目录

                                   一、收入支出决算总表

                               二、收入决算表

                               三、支出决算表

                               四、财政拨款收入支出决算总表

                               五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                               六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                               七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                               八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

                               九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                               十、政府采购情况表

                               十一、政府购买服务支出情况表

                               十二、北京市丰台区王佐镇人民政府2019年度部门决算（草案）说明

 

 

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇（地区）进行管理。主要职责是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.负责制定本镇（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。 3.负责本镇（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。5.负责统筹、协调、监督本镇（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。7.负责人口计划生育管理工作。8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。13.负责民事调解和普法教育工作。14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。15.承办区政府交办的其他事项。

部门机构设置：1.党委办公室（党建办）负责党务工作，负责党委有关重要文件、文稿起草工作，负责党委部门重要会议的组织和重要事项的督查督办工作，负责党委有关会议纪要、档案、应急、保密，信息公开、对外联络、统战等工作，负责区委党建办部署的相关工作。政府办公室负责政务工作，负责政府有关重要文件、文稿起草工作，负责政府部门重要会议的组织和重要事项的督查督办工作，负责政府效能建设工作，负责人大、政协议案和代表建议的办理，负责政府会议纪要制定以及依法行政、应急值守、信息公开、对外联络、综合行政服务管理等工作。2.组织部负责党的基层组织建设；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、人事档案和专业技术人员管理；负责开展党员的各类教育培训活动；负责老干部管理、党史工作。3.宣传部负责宣传党的方针政策；负责理论中心组学习；负责意识形态、内外宣传、社会舆论引导、舆情问题化解等有关工作；负责组织宣传教育培训；负责精神文明建设。4.党建督导组负责对镇党委所属基层党组织的工作情况进行督导、检查。根据镇党委党建工作思路、工作要求和目标，督导检查上级党组织的方针、政策和党建工作责任贯彻落实情况，年度党建工作和重点工作推进情况及党风廉政建设情况。5.财政科负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计，农村金融管理，负责政府采购事项，固定资产账目管理。6.信访办负责处理群众信访接待，人民内部矛盾纠纷排查调处工作，协调处理与信访有关的突发事件。7.经济发展办公室负责制定乡镇经济发展规划并组织实施，乡镇产业结构调整、政策研究与落实、企业管理与服务；负责经济薄弱村、低收入村帮扶、农民负担监管工作；负责支农项目申报及资金落实与管理及农业设施备案管理工作；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理与服务、土地承包经营纠纷调解；负责信息产业发展、科技创新工作；负责产城融合示范区创建相关工作；负责功能疏解方面涉及的环境保护工作，负责“煤改电”、“抗震节能改造”等“无煤化”相关专项工作。8.安全管理科（网格办公室）负责安全生产的组织、协调、检查等工作，协助做好交通安全、消防安全管理等工作；负责城市服务管理网格化体系建设工作，负责处理北京市12345市民服务热线、丰台区96005环境热线等为民服务热线平台的案件办理工作。9.社会治安综合治理办公室负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责防范处理邪教工作；负责流动人口与出租房屋管理，负责劳动者权益保护、劳动监察。10.旅游办公室负责制定旅游业发展规划，做好镇域旅游业发展建设和日常管理工作。11.社会事务管理科(残联)负责落实各项社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困、残疾人事业等工作；负责老龄及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设和群众自治组织建设；负责民族、宗教、侨务管理与服务；负责社区建设与管理；负责殡葬管理、征地超转等工作。12.教科文体办公室（事业单位文化服务中心）负责制定并落实乡镇教育、文化、卫生、体育发展规划，推进义务教育和其他各类教育；负责科普、群众性文化、体育等相关工作；负责医疗卫生、疾病预防控制、人口计划生育等工作；负责镇域文物古迹保护等相关工作。13.规划建设与环境保护办公室负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、油气管道隐患整治；负责绿色工地管理、土地管理、房屋管理等工作；负责地质灾害防治、应急处置等相关工作；负责环境保护、大气污染防治；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为；负责征地转非相关工作。14.重大办（前期办）负责市、区重点工程协调、推进工作；负责组织棚户区改造项目方案编制及实施推进；负责配合相关单位完成土地一级开发、镇村产业、旧村改造等项目前期手续办理工作。15.事业单位农业服务中心负责都市型现代农业发展以及农业、林业、水务、畜牧业管理；负责防汛抗旱、新农村建设工作。16.事业单位农村合作经济经营管理站负责村级集体经济组织、集体资产管理和审计监督；负责镇村产权制度改革；负责规范监督村级财务工作，做好村级财务公开。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位4个（北京市丰台区王佐镇文化服务中心、北京市丰台区王佐镇农业服务中心、北京市丰台区王佐镇农村合作经济经营管理站、北京市丰台区王佐镇社会保障事务所）。

