北京市丰台区建筑行业管理处

2019年度部门决算(草案)说明

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区建筑行业管理处为区政府下属参照公务员管理的事业单位，共包含参公事业单位一个。2019年度财政预算由丰台区住建委的二级预算单位变更为一级预算单位。主要职责有：

负责区域内建设市场活动的监督管理；负责区域内房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督检查；负责清理、协调区域内建筑施工企业拖欠工程款工作；负责区域内建筑业企业资质的初审、上报工作；负责区域内建造师资质的评审、注册、年检工作；负责有关建筑业企业的统计工作；负责对监理企业的资质进行监督管理；负责有关建筑行业从业人员的资质培训工作；负责区域内建设工程招标投标的监督管理工作；负责有关招标投标方面的备案工作；负责区域内民用建筑节能的监督管理；负责区域内民用建筑材料的使用和监督管理；负责区域内建筑机械与起重设备的安全使用的监督管理工作；负责做好区域内的建筑施工劳务管理工作。负责区域内建设工程施工安全生产和质量监督管理工作；负责区域内房屋建筑工程质量保修、实施工程建设强制性标准、质量检测活动的监督管理；负责建设工程质量监督注册工作；负责区域内建设工程质量投诉处理工作；负责对区域内建设工程的安全生产、文明施工和建筑施工企业安全生产许可证进行监督管理；负责处理建设工程施工安全、文明施工方面的投诉工作；负责区域内建设工程质量方面、施工安全方面的行政执法工作；参与区域内建设工程质量事故、安全事故的处理工作；负责对区域内施工工地进行全面监督检查，排除建筑施工隐患，制止违章施工，遏制伤亡事故的发生。

（二）人员构成情况

 本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制105人，实有人数76人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3322.40万元，比上年增加210.44万元，增长6.76%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计3045.29万元，比上年减少51.31万元，下降1.66%，其中：财政拨款收入3045.29万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计3282.40万元，比上年增加170.44万元，增长5.48%，其中：基本支出2631.05万元，占支出合计的80.16%；项目支出651.35万元，占支出合计的19.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3322.40万元，比上年增加210.44万元，增长6.76%。主要原因：人员经费发放结构调整，机构改革增加了消防工作职能，年中追加消防验收技术咨询和服务项目经费等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3282.40万元，主要用于以下方面：教育支出6.13万元，占本年财政拨款支出0.19%，社会保障和就业支出235.66万元，占本年财政拨款支出7.18%；城乡社区支出2672.18万元，占本年财政拨款支出81.41%；住房保障支出333.78万元，占本年财政拨款支出10.17%；灾害防治及应急管理支出34.65万元，占本年财政拨款支出1.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“教育支出”2019年度决算6.13万元，比2019年年初预算减少4.67万元，下降43.24%。其中:

“进修及培训”2019年度决算6.13万元，比2019年年初预算减少4.67万元，下降43.24%。主要原因：培训方式改变，增加自学培训和聘请专家到单位讲课方式，减少外出培训。

 2、“社会保障和就业支出”2019年度决算235.66万元，比2019年年初预算减少36.75万元，下降13.49%。其中：

     “行政事业单位离退休”2019年度决算235.66万元，比2019年年初预算减少36.75万元，下降13.49%。主要原因：2019年养老金缴存比率下调等。

 3.“城乡社区支出”2019年度决算2672.18万元，比2019年年初预算减少13.42万元，下降0.50%，基本持平。其中:

 “城乡社区管理事务”2019年度决算2444.77万元，比2019年年初预算减少0.42万元，下降0.02%，基本持平。

 “建设市场管理与监督”2019年度决算180.41万元，与2019年年初预算持平。

 “其他城乡社区支出”2019年度决算47.00万元，比2019年年初预算减少13.00万元，下降21.67%。主要原因：2019年应急突发事件较少,因此减少部分支出。

4、“住房保障支出”2019年度决算333.78万元，比2019年年初预算减少15.10万元，下降4.33%。其中:

