咨询：进行各种电脑操作指导，提出合理化建议。
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值		得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	完成日常每日的监测、维护、定时巡检及技术支持;托管服务器数量4台，公网IP地址1个	完成预期指标	20		20
		质量指标	网站正常运行率、服务器正常运行率≥98%；网站故障率≤5%；故障排除率≤5%	实现预期指标	10		10
		进度指标	2020年5月完成	已完成	10		10
		成本指标	项目预算控制数17万元	完成	10		10
	效 果 指 标 (40分)	效益指标	提高中心信息化水平及中心网站影响力；保障了安全、可靠、稳定、高效运行的工作目的	达到预期目标	20		20
		服务对象 满意度指标	得到中心工作人员好评	好评率达100%	20		20
总分：100

附件1：北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2019年度部门决算(草案)说明

附件2：北京市丰台区产城融合发展协调指导中心2019年度部门决算(草案)报表