北京市丰台区住房和城乡建设委员会
2019年度部门决算(草案)说明
目 录
第一部分 2019年度部门决算说明
第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第三部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子，内设机构11个，分别为：办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。
北京市丰台区住房和城乡建设委员会贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。
2、研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作；负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。
3、负责本区工程建设管理工作，负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。
4、负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作，负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。
5、负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。
6、负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。
7、负责促进本区建筑节能工作，负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
8、负责本区房地产开发的监督管理工作，负责区域内房地产开发企业资质管理。
9、负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。
10、负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本部门行政编制47人，实有人数43人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计361291.08万元，比上年增加316399.72万元，增长704.81%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计360592.69万元，比上年增加316222.76万元，增长712.70%，其中：财政拨款收入360592.69万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计338862.47万元，比上年增加294114.16万元，增长657.26%，其中：基本支出1578.81万元，占支出合计的0.47%；项目支出337283.66万元，占支出合计的99.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计361291.08万元，比上年增加316399.72万元，增长704.81%。主要原因：一是本年收入、支出中比上年增加了征地拆迁补偿支出；二是本年收入、支出中增加了保障性安居工程支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3862.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.92万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出3.40万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出125.40万元，占本年财政拨款支出3.25%；节能环保支出125.85万元，占本年财政拨款支出3.26%；城乡社区支出3298.66万元，占本年财政拨款支出85.40%；住房保障支出233.95万元，占本年财政拨款支出6.06%；灾害防治及应急管理支出72.29万元，占本年财政拨款支出1.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算2.92万元，比2019年年初预算减少0.02万元，下降0.68%。其中：
“组织事务”2019年度决算2.92万元，比2019年年初预算减少0.02万元，下降0.68%。主要原因：基层党组织活动厉行节约，支出费用减少。
2、“教育支出”2019年度决算3.40万元，比2019年年初预算减少3.75万元，下降52.45%。其中：
“进修及培训”2019年度决算3.40万元，比2019年年初预算减少3.75万元，下降52.45%。主要原因：培训方式改变，增加自学培训或聘请专家到单位讲课方式，减少外出培训。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算 125.40万元，比2019年年初预算减少29.70万元，下降19.15%。其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算 125.40万元，比2019年年初预算减少29.70万元，下降19.15%。主要原因：单位离休干部去世1人，离休人员经费减少支出；2019年5月养老保险制度改革，缴费比率下调，养老保险费减少支出等。
4、“节能环保支出”2019年度决算125.85万元，比2019年年初预算增加111.27万元，增长763.17%。其中：
“污染防治”2019年度决算14.02万元，比2019年年初预算减少0.56万元，下降3.84%。主要原因：2019年高效油烟净化设施升级改造项目，提高资金使用效率，节约经费支出。
“其他节能环保支出”2019年度决算111.83万元，比2019年年初预算增加111.83万元。主要原因：2018年公共建筑节能绿色化改造服务费上年结转23.83万元， 2019年根据市里工作安排继续增加了丰台区公共建筑节能绿色化改造服务相关工作，年中追加了公共建筑节能绿色化改造经费88.00万元。
5、“城乡社区支出”2019年度决算3298.66万元，比2019年年初预算增加1050.10万元，增长46.70%。其中：
“城乡社区管理事务”2019年度决算3172.78万元，比2019年年初预算增加1044.22万元，增长49.06%，主要原因：一是根据《北京市住建委转发市财政局关于取消及调整部分政府性基金有关政策的通知》（京建发[2017]156号）文件要求，自2017年4月1日起，新办理施工许可的建设工程项目不再征收新型墙体材料专项资金，据此2019年财政未安排年初预算，按照《关于做好停征新型墙体专项资金和散装水泥专项基金有关工作的通知》（京建发[2018]135号）文件规定，应做好新型墙体专项资金和散装水泥专项基金的返退工作的要求，我单位按建设工程进度和企业提交返退申请具体情况，每季度需对以前年度新型墙体材料专项资金进行返退，申请财政年中追加建筑节能与墙材革新返退经费；二是人员经费发放结构调整。
“城乡社区规划与管理”2019年度决算95.88万元，比2019年年初预算减少24.12万元，下降20.10%。主要原因：全区住房专项规划编制研究经费余款结转到2020年支付完成。
“其他城乡社区支出”2019年度决算30.00万元，与年初预算相比增加30.00万元。主要原因：“疏解整治促提升”为全区重点工作，年初未安排预算，按照全区统一部署，年中追加棚户区改造专项行动风险评估费。
6、“住房保障支出”2019年度决算233.95万元，比2019年年初预算增加39.37万元，增长20.23%。 其中：