（二）人员构成情况

本部门行政编制71人，实有人数60人；事业编制61人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计50080.55万元，比上年增加8448.8万元，增长20.29%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计44045.10万元，比上年增加12926.26万元，增长41.54%，其中：财政拨款收入43610.7万元，占收入合计的99.01%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入434.4万元，占收入合计的0.99%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计48795.84万元，比上年增加11260.48万元，增长30.00%，其中：基本支出3263.48万元，占支出合计的6.69%；项目支出45532.36万元，占支出合计的93.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计49646.15万元，比上年增加8015.96万元，增长19.26%。主要原因：一般公共服务支出投入增加，文化方面资金投入增加，环境提升、拆违、土地复垦等方面资金投入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出48677.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出18605.59万元，占本年财政拨款支出38.14%；公共安全支出15.72万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出136.61万元，占本年财政拨款支出0.28%；科学技术支出40万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出714.18万元，占本年财政拨款支出1.46%；社会保障和就业支出1258.69万元，占本年财政拨款支出2.58%；卫生健康支出429.6万元，占本年财政拨款支出0.88%；节能环保支出152.4万元，占本年财政拨款支出0.31%；城乡社区支出10150.23万元，占本年财政拨款支出20.81%；农林水支出16771.34万元，占本年财政拨款支出34.38%；住房保障支出332.49万元，占本年财政拨款支出0.68%；灾害防治及应急管理支出71.12万元，占本年财政拨款支出0.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算18605.59万元，比2019年年初预算增加4817.42万元，增长34.94%。其中：

“人大事务”（款，下同）2019年度决算1.61万元，比2019年年初预算增加1.61万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算18099.26万元，比2019年年初预算增加4573.67万元，增长33.81%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“统计信息事务”（款）2019年度决算18.89万元，比2019年年初预算增加18.89万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“群众团体事务”（款）2019年度决算2.55万元，比2019年年初预算减少0.01万元，下降0.26%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“组织事务”（款）2019年度决算439.05万元，比2019年年初预算增加221.49万元，增长101.8%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他共产党事务支出”（款）2019年度决算18.1万元，比2019年年初预算增加17.9万元，增长8950%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“市场监督管理事务”（款）2019年度决算14.58万元，比2019年年初预算减少14.66万元，下降50.14%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“其他一般公共服务支出”（款）2019年度决算11.55万元，比2019年年初预算减少1.46万元，下降11.25%。主要原因：年底收回相关经费结余。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算15.72万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“公安”（款）2019年度决算14.22万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

“司法”（款）2019年度决算1.5万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

3、“教育支出”(类)2019年度决算136.61万元，比2019年年初预算增加131.41万元，增长2527.09%。其中：

“普通教育”（款）2019年度决算131.93万元，比2019年年初预算增加131.93万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“进修及培训”（款）2019年度决算4.68万元，比2019年年初预算减少0.52万元，下降10%。主要原因：年底收回相关经费结余。

4、“科学技术支出”(类)2019年度决算40万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“科学技术普及”（款）2019年度决算40万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算714.18万元，比2019年年初预算增加352.27万元，增长97.34%。其中：

“文化和旅游”（款）2019年度决算510.88万元，比2019年年初预算增加148.97万元，增长41.16%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“文物”（款）2019年度决算142.59万元，比2019年年初预算增加142.59万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“体育”（款）2019年度决算60.7万元，比2019年年初预算增加60.7万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