   “住房改革支出”2019年度决算333.78万元，比2019年年初预算减少15.10万元，下降4.33%。主要原因：年中退休5人，工资标准调整，住房公积金、购房补贴支出也发生了相应变化，减少了支出。

5、“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算34.65万元，比2019年年初预算增加34.65万元。其中:

    “消防事务”2019年度决算34.65万元，比2019年年初预算增加34.65万元。主要原因：因机构改革，2019年增加消防验收工作，为保障消防验收工作正常开展，年中追加消防验收技术咨询和服务项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：城乡社区支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2019年度决算0万元，比2019年年初预算增加（减少）0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2631.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

    2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计151.87万元，比上年增加17.33万元，增加原因：2019年度财政预算由丰台区住建委的二级预算单位变更为一级预算单位增加部分经费支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额579.48万元，其中：政府采购货物支出28.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出550.74万元。授予中小企业合同金额579.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.44万元，占政府采购支出总额的5.43%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   5.建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

6．灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

    

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区建筑行业管理处（以下简称“区行管处”）对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额431.60万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额225.00万元，评价得分为90.4分；简易程序评价项目4个，涉及金额206.60万元，评价得分均在90分（含90分）以上，评价等级“优”级率为100%，自评得分结果较好。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

改革开放以来，建筑行业快速发展，已成为国民经济的支柱产业，但也是交通业和采矿业之后死亡人数最多的行业。丰台区作为首都的城市功能拓展区，建筑规模大、市场开放性强，区内建筑施工企业众多，施工安全监管难度大。为加强丰台区建设工程的监督管理、弥补建筑工地监管力量的不足，自2008年起，丰台区聘用建设工程施工监督协管员（以下简“协管员”），协助监督执法人员对施工现场、安全生产、文明施工、劳务用工等方面进行监督、检查及管理。2019年，为进一步贯彻安全监管重心前移的指导思想，强化对一线作业人员的安全管理，区行管处向丰台区财政局申请实施“建设工程施工监督协管员补贴经费”项目。

2019年项目资金225.00万元，拟聘用协管员57人开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。通过项目实施，一定程度上能够缓解丰台区建筑行业建筑工地监管力量的不足；同时降低安全质量事故和群体性事件的发生，改善施工现场的场容场貌。

（二）评价结论

项目综合评价得分90.4分，绩效评价级别为“优秀”。其中，项目决策分值15分，得分13分；项目管理分值30分，得分27.6分；项目绩效分值55分，得分49.8分。

（三）存在问题

部分绩效指标设定不够全面；资料留痕及过程管理需进一步加强；因工作调整及人员岗位变动，加之2019年社保单位部分的缴纳比例下调，支出减少，申请资金需求时考虑不全面。

（四）建议

一是加强对绩效目标管理政策文件的学习，按照绩效目标填报要求，围绕年度重点工作内容，优化绩效目标与指标设置，增强绩效管理意识；二是强化资料留痕工作，注意收集、留存项目申报、组织实施过程中的相关过程及绩效资料，进一步提升项目管理水平；三是加强项目前期调研论证工作，使编制项目预算更加准确。

 