“保障性安居工程支出”2019年度决算33.72万元，比2019年年初预算增加33.72万元。主要原因：按照全区工作安排，2019年开展了农村危房改造相关工作，年中追加了农村危房改造监理费、农村危房改造鉴定工作经费等。
“住房改革支出”2019年度决算200.23万元，比2019年年初预算增加5.65万元，增长2.90%。主要原因：工资标准调整，住房公积金、购房补贴支出也发生了相应变化，增加了支出。
7、“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算72.29万元，比2019年年初预算减少4.10万元，下降5.37%。 其中：
“应急管理事务”2019年度决算72.29万元，比2019年年初预算减少4.10万元，下降5.37%。主要原因：加强了对应急安全监管工作的管理，全年未发重大应急安全事件，减少了支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出335000.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出335000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2019年度决算335000.00万元，比2019年年初预算增加335000.00万元，其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2019年度决算20000.00万元，比2019年年初预算增加20000.00万元。主要原因：按照全区工作安排，2019年拨付了轨道交通新机场线征地拆迁区级配套资金。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”2019年度决算315000.00万元，比2019年年初预算增加315000.00万元。主要原因：按照全区工作安排，2019年拨付了羊坊棚户区、南苑棚户区、长辛店棚户区改造项目资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1578.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数4.30万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.49万元增加2.81万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年决算数4.30万元，比2019年年初预算数0.00万元增加4.30万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于单位人员根据外事办统一安排，参加了北京市丰台区政府组织的友好访问小组赴匈牙利、德国(一次过境)、日本进行友好访问及城市建设管理调研等方面，2019年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用0.10万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数1.49万元减少1.49万元。主要原因：严格执行中央八项规定，2019年积极压缩经费支出，未发生公务接待。
3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计153.10万元，比上年减少7.86万元，减少原因：按照中央、北京市、丰台区减税降费及过“紧日子”的要求，单位坚持勤俭办一切事业，压缩了日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额283.10万元，其中：政府采购货物支出51.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出231.87万元。授予中小企业合同金额272.75万元，占政府采购支出总额的96.34%，其中：授予小微企业合同金额139.58万元，占政府采购支出总额的49.30%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算633.47万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第三部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市丰台区住房和城乡建设委员会（以下简称“区住建委”）对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的32.26%，涉及金额1292.96万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额111.83万元，评价得分92.00分；简易程序评价项目9个，涉及金额1181.13万元，评价得分均在90分（含90分）以上，评价等级“优”级率为100%，自评得分结果较好。
二、项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
建筑节能是生态文明建设的客观要求，是增进民生福祉的必然选择，也是首都经济社会健康发展的坚强保障。北京市委市政府高度重视公共建筑节能绿色化改造工作，“十三五”以来多次出台政策，先后印发《北京市公共建筑能效提升行动计划(2016-2018年）》（京建发〔2016〕325号）、《北京市“十三五”时期民用建筑节能发展规划》（京建发〔2016〕386号）等文件，切实提升北京市公共建筑能效水平。为贯彻落实建筑节能改造相关政策精神，按时完成《各区2018年建筑节能任务分解指标》中要求的41万平方米的公共建筑节能绿色化改造任务，2018年10月，丰台区人民政府办公室印发《关于推进丰台区公共建筑节能绿色化改造相关工作的实施方案》（丰政办发〔2018〕40号），进一步细化工作任务，并明确相关工作实施范围、实施标准等。区住建委作为区建筑节能主管部门，承担着“促进本区建筑节能工作，负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作”等职能，故申请实施“公共建筑节能绿色化改造服务费项目”。
2019年项目资金总额为111.83万元，其主要内容包括：一是开展公共建筑节能绿色化改造入库项目追踪、督促项目竣工验收、审核项目奖励资金申请材料；二是开展综合评审、进行公共建筑节能率核查、监督申报单位稳定上传能耗数据等工作；三是完成公共建筑节能绿色化改造入库项目的综合验收工作。通过项目实施，有助于构建公共建筑节能绿色化改造项目库，同时调动公共建筑节能项目改造申报的积极性，降低公共建筑能耗，提升丰台区公共建筑的综合用能效率。
（二）评价结论
项目综合评价得分92分，绩效评价级别为“优秀”。其中，项目决策分值15分，13.5分；项目管理分值30分，得分28分；项目绩效分值55分，得分50.5分。
（三）存在的问题
1.绩效目标仅说明了项目工作内容，缺少实施效益方面的阐述，且部分绩效指标较笼统，不够量化，可考核性不强。
2.部分绩效资料留痕不足，实施进度有待提高。
3.项目满意度调查工作尚有进一步提升的空间。
（四）相关建议
1.加强对预算绩效管理以及绩效指标设置方面的政策文件的学习，掌握绩效目标及指标设置规则及方法，全面设置绩效目标及与之匹配的绩效指标，增强绩效管理意识。
2.强化绩效资料留痕以及满意度调查工作，过程管控力度进一步加强。
三、项目支出绩效自评表
（一）专职安全员经费项目