6、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1258.69万元，比2019年年初预算增加65.3万元，增长5.47%。其中：

“人力资源和社会保障管理”（款）2019年度决算0.36万元，比2019年年初预算减少11.48万元，下降96.96%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

“民政管理事务”（款）2019年度决算496.45万元，比2019年年初预算增加49.65万元，增长11.11%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算231.03万元，比2019年年初预算减少13.75万元，下降5.62%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“就业补助”（款）2019年度决算224.04万元，比2019年年初预算减少43.92万元，下降16.39%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“抚恤”（款）2019年度决算16.83万元，比2019年年初预算增加4.83万元，增长40.25%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“社会福利”（款）2019年度决算14.78万元，比2019年年初预算增加12.18万元，增长468.42%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“残疾人事业”（款）2019年度决算103.49万元，比2019年年初预算减少9.39万元，下降8.32%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“临时救助”（款）2019年度决算2.25万元，比2019年年初预算减少1.85万元，下降45.15%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“退役军人管理事务”（款）2019年度决算2.17万元，比2019年年初预算增加2.17万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2019年度决算167.3万元，比2019年年初预算增加76.86万元，增长84.98%。主要原因：年中追加相关经费支出。

7、“卫生健康支出”(类)2019年度决算429.6万元，比2019年年初预算增加7.72万元，增长1.83%。其中：

“公共卫生”（款）2019年度决算152.46万元，比2019年年初预算减少61.74万元，下降28.82%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“计划生育事务”（款）2019年度决算36.36万元，比2019年年初预算减少1.62万元，下降4.25%。主要原因：年底收回相关经费结余。

“医疗救助”（款）2019年度决算137.39万元，比2019年年初预算增加51.79万元，增长60.51%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“优抚对象医疗”（款）2019年度决算21.63万元，比2019年年初预算增加21.63万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他卫生健康支出”（款）2019年度决算81.75万元，比2019年年初预算减少2.34万元，下降2.79%。主要原因：年底收回相关经费结余。

8、“节能环保支出”(类)2019年度决算152.4万元，比2019年年初预算增加130.4万元，增长592.75%。其中：

“污染防治”（款）2019年度决算152.4万元，比2019年年初预算增加130.4万元，增长592.75%。主要原因：年中追加相关经费支出。

9、“城乡社区支出”(类)2019年度决算10150.23万元，比2019年年初预算增加9132.59万元，增长897.44%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2019年度决算953.79万元，比2019年年初预算增加110.43万元，增长13.09%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“城乡社区公共设施”（款）2019年度决算168.6万元，比2019年年初预算增加168.6万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算8308.78万元，比2019年年初预算增加8308.78万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算719.06万元，比2019年年初预算增加544.79万元，增长312.61%。主要原因：年中追加相关经费支出。

10、“农林水支出”(类)2019年度决算16771.34万元，比2019年年初预算增加16015.70万元，增长2119.51%。其中：

“农业”（款）2019年度决算3142.23万元，比2019年年初预算增加2734.55万元，增长670.76%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“林业和草原”（款）2019年度决算12797.56万元，比2019年年初预算增加12658.14万元，增长9079.4%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“水利”（款）2019年度决算62.66万元，比2019年年初预算增加62.66万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“农业综合开发”（款）2019年度决算466.96万元，比2019年年初预算增加466.96万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他农林水支出”（款）2019年度决算301.94万元，比2019年年初预算增加93.4万元，增长44.79%。主要原因：年中追加相关经费支出。

11、“住房保障支出”(类)2019年度决算332.49万元，比2019年年初预算减少68.27万元，下降17.04%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算332.49万元，比2019年年初预算减少68.27万元，下降17.04%。主要原因：年底收回相关经费结余。

12、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算71.12万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“消防事务”（款）2019年度决算71.12万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出101.95万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出99万元，占本年财政拨款支出0.20%；其他支出2.95万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2019年度决算99万元，比2019年年初预算增加99万元。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2019年度决算99万元，比2019年年初预算增加99万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

