目 录

第一部分2019年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、行政事业性收费重点项目情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

七、政府购买服务支出说明

八、专业名词解释

第三部分2019年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、 项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

（二）评价结论

（三）存在问题

（四）建议

第四部分 2019年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

附件1：北京市丰台区归国华侨联合会2019年度部门决算（草案）说明

附件2：北京市丰台区归国华侨联合会2019年度部门决算（草案）报表

北京市丰台区归国华侨联合会2019年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

侨联部门职能主要为：1.宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、北京市《实施办法》等有关规定，协助有关部门做好维权工作。2.全面掌握丰台区侨情，认真开展调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，提出做“侨”工作的意见、建议，给区委当好参谋。3.组织归侨、侨眷、侨界委员及海外侨胞亲属学习党和政府的侨务政策，开展爱国主义和社会主义教育。4.做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞亲属与他们在海外的亲属联系，发挥“侨”的优势，为丰台区经济建设服务。5.作为侨联工作的长期性任务，认真做好归侨二、三代、留学生及移居海外人员及家属的工作。6.积极参与协商、推荐人大代表和政协委员中的归侨、侨眷的人选工作。7.逐步拓展与海外华人、华侨社团的联系，同他们建立稳定而广泛的友谊，促进与各国华侨、华人社团的友好合作，扩大在海外的影响。8.做好区域性侨务工作，指导街道侨联组织做好基层侨联工作。9.贯彻“一国两制”方针，会同有关涉“侨”单位，做好维护祖国和平统一工作。10.负责来信来访接待工作，做好机关的文件管理、保密及信息工作。11.联合院校、协会等做好海外华裔青少年工作。12.承办区委交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，侨联不设内设机构。

（二）人员构成情况

本部门行政编制4人，实有人数4人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计193.8万元，比上年增加37.79万元，增长24.22%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计179.77万元，比上年增加24.67万元，增长15.9%，其中：财政拨款收入179.77万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计192.44万元，比上年增加36.43万元，增长23.35%，其中：基本支出139.53万元，占支出合计的72.5%；项目支出52.91万元，占支出合计的27.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计193.8万元，比上年增加37.79万元，增长24.22%。主要原因：项目预算增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出192.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出161.25万元，占本年财政拨款支出83.79%；社会保障和就业支出11.78万元, 占本年财政拨款支出6.12%;住房保障支出19.4万元, 占本年财政拨款支出10.08%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算161.25万元，比2019年年初预算增加19.48万元，增长13.74%。其中：

“群众团体事务”2019年度决算108.33万元，比2019年年初预算增加11.81万元，增长12.23%。主要原因：工资增长。

“统战事务”2019年度决算52.91万元，比2019年年初预算增加7.67万元，增长16.95%。主要原因：增加项目预算资金。

2、“教育支出”2019年度决算0万元，比2019年年初预算减少0.2万元，下降100%。其中：

“进修及培训”2019年度决算0万元，比2019年年初预算减少0.2万元，下降100%。主要原因：未支出。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算11.8万元，比2019年年初预算下降1.96，下降14.23%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算11.8万元，比2019年年初预算减少1.96万元，下降14.23%。主要原因：政策调整基本养老保险和职业年金单位缴费比例下降。

4、“住房保障支出”2019年度决算19.4万元，比2019年年初预算增加1.42万元，增长7.9%。其中：

“住房改革支出”2019年度决算19.4万元，比2019年年初预算增加1.42万元，增长7.9%。主要原因：住房补贴增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度本单位无此类项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度本单位无此类项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出139.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数3.67万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加3.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数3.67万元，比2019年年初预算数0万元增加3.67万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于参加“北京市侨联赴爱尔兰、英国团组，拜访侨界社团、参加第十五届世界华商大会”等方面，2019年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用3.67万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公车。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计7.50万元，比上年减少0.5万元，减少原因：年度工作任务调整。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额47.24万元，其中：政府采购货物支出6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出41.24万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的12.7%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的12.7%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台；本部门国有资产由区政府机关事务管理中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算41.23万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 群众团体：指我单位的性质是群众团体。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区归国华侨联合会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的30%，涉及金额32.52万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额25.52万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个；简易程序评价项目1个，涉及金额7万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个。2019年度部门项目支出绩效评价努力克服因抗击新冠疫情带来的人员不足影响，认真开展绩效评价，为今后更好地提高财政资金使用效率奠定了基础。总体来说，绩效评价有利于改进和促进工作，取得了预期效果。评价结果总体上看，各项目能紧密围绕中心工作，合理安排工作计划，绩效目标设置较明确，各项产出完成情况较好，通过项目实施顺利实现预期目标，发挥了较好的社会效益及可持续影响。

二、项目绩效评价报告

（一）项目概述

1.项目概况

“侨联接待海外华裔青少年夏令营经费”是由丰台区侨联组织实施的，主要通过组织海外华裔青少年并由海外华文学校老师带领来京体验中华传统文化，与在京青少年学生进行交流联谊，进一步弘扬中华文化、促进中外华裔青少年对祖国的了解、增加文化交流与互进。2019年项目以“‘中国寻根之旅’北京丰台夏令营华裔青少年国学、冬奥体验之旅”落实，是由中国侨联、北京市侨联批准，丰台区侨联自2017年承办“亲情中华夏令营”以来，再次以“国学、冬奥体验之旅”命名、结合地区特色在北京市和张家口奥运场馆所在地举办、面向海外华裔青少年和海外华文学校师生参加的夏令营活动。