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项目支出事后绩效自评简表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
专职安全员经费 |
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|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
76.39 |
72.29 |
10 |
94.63% |
9.46 |
||||
|
其中:财政拨款 |
76.39 |
72.29 |
10 |
94.63% |
9.46 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度 目标 |
年初设定目标: |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
聘用六名专职安全员 |
完成预期指标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
按照使用科室工作要求完成施工现场日常安全检查工作 |
实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
进度指标 |
每月10日前，足额支付上月工资费用；每季度首月10日前支付“企业缴纳五险一金”部分以及劳务派遣服务费，其中劳务派遣服务费（含残疾人保障金）单价为160元/人/月；每年度首月10日前，支付工会经费 |
每月10日前，足额支付上月工资费用；每季度首月10日前支付“企业缴纳五险一金”部分以及劳务派遣服务费，其中劳务派遣服务费（含残疾人保障金）单价为160元/人/月；每年度首月10日前，支付工会经费 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数76.39万元 |
72.29万元，完成94.63% |
10 |
9.46 |
下一步将继续加强预算执行力度 |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
增强专业执法队伍力量 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
施工安全管理科、市政工程管理科对六名专职安全员工作成效表示满意 |
好评率达98% |
20 |
20.00 |
—— |
||||
|
总分 |
98.92 |
—— |
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|
|
|||||||||
（二）法律顾问服务费项目
|
项目支出事后绩效自评简表 |
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|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
法律顾问服务费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
13.00 |
13.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
13.00 |
13.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度 目标 |
年初设定目标: |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
处理重大、疑难案件80件，其它涉法涉诉问题20件 |
100件 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
经审核的相关文书，均实现将行政风险、法律风险等控制在可控范围内。 |
实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
进度指标 |
全年提供法律顾问服务 |
全年提供法律顾问服务 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数13.00万元 |
13.00万元,完成100% |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
实现行政风险、法律风险在可控范围 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
各科室较满意 |
达到预期目标 |
20 |
19.00 |
下一步加强与各科室沟通与交流 |
||||
|
总分 |
99.00 |
—— |
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（三）建筑节能与墙材革新返退基金项目
|
项目支出事后绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
建筑节能与墙材革新返退基金 |
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主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位: 丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||
|
年度资金总额： |
948.07 |
948.07 |
10.00 |
100.00% |
10.00 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||
|
其中：财政拨款 |
538.20 |
538.20 |
5.68 |
100.00% |
5.68 |
|||||
|
其他资金 |
409.87 |
409.87 |
4.32 |
100.00% |
4.32 |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标: |
年度总体目标完成情况综述： |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标（20分） |
对项目竣工单位申报资料进行核查，并返退项目单位上交的建筑节能与墙材革新基金 |
20 |
13个 |
13个 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20.00 |
—— |
||
|
续上页 |
质量指标（10分） |
建筑节能与墙材革新返退工作质量 |
10 |
对项目竣工单位进行核查，依据《新型墙材专项基金征收和使用管理办法》予以返退 |
对项目竣工单位进行核查，依据《新型墙材专项基金征收和使用管理办法》予以返退 |
1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 |
10.00 |
—— |
||
|
进度指标 |
根据进度要求按时返退 |
10 |
当年12月前完成 |
当年12月前完成 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
10 |
948.07万元 |
948.07万元 |
10.00 |
—— |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
提升新型墙材的使用率，杜绝禁用材料在工程中使用，以提高整体工程质量 |
20 |
提升新型墙材的使用率，杜绝禁用材料在工程中使用，以提高整体工程质量 |
达到预期目标 |
1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 |