2、“其他支出”（类）2019年度决算2.95万元，比2019年年初预算增加2.95万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2019年度决算2.95万元，比2019年年初预算增加2.95万元。主要原因：年中追加相关经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3263.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算3.93万元减少3.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年无相关的因公出国（境）事项，2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数3.93万元减少3.93万元。主要原因：严格按照公务接待费管理办法控制公务接待费支出，2019年无相关的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：根据公务车辆配置要求，无公务车购置计划，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：严格控制公车运维费用，统筹安排使用现有公务车辆。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计433.06万元，比上年减少14.75万元，减少原因：严格按照上级要求压缩一般性支出10%以上，控制公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2463.18万元，其中：政府采购货物支出379.18万元，政府采购工程支出426.42万元，政府采购服务支出1657.58万元。授予中小企业合同金额2423.58万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额1720.82万元，占政府采购支出总额的69.86%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.财政拨款收入：是指由财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

 

  

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区王佐镇人民政府对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目42个，占部门项目总数的30%，涉及金额40345.49万元。评价结果在100-90分(含90分)，能够按照预期绩效目标设定情况达到预期绩效目标的37个；评价结果在90-75分(含75分)，基本达成预期绩效指标且效果较好的项目5个。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。我镇通过开展部门绩效评价促进了各项职责的履行，提高了资金的使用效益。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目概况

（1）背景

近年来,随着经济的不断发展，人民生活水平的提高以及新农村建设步伐的加快,违法用地、违法建设在一定程度上呈蔓延趋势,这不仅影响了城乡整体规划的有效实施,造成土地、人力、物力、财力资源的紧张和浪费,还扰乱了城乡规划管理的正常秩序,严重妨碍了城乡建设的顺利进行。

拆违控违工作是保障社会经济发展的前提，是推进城乡一体化，创造良好投资环境的基础。在当前城市化进程加快过程中，各种形式、各种规模的违法建筑层出不穷、屡禁不止，直接影响到城市的扩容提质进程，是城市发展的“顽症”，但违法建筑范围广、时间长、势头猛，合法非法交织、情況复杂，解决这个问题具有相当的复杂性和艰巨性。根据工作调研和具体实践，建立拆违控违补偿资金显得尤其重要。

（2）主要内容

为全面清查并处理建成违法建设，坚决遏制新增违法建设，根据拆违控违相关文件精神，2019年上级安排3057.08万元用于保障控违拆违工作。力争做到即查即拆违法建设。切实做好全镇范围内的日常巡查工作，实行责任分区，加强日常巡查和监管，强化联合拆违。对违法建设行为进行调查和认定，实施片区清零和监督检查，及时发现查处违反审批要求建设的行为，公开违法建设处理情况。

（3）依据原则

《北京市禁止违法建设若干规定》(北京市人民政府第228号令)等法律法规，按照“党政主导、属地主责、部门联动、群防群治”原则，组织发动区、镇(街)、村(居)三级力量，开展一场严厉打击违法用地违法建设的攻坚战和持久战，为全镇经济社会发展营造安全稳定和谐的环境。建立科学、规范、高效的打击违法用地违法建设长效机制，对新生违法用地违法建设实行“零容忍”。

《关于控违拆违专项行动补助资金使用范围的指导意见》根据北京市开展“疏解整治促提升”专项行动的相关要求，为保障控违拆违工作的顺利开展，调动各相关单位对专项行动的积极性，市、区政府特对今年控违拆违工作实行资金补助。用于拆除既有违法建设过程中及拆除后土地后续管理可能产生的相关费用，对新生违法建设管控、拆除方面产生相关费用，既有拆除、新生管控及拆违媒体宣传方面支出。

（4）实施主体

本项目实施主体是北京市丰台区王佐镇人民政府。

2.项目资金情况

2019年本项目预算安排为3057.08万元，当年已支付1893.2万元，其中按照各个村的实际情况进行拨付，王佐镇委托北京文勇建业保洁有限公司、北京京昌工程测绘技术有限公司、北京任我翱翔建设有限公司、北京市保安服务总公司、北京榆构建筑工程有限公司、北京嘉桦盛辉建筑工程有限公司、佳恒建业集团有限公司协助各村委会做好保洁、保安、测绘、拆除等工作。均符合上述内容。

