第一部分2019年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

七、专业名词解释

第三部分2019年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

第四部分 2019年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

附件1：中共北京市丰台区委统一战线工作部

2019年度部门决算说明

附件2：中共北京市丰台区委统一战线工作部

2019年度部门决算报表

中共北京市丰台区委统一战线工作部2019年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12.完成区委交办的其他任务。

共包含行政单位1个，下设机构：办公室、党派联络科、台办科、新的社会阶层人士工作科、综合联络科。

（二）人员构成情况

本部门行政编制21人，实有人数16人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计844.21万元，比上年增加48.81万元，增长6.14%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计777.22万元，比上年增加74.35万元，增长10.58%，其中：财政拨款收入769.58万元，占收入合计的99.02%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7.64万元，占收入合计的0.98%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计835.66万元，比上年增加41.23万元，增长5.19%，其中：基本支出568.35万元，占支出合计的68.01%；项目支出267.31万元，占支出合计的31.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计844.21万元，比上年增加48.81万元，增长6.14%。主要原因：因年中机构改革、调整科室，增加了综合联络科（主要负责侨务工作），华侨事务经费和相关人员保障经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出835.66万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出675.83万元，占本年财政拨款支出80.87%；教育支出21.64万元，占本年财政拨款支出2.59%；社会保障和就业支出56.33万元，占本年财政拨款支出6.74%；住房保障支出81.86万元，占本年财政拨款支出9.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算675.83万元，比2019年年初预算增加32.02万元，增长4.97%。其中：

“港澳台事务”（款，下同）2019年度决算125.10万元，比2019年年初预算增加4.81万元，增长4.70%。主要原因：接待、慰问活动增多。

“组织事务” 2019年度决算1.05万元，与比2019年年初预算比较无变化。

“统战事务”2019年度决算549.68万元，比2019年年初预算增加56.54万元，增长11.47%。主要原因：中华人民共和国成立70周年大庆组织活动。

2、“教育支出”2019年度决算21.64万元，比2019年年初预算减少14.66万元，下降40.39%。其中：

“进修及培训”2019年度决算21.64万元，比2019年年初预算减少14.66万元，下降40.39%。主要原因：因参加新中国成立70周年群众游行，减少组织活动和培训。

3、“社会保障和就业支出” 2019年度决算56.33万元，比2019年年初预算增加1.2万元，增加2.18%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算56.33万元，比2019年年初预算增加1.2万元，增加2.18%。主要原因： 后期因工作需要追加经费。

4、“住房保障支出”2019年度决算81.86万元，比2019年年初预算增加8.8万元，增加12.04%。其中：

“住房改革支出”2019年度决算81.86万元，比2019年年初预算增加8.8万元，增加12.04%。主要原因：人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度本单位无此类项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度本单位无此类项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出568.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数8.20万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加8.20万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数8.20万元，比2019年年初预算数0万元增加8.20万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于赴台参加交流团等方面，2019年组织因公出国（境）团组4个、5人次，人均因公出国（境）费用1.64万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计31.47万元，比上年增加2.4万元，增加原因：机构调整，人员增加。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额32.22万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.22万元。授予中小企业合同金额22.04万元，占政府采购支出总额的68.40%，其中：授予小微企业合同金额13.98万元，占政府采购支出总额的43.39%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项内容。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算108.69万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的31.58%，涉及金额115.09万元。总体来看，2019年度部门绩效在数量指标和进度指标方面都还不错，2020年将一如既往保持财政资金的使用效益。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据2019年度工作安排，台办科年初向区财政局申请“京台基层交流专项补助经费”975186.90元，用于接待台湾来大陆参访团及支付赴台交流人员相关费用。全年共接待5个参访团，分别是：高雄里长参访团、高屏基层交流参访团、高雄青年学生参访团、枋山参访团、台湾省农会参访团，花费经费362937元；组织3次赴台，分别是：元宵拜年之旅、5月31日至6月6日基层交流参访团、11月11日至17日应高雄市三民区河堤社区发展协会邀请赴台活动，花费经费604390元。

（二）评价结论

此项经费执行率为99.19%，通过接待台湾参访团和组织赴台活动，加强两岸同胞交流往来，实施惠及两岸同胞的政策法律措施，扩大台湾基层民众受益面和获得感。习近平总书记指出，祖国大陆欢迎更多台湾同胞参与到两岸大交流进程中来，成为两岸关系和平发展的支持者、参与者。