20.00 |
—— |
||
|
服务对象满意度指标 |
区内项目建设单位满意度 |
20 |
得到区内项目建设单位好评 |
较满意 |
同效益指标得分计算方式。 |
19.60 |
下一步加强与各单位沟通 |
|||
|
总分 |
99.60 |
—— |
||||||||
|
|
||||||||||
（四）预拌混凝土生产质量技术服务费用项目
|
项目支出事后绩效自评简表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
预拌混凝土生产质量技术服务费用 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
17.20 |
14.40 |
10 |
83.72% |
8.37 |
||||
|
其中:财政拨款 |
17.20 |
14.40 |
10 |
83.72% |
8.37 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度 目标 |
年初设定目标： |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
配合区住建委开展2次区内12个预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查，为相关工作提供技术支持 |
完成预期指标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
符合相关合同要求 |
实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
进度指标 |
6月前、12月前完成质量监督检查 |
分别于6月、12月完成 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数17.20万元 |
14.40万元，完成83.72% |
10 |
8.37 |
预计专家的服务费用高于实际费用，今后对年度预算进行调整 |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
保障区内预拌混凝土的生产质量 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
住建委较满意 |
较满意 |
20 |
20.00 |
—— |
||||
|
总分 |
96.74 |
—— |
|||||||
|
|
|||||||||
（五）丰台区建筑工程监督指挥平台运维费项目
|
项目支出事后绩效自评简表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
丰台区建筑工程监督指挥平台运维费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
21.42 |
21.42 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
21.42 |
21.42 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度目标 |
年初设定目标: |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
2019年出具工程任务单281单，处理电话问题82起（34起线上添加工程检查任务、31起线上处理操作问题、17起平板端问题），现场处理问题48件（10件操作问题、5件插件问题、5件数据错误问题、13件数据同步问题、4件网络问题）,合并重复工程38个；维护数据工程基本信息290个；维护工程街道信息749个；处理工程五方单位人员信息900个 |
完成预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
按照合同约定完成对数据的全面梳理、整合，形成完整的数据表信息 |
实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
进度指标 |
全年提供系统运维服务 |
全年提供系统运维服务 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数21.42万元 |
21.42万元，完成100% |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供大量的数据分析成果 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
工程质量管理科、施工安全管理科、市政工程管理科、施工现场管理科、监督管理科5个业务科室均对服务内容表示满意 |
好评率达99% |
20 |
19.80 |
下一步工作中需进一步加强与相关科室的沟通联系 |
||||
|
总分 |
99.80 |
—— |
|||||||
|
|
|||||||||
（六）丰台区住建委档案数字化加工项目
|
项目支出事后绩效自评简表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
丰台区住建委档案数字化加工 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
48.00 |
48.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
48.00 |
48.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度 目标 |
年初设定目标: |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
1.档案数字化加工服务：开展205万页扫描加工、目录著录20000条及装订等工作 2.运维1个档案管理系统 |
完成预期指标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
1.档案数字化处理：达到使用要求 |
实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
进度指标 |
档案数字化服务按合同约定执行，预计12月完成；全年提供档案系统运维服务 |
12月完成档案数字化服务；全年提供档案系统运维服务 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数48.00万元 |
48.00万元，完成100% |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
提高各项工作档案查询和利用效率 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
办公室、工程管理科、法制科、征收监督科、监督管理科、招投标管理科等科室较满意 |
较满意 |
20 |
19.00 |
下一步工作中需进一步加强与相关科室的沟通联系 |
||||
|
总分 |
99.00 |
—— |
|||||||
|
|
|||||||||
（七）基层党组织工作和活动经费项目
|
项目支出事后绩效自评简表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
基层党组织工作和活动经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
2.94 |
2.92 |
10 |
99.32% |
9.93 |
||||
|
其中:财政拨款 |
2.94 |
2.92 |
10 |