3.绩效目标

（1）总体目标

积极响应政府号召，加快推进全面建设小康社会进程。全面查处城镇内建成现有违法建设，遏制新增违法建设产生，改善辖区内人居环境，为市民营造良好的生态、生活、生产空间。拆违控违要消除安全隐患，全面改善村内环境，促进村庄和谐，社会和谐，配合相关政策，缓解居民矛盾。

（2）阶段性目标

完成计划拆除面积；

拆违控违要消除安全隐患；

全面改善村内环境，促进村庄和谐，社会和谐；

配合相关政策，缓解居民矛盾。

4.项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

拆违控违工作是一项长期性、艰巨性、负责性的系统工程，目标制定较明确。着眼长远、突出基层、标本兼治、综合治理，把拆违控违工作当成一次法制建设实践，着力提升依法行政能力。

（2）目标合理性分析

拆违控违项目目标制定较合理。围绕项目目标，实行定人、定时、定岗、定责，实行“网格化”巡查，切实加大违法建设查处力度，对于国有土地上的违法建设，依照有关法定程序，及时组织实施拆除。

（3）目标细化程度分析

从宏观上来讲，建立分类推进机制，根据违建的区域、形式和性质制定处置办法和工作计划，同时，在严控新增违法建设的基础上，有步骤、有重点地开展整治工作，积极将拆违控违工作与城市建设、区域改造等工程紧密结合，综合加以推进。同时，坚持堵疏结合、因地制宜、分类处置。从微观上来讲，预计村域内拆除面积约16万平方米，项目细化程度合理。

5.项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

项目实施单位对于项目资金实行专账核算、专人管理，并实行先入后拨的办法进行资金管理。加强对资金使用后的监督检查，定期或随机地对各资金使用情况等进行项目检查，以便及时发现问题，堵塞漏洞。

项目实施单位很好地制定且执行了财务制度等各种规章制度，做好了各项事宜，使得项目保质、按时的完成。

（2）项目组织情况

本项目前期采用公开招标的方式确定拆除服务方，严格按照合同内容执行，镇规划建设与环境保护办公室对项目进行日常监督和管理，并组织多方验收。

（3）项目管理情况

本项目由镇规划建设与环境保护办公室牵头，对项目进行日常监管，委派专人，分工明确，确保项目按照合同约定保质按时完成，项目完工后，组织多方进行验收，确保质量合格。

6.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

①项目成本（预算）控制情况

2019年本项目预算安排为3057.08万元，当年已支付1893.2万元，其中按照各个村的实际情况进行拨付，各村情况如下：

南宫村财政拨付401.89万元，实际支付279.3万元，余额为122.59万元，实际拆违控违116106平方米；

庄户村财政拨付708.24万元，2019年底无支出，余额708.24万元，但在2020年初有支出，实际拆违控违涵盖阳光生态园院内二层会馆及其他配套设施等8个地点，分别是锅炉房、工人宿舍、冷藏车间、仓库、家具厂、养羊场、养猪场、养鸡场；

怪村财政拨付305.52万元，实际实际支付230.03万元，余额为75.49万元，实际拆违控违11219平方米；

魏各庄村财政拨付236.54万元，实际支出226.82万元，余额为9.72万元，实际平整场地清理堆物堆料 4807立方米，拆除违建5655.58平方米，路面硬化284.7平方米；