2.项目资金情况

2019年项目预算25.52万元，全部为区财政拨款。项目执行情况良好，到期执行资金25.51998万元，执行率约为100%，得到海外华裔青少年师生好评，执行效果良好。

3.绩效目标

通过组织海外华裔青少年并由海外华文学校老师带领来京体验中华传统文化，并与在京青少年学生进行交流联谊，弘扬中华文化、增进海内外侨界青少年联谊，参加人数不少于40人，活动时间不少于10日。

（二）评价工作简述

1.基本情况

评价目的是使项目更切合实际需求，以是否完成项目目标为原则，以定性和定量分析作为评价方法，以产出指标和效果指标为指标体系。

2.评价组织实施

评价由侨联以项目资料信息为依据，进行相应评价分析，并出具报告。

（三）绩效评价分析

1.项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析：项目针对“‘中国寻根之旅’北京丰台夏令营华裔青少年国学、冬奥体验之旅”，目标是海外华裔青少年及海外华文学校老师，针对性强目标明确。

（2）目标合理性分析：项目绩效评价是根据侨联职责设立的，以让海外华裔青少年增进了对祖籍国的了解、进一步弘扬中华文化为目的，目标合理。

（3）目标细化程度分析：项目目标是以达到增进了解、弘扬中华传统文化为目的，目前细化程度合理。

2.项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况：资金使用前经侨联办公会议研究通过，并纳入“三重一大”项目由区纪委区监察委监督；使用时严格按照财务制度要求执行。

（2）项目组织情况：项目资金较少故未纳入招投标范畴，由侨联通过财政局财务系统申报并自行组织实施。

（3）项目管理情况：项目管理情况良好，完全按进度组织实施。

3.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：项目预算成本控制良好，没有超出预算情况发生。

项目成本（预算）节约情况：项目预算以节约为前提根据需求合理制定，预算落实以节约为前提落实。

（2）项目效率性分析

项目的实施进度：项目完全按进度在7月组织实施并在财务规定时间内支付执行完毕。

项目完成质量：项目完成质量高，既向海外华裔青少年展示了中国古老悠久的传统文化，也向他们呈现了北京现代的城市风貌，既向他们传播了中国国学，也向他们传递了奥运精神，突显了本次夏令营“国学”和“冬奥”两大主题。

（3）项目效益性分析

项目预期目标完成情况：项目预期目标全部完成，有40名海外华裔青少年及海外华文学校老师参加了17日夏令营活动。

项目实施对经济和社会的影响：通过活动，增进了海外华裔青少年对祖籍国的了解和认知，推进中外青少年交流，彰显中国独特魅力，推动海外联谊工作，营造了联通海内外中华儿女“根、魂、梦”共识的侨联工作新局面。

服务对象满意度：海外华裔青少年对此次活动满意度较高。

（4）评价结论

本次“侨联接待海外华裔青少年夏令营经费”项目绩效评价为优秀。项目预算合理、资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，海外华裔青少年的满意度较高，达到了预定的目标。

（5）问题

项目内容以夏令营为主，也可以分为春、夏、冬多季节开展，项目资金执行时间较长。

（6）建议

继续加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，适时调整项目，进一步提高预算的准确性。

三、项目支出绩效自评表

项目支出事后绩效自评表

（2019年度）

项目名称

“侨联接待海外华裔青少年夏令营经费”

主管部门及代码

北京市丰台区归国华侨联合会

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

25.52

25.52

—

100%

10

其中:财政拨款

25.52

25.52

—

100%

—

其他资金

0

0

—

0

—

年度目标

通过组织海外华裔青少年并由海外华文学校老师带领来京体验中华传统文化，并与在京青少年学生进行交流联谊，弘扬中华文化、增进海内外侨界青少年联谊，参加人数不少于40人，活动时间不少于10日。

通过组织海外华裔青少年并由海外华文学校老师带领来京体验中华传统文化，并与在京青少年学生进行交流联谊，达到了弘扬中华文化、增进海内外侨界青少年联谊的目的。参加人数40人，活动时间17日。海外华裔青少年的满意度较高。完成年度目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产 出 指 标 (50分)

数量指标

夏令营人数

≥40人

40人

10

10

活动类别数量

≥5

30

5

5

活动天数

≥10天

17天

5

5

质量指标

外华裔青少年学生对中华传统文化的了解

有所提升

有所提升

5

5

海内外侨界青少年交流感情

有所增进

有所增进

5

5

进度指标

活动时间

当年7月

当年7月

10

10

成本指标

项目预算控制数

25.52万元

25.52万元

10

10

效 果 指 标 (40分)

效益指标

侨界社会影响力

得到提升

得到提升

15

15

华裔新生代凝聚力

有所增强

有所增强

15

15

服务对象 满意度指标

参与青少年满意度

≥85%

≥85%

10

10

总分：

100

项目支出事后绩效自评简表

（2019年度）

项目名称

侨联基层侨联活动经费

主管部门及代码

实施单位

北京市丰台区归国华侨联合会

项目资金 （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

7

6.99542

—

99.93

99.93

其中:财政拨款

7

6.99542

—

99.93

—

其他资金

0

0

—

0

—

年度目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产 出 指 标 (50分)

支持1个以上基层侨联活动

≥1个

≥1个

15

15

是否满足活动需要

满足

满足

15

15

完成时间

全年

全年

10

10

项目预算控制数

7万元

6.99542万元

10

10

效 果 指 标 (40分)

完成各项工作要求或活动任务

完成

完成

20

20

侨联的凝聚力

得到提升

得到提升

10

10

满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分：

99.93