99.32% |
9.93 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度目标 |
年初设定目标:坚持以党的十九大精神为指导，以习近平总书记视察北京重要讲话精神为根本遵循，围绕区委区政府中心工作，结合庆祝新中国成立70周年系列活动以及“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步丰富党员教育形式，促进党员干部牢固树立“四个意识”，提高政治站位，为开展党建工作和党建活动提供经费保障。 |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
购买、订阅学习资料5次，购买学习笔记本1次，更新201会议室党建阵地背景墙1次，组织观看丰台区庆新中国成立70周年演出及到北大红楼参观租用车辆2次，组织观看影片《决胜时刻》《小巷管家》各1次 |
完成预期指标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
1.使用经费购买学习资料，指定范围发放率达100%。2.使用经费组织党员活动，参与率达90%以上。 |
实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
进度指标 |
基层党组织活动于12月份按时完成 |
12月完成 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数2.94万元 |
2.92万元，完成99.32% |
10 |
9.93 |
—— |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
各党支部、全体党员满意率较高 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
||||
|
总分 |
99.86 |
—— |
|||||||
|
|
|||||||||
（八）餐饮业高效油烟净化设施升级改造经费项目
|
项目支出事后绩效自评简表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
餐饮业高效油烟净化设施升级改造经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
14.58 |
14.02 |
10 |
96.16% |
9.62 |
||||
|
其中:财政拨款 |
14.58 |
14.02 |
10 |
96.16% |
9.62 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度 目标 |
年初设定目标:按照区环保局的工作要求，计划对食堂油烟净化系统进行升级改造，具体包括：油烟净化器改造和对应的配套设备更新，使相关污染物排放达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）。 |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
购置更新油烟净化器及配套设备1套 |
完成预期指标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
改造后的净化器排放的油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项污染物应达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018），其中油烟排放浓度不高于1.0mg/m3，颗粒物排放浓度不高于5.0mg/m3，非甲烷总烃不高于10.0mg/m3 |
达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018），其中油烟排放浓度0.41mg/m3，颗粒物排放浓度1.4mg/m3，非甲烷总烃2.48mg/m3，实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
续上页 |
进度指标 |
预计11月底前完成油烟净化器改造及验收 |
11月28日完成油烟净化器改造及验收 |
10 |
10.00 |
—— |
|||
|
成本指标 |
项目预算控制数14.58万元 |
14.02万元，完成96.16% |
10 |
9.62 |
下一步将继续加强预算执行力度 |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
达到北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）排放标准，减少油烟污染 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
使用人员对改造服务满意 |
好评率达100% |
20 |
20.00 |
—— |
||||
|
总分 |
99.24 |
—— |
|||||||
|
|
|||||||||
（九）办公设备购置费项目
|
项目支出事后绩效自评简表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
办公设备购置费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
39.53 |
39.49 |
10 |
99.90% |
9.99 |
||||
|
其中:财政拨款 |
39.53 |
39.49 |
10 |
99.90% |
9.99 |
||||
|
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
||||
|
年度 目标 |
年初设定目标: |
年度总体目标完成情况综述： |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
更换会议室桌子36张、会议室座椅95把、餐椅100把、领导座椅2把。对28台台式计算机、28台显示器、1台投影仪、1台多功能一体机、1套防火墙、1台不间断电源、16台电池进行报废更新 |
完成预期指标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
质量指标 |
所更换的桌椅、设备等经验收合格 |
实现预期指标 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
进度指标 |
7月底完成需要更换的桌椅、办公设备的供货、安装 |
7月完成 |
10 |
10.00 |
—— |
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数39.53万元 |
39.49万元，完成99.90% |
10 |
9.99 |
下一步将继续加强预算执行力度 |
||||
|
效果指标(40分) |
效益指标 |
改善办公、用餐环境，提高办公效率，达到各项工作要求 |
达到预期目标 |
20 |
20.00 |
—— |
|||
|
服务对象满意度指标 |
办公室、督查信息科、基础设施建设科、征收监督科、工程管理科、建筑业管理科、法制科、财务审计科对产品质量和供货商的服务满意 |
好评率达100% |
20 |
20.00 |
—— |
||||
|
总分 |
99.98 |
—— |
|||||||
|
|
|||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
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