（三）存在问题

接待和组织的团次较少，尚未达到每月1次，全年12次的目标。

（四）建议

加强两岸沟通，为台湾同胞办实事、办好事，让更多的人了解大陆、了解北京、了解丰台，将同心圆画的更大。

三、项目支出绩效自评表

项目名称			京台基层交流专项补助经费
主管部门及代码			丰台区委统战部				实施单位		台办科
项目资金 （万元）						年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：			97.52	96.73		—		99.19%			9.9
			其中:财政拨款			97.52	96.73		—		99.19%			—
			其他资金						—					—
年度目标	通过接待台湾参访团和组织赴台活动，加强两岸同胞交流往来，实施惠及两岸同胞的政策法律措施，扩大台湾基层民众受益面和获得感。							全年共接待5个参访团、3次赴台活动
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)			分值		得分		未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标						10		9.9		组织团次不够多
		质量指标						10		10
		进度指标						20		20
		成本指标						10		10
	效 果 指 标 (40分)	经济效益						10		10
		社会效益						10		10
		可持续影响						10		10
		服务对象满意度						10		10
总分：													99.9
项目名称			肖辉利等3人因公赴台经费
主管部门及代码			丰台区委统战部				实施单位		台办科
项目资金 （万元）						年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：			5.19	5.19		—		100%			10
			其中:财政拨款			5.19	5.19		—		100%			—
			其他资金						—					—
年度目标	通过接待台湾参访团和组织赴台活动，加强两岸同胞交流往来，实施惠及两岸同胞的政策法律措施，扩大台湾基层民众受益面和获得感。							全年共接待5个参访团、3次赴台活动
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)			分值		得分		未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标						10		10
		质量指标						10		10
		进度指标						20		20
		成本指标						10		10
	效 果 指 标 (40分)	经济效益						10		10
		社会效益						10		10
		可持续影响						10		10
		服务对象满意度						10		10
总分：													100
项目名称			张振明同志因公赴台经费
主管部门及代码			丰台区委统战部				实施单位		台办科
项目资金 （万元）						年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：			1.6	1.6		—		100%			10
			其中:财政拨款			1.6	1.6		—		100%			—
			其他资金						—					—
年度目标	通过接待台湾参访团和组织赴台活动，加强两岸同胞交流往来，实施惠及两岸同胞的政策法律措施，扩大台湾基层民众受益面和获得感。							全年共接待5个参访团、3次赴台活动
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)			分值		得分		未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标						10		10
		质量指标						10		10
		进度指标						20		20
		成本指标						10		10
	效 果 指 标 (40分)	经济效益						10		10
		社会效益						10		10
		可持续影响						10		10
		服务对象满意度						10		10
总分：													100
项目名称			房书勇同志因公赴港经费
主管部门及代码			丰台区委统战部				实施单位		办公室
项目资金 （万元）						年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：			1.41	1.41		—		100%			10
			其中:财政拨款			1.41	1.41		—		100%			—
			其他资金						—					—
年度目标	通过参加赴港活动，加强两岸同胞交流往来，更好执行一国两制制度。
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)			分值		得分		未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标						10		10
		质量指标						10		10
		进度指标						20		20
		成本指标						10		10
	效 果 指 标 (40分)	经济效益						10		10
		社会效益						10		10
		可持续影响						10		10
		服务对象满意度						10		10
总分：													100
项目名称			离退休干部书记补贴
主管部门及代码			丰台区委统战部				实施单位		办公室
项目资金 （万元）						年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：			0.3	0.3		—		100%			10
			其中:财政拨款			0.3	0.3		—		100%			—
			其他资金						—					—
年度目标	按照区委组织部和区直机关工委要求，从2019年开始发放党务工作者岗位补贴，用于各党组织退休书记、副书记和委员。							按照年度工作安排，发放离退休干部补贴3000元。
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)			分值		得分		未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标						10		10
		质量指标						10		10
		进度指标						20		20
		成本指标						10		10
	效 果 指 标 (40分)	经济效益						10		10
		社会效益						10		10
		可持续影响						10		10
		服务对象满意度						10		10
总分：													100
项目名称			庆祝新中国成立70周年主题教育活动专项经费
主管部门及代码			丰台区委统战部				实施单位		台办科
项目资金 （万元）						年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：			9.07	8.47		—		93.38%			9.34
			其中:财政拨款			9.07	8.47		—		93.38%			—
			其他资金						—					—
年度目标	通过开展主题教育活动，更好得将民主党派和宗教团体团结起来，将同心圆画的更大，更圆。
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)			分值		得分		未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标						10		9.34		组织活动不够多
		质量指标						10		10
		进度指标						20		20
		成本指标						10		10
	效 果 指 标 (40分)	经济效益						10		10
		社会效益						10		10
		可持续影响						10		10
		服务对象满意度						10		10
总分：													99.3