中共北京市丰台区委办公室

2019年度部门决算(草案)说明

目录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）中共北京市丰台区委办公室是区委领导工作的党委部门。

（二）人员构成情况

本部门实有人数47人；事业编制实有人数3人。

　二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4397.26万元，比上年增加1617.38万元，增长58.18%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计4237.48万元，比上年增加2600.44万元，增长158.85%，其中：财政拨款收入4228.68万元，占收入合计的99.79 %；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.8万元，占收入合计的0.2%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计4371.66万元，比上年增加1592.6万元，增长57.31%，其中：基本支出1355.68万元，占支出合计的31.01%；项目支出3015.98万元，占支出合计的68.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4387.64万元，比上年增加1608.64万元，增长70.59%。主要原因：机构改革新增职能及项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4371.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4075.05万元，占本年财政拨款支出93.21%；教育支出2.64万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出107.88万元，占本年财政拨款支出2.47%；住房保障支出186.09万元，占本年财政拨款支出4.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算4075.05万元，比2019年年初预算增加69.24万元，增长1.73%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2019年度决算4073.48万元，比2019年年初预算增加72.02万元，增长1.80%。主要原因：机构改革。

“组织事务”2018年度决算1.57万元，同2019年年初预算。

2、“教育支出”2019年度决算2.64万元，比2019年年初预算增加1.8万元，增长46.67%。其中：

“进修及培训”2019年度决算2.64万元，比2019年年初预算增加1.8万元，增长46.67%。主要原因：机构改革增人。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算107.88万元，比2019年年初预算增加2.29万元，增长2.17%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算107.88万元，比2019年年初预算增加2.29万元，增长2.17%。主要原因：基本养老保险政策调整及机构改革增人。

4、“住房保障支出”2019年度决算186.09万元，比2019年年初预算增加36.61万元，增长24.49%。其中：

“住房改革支出”2019年度决算186.09万元，比2019年年初预算增加36.61万元，增长24.49%。主要原因：机构改革增人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1355.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元。

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计76.47万元，比上年增加6.42万元，因机构改革增人。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出1.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的17.45%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的10.27%。

四、国有资产占用情况

我单位在区政府办公区办公，国有资产在区机关事务管理服务中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算4.13万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第三部分2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2019年，丰台区委办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的33%，，涉及金额1.34万元。2019年丰台区“不忘初心、牢记使命”主题教育党支部学习教育系列活动管理工作完善，且绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内。绩效级别评定为“优秀”。

二、2019年丰台区“不忘初心、牢记使命”主题教育党支部学习教育系列活动项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据区委部署，2019年9月区委办启动不忘初心、牢记使命”主题教育，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，把守初心、担使命，找差距、抓落实作为总要求，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。区委办以党支部为单位，开展学习教育系列活动，先后参观香山革命纪念地、北大红楼、70周年成就展，观看电影《决胜时刻》、《我和我的祖国》、《小巷管家》。全体党员干部通过学习教育“补钙壮骨”，初心使命更加坚定。还开展了“党员读书月”活动, 为党员购买有利于提高工作水平和党性修养的书籍，加强党员政治理论学习，进一步提升党员干部的综合工作能力和整体文化素养。

（二）评价结论

1、本项目绩效目标明确，各子项目阶段性目标细化。

2、指标达成预期。2019年丰台区“不忘初心、牢记使命”主题教育党支部学习教育系列活动，基本能够按照每次活动方案完成预期指标。

（三）存在问题

由于区委办的工作性质，导致工作、学习矛盾突出，学习教育活动人员不齐，无法保证每次活动全体党员都参加。

（四）建议

建议进一步丰富活动形式，根据实际情况，分批次、分小组安排参观交流学习活动，提高活动的覆盖面和参与率。