沙锅村财政拨付191.78万元，实际支出124.35万元，余额为67.43万元，实际拆违控违违建房、棚子339.08平方米；

佃起村财政拨付592.88万元，实际支出592.88万元，无余额，实际拆违控违 16754.5 平方米；

西王佐村财政拨付140万元，实际支付1.45万元，余额138.55万元，实际拆违控违约500平方米；

西庄店村财政拨付67.18万元，实际支付25.32万元，余额为41.86万元，实际拆违控违约500平方米；

北京文勇建业保洁有限公司财政拨付49.83万元，已全部支付；

北京京昌工程测绘技术有限公司财政拨付68.35万元，已全部支付；

北京任我翱翔建设有限公司财政拨付99.23万元，已全部支付；

北京市保安服务总公司财政拨付2万元，已全部支付；

北京榆构建筑工程有限公司财政拨付45.16万元，已全部支付；

北京嘉桦盛辉建筑工程有限公司财政拨付61.89万元，已全部支付；

佳恒建业集团有限公司财政拨付86.59万元，已全部支付；

以上单位协助各村委会做好保洁、保安、测绘、拆除等工作。完全按申请和合同执行，预算控制良好。但由于部分资金于2019年年底才拨付，支付资金须进行流程审批因此年度支出受到影响，但2020年第一季度均有支出。

②项目成本（预算）节约情况

本项目本下拨资金和预计支付金额一致，但截止到2019年12月底尚有1163.88万元未支出，主要是因为部分资金于2019年年底才拨付，支付资金须进行流程审批，因此年度支出受到影响，但2020年第一季度即有支出。

（2）项目效率性分析

①项目的实施进度

拆除与清理清运项目同时进行，大大提高效率，并且按时、按期完成合同规定服务内容，达成预期指标。

②项目完成质量

违建设施全部拆除，且拆除处无杂乱，地面整洁，基本能做到无清理类垃圾，达成预期指标。

（3）项目效益性分析

①项目预期目标完成情况

提高了区域内整体形象，消除安全隐患，村内风貌得到改善，给村民提供一个优美、安全的居住环境，对暂无项目的土地进行统筹规划，对闲置土地加强了引导、因地制宜、合理利用，根据相关政策，居民矛盾也得到缓解。

②项目实施对经济和社会的影响

对经济影响：项目本身无直接经济效益，但可为经济发展提供良好发展条件。

对社会影响：提高了区域内整体形象，消除安全隐患，给村民提供一个优美、安全的居住环境，基本达成预期指标。

③项目环境效益及可持续影响

对环境影响：全面改善了村内环境，使文明农村创建的局势和热情更加深入人心，给村民提供一个整洁舒适的生活环境，基本达成预期指标。

对可持续影响：对暂无项目的土地进行统筹规划，对闲置土地加强了引导、因地制宜、合理利用，基本达成预期指标。

④服务对象满意度

经过调查，满意度调查结果达到95%。

（二）评价结论

项目总得分91.14分，项目的实施严格按照预算执行，基本达到年初设定目标，但对于未支出的款项，由于部分资金于2019年年底才拨付，支付资金还须进行流程审批，因此年度支出受到影响，但执行资金申请审批流程后，会尽快支付，以确保实现资金使用效益最大化。

（三）存在问题

1.未制定相关项目管理制度

本项目虽指派专人进行日常监督和管理，以确保合同履行到位，验收合格，但由于未制定相关项目管理制度，未聘用第三方监理公司专业管控项目全过程，导致项目管理严谨性，全面性，专业性等欠缺，对项目的前期调查、质量控制、进度管理、日常监督等环节，需进一步梳理和完善，并保证每一环节留存相应文件，以便日后备查。

2.前期沟通和宣传有待进一步深入和全面

在拆违控违过程中，少数村民因思想认识不足，对拆违政策理解不到位等问题，出现产生不配合、不支持甚至抗拆等行为，给本项目工作顺利进行带来阻碍，究其原因主要是前期双方沟通不充分，不深入，政策解析宣传不到位等原因，导致出现上述问题，影响村域和谐稳定。

（四）建议

1.制定项目管理制度

建议相关科室，针对不同类型的项目进行流程梳理，聘请专业第三方监理进行验收等程序，并对前期调查、质量控制、进度管理、日常监督、验收等环节制定相关管理制度，以便使每类项目有制可依，流程控制合规，全面，降低审计风险。

2.加强沟通和宣传

建议在执行该工作前与村民充分深入全面的沟通和政策的宣传，尽可能消除村民的疑虑，得到对方的理解和支持，减少不必要的冲突，使本项目顺利推进，同时在拆除过程中，拆除人员也应提高风险意识，文明拆除，最大程度的避免人身伤害等情况的发生。

三、项目支出绩效自评表

表格详见附件。