三、项目支出绩效自评表

（一）建筑材料及构配件抽查检测项目

项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称			建筑材料及构配件抽查检测
主管部门及代码			丰台区建筑行业管理处		实施单位		丰台区建筑行业管理处本级
项目资金                    （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值 （10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	105.00	102.46		10	97.58%	9.76
			其中:财政拨款	105.00	102.46		10	97.58%	9.76
			其他资金	——	——		——	——	——
年度 目标	年初设定目标: 依据《在施建筑工程质量随机抽查检测管理工作方案》，重点针对我区在施的保障房工程（包括经济适用房、限价商品房、农民回迁房、定向安置房、棚户区改造及其它重大民生等工程）及施工质量管理薄弱的建筑工程中涉及工程主体结构安全和主要使用功能的建筑构配件、建筑材料进行抽测，以保障相关工程质量。				年度总体目标完成情况综述： 项目检测服务内容包含“金属结构材料”、“防水材料”、“主体结构工程”、“保温吸声材料”等7项共计990组检测任务，检测机构实际完成987组检测任务。项目实施以来，对工程建设相关单位起到了很好的震慑作用，有效的保障了我区在施建筑工程主体结构安全和主要使用功能的建筑构配件、建筑材料质量，使我区工程主体结构质量一直处于受控状态，未发生重大质量事故，达到了预期的效果。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	开展“金属结构材料”、“防水材料”、“主体结构工程”、“保温吸声材料”等7项共计990组检测任务	实际完成987组检测任务	20	19.94		跨年度项目,工程进度受疫情影响，“保温吸声材料”中的“保温板”检测任务未完成预估数量，其余检测任务均按计划完成
		质量指标	我区在施的保障房工程及施工质量管理薄弱的建筑工程抽测覆盖率达100%	达到预期目标	10	10.00		——
		进度指标	按合同要求及各工程进度落实检测任务	已按时完成任务，100%	10	10.00		——
		成本指标	项目预算控制数105.00万元	实际支付102.46万元，完成97.58%	10	9.76		——
	效果指标(40分)	效益指标	强化对保障房工程建设的质量管理	达到预期目标	10	10.00		——
			保障我区在施建筑工程主体结构安全和主要使用功能的建筑构配件、建筑材料质量	我区工程主体结构质量一直处于受控状态，保障房工程未发生重大质量事故	10	10.00		——
		服务对象满意度指标	工程质量管理科满意度达100%	工程质量管理科满意度达100%	20	20.00		——
总分						99.46		——

 

  

（二）应急抢险工作经费项目

项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称			应急抢险工作经费
主管部门及代码			丰台区建筑行业管理处		实施单位		丰台区建筑行业管理处本级
项目资金                   （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值 （10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	60.00	47.00		10	78.33%	7.83
			其中:财政拨款	60.00	47.00		10	78.33%	7.83
			其他资金	——	——		——	——	——
年度 目标	年初设定目标: 健全安全生产应急管理体系，加强建筑工程应急救援专业化体系建设，保障应急执法检查和应急救援需求，强化应急演练和培训，提升队伍应急意识和处置能力。				年度总体目标完成情况综述： 1.通过加强应急抢险能力的建设，组建固定的应急抢险救援队伍，做好日常值班备勤及全年各类突发事件应急处置工作,提高了对突发事故险情的处理效率。 2.通过组织开展2019年应急演练及培训工作，进一步增强了区行管处干部职工及应急抢险队人员的应急意识，提高了对突发事故险情应急处置的能力，促进了应急队伍的建设。 3.通过建立健全和完善应急预案体系的建设，为建筑工程突发事件应急处置提供了科学依据。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	开展6次防汛应急演练；开展培训3次，共计24学时，3天培训226人，培训课程3门；聘用两支30人（含）以上应急抢险救援专业队伍及四支项目应急抢险队	完成预期指标	20	20.00		——
		质量指标	应急演练及培训参与度≥98%；培训合格率≥98%；应急抢险工作达到合同要求	应急演练及培训参与度达100%，培训合格率达100%，实现预期指标	10	10.00		——
		进度指标	培训12月前完成；全年提供应急抢险救援服务	12月完成；全年提供应急抢险救援服务	10	10.00		——
		成本指标	项目预算控制数60.00万元	47.00万元，完成78.33%	10	7.83		2019年建筑工程施工现场突发事件较少
	效果指标(40分)	效益指标	提高应急抢险队伍和干部人员应急意识和处置能力	达到预期目标	20	20.00		——
		服务对象满意度指标	组织管理及培训质量得到区行管处应急组人员及应急抢险队人员好评；抢险救援得到应急抢险项目单位好评	好评率达100%	20	20.00		——
总分						95.66		——

 

  

 

（三）起重机械安全检测费项目

项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称			起重机械安全检测费
主管部门及代码			丰台区建筑行业管理处		实施单位		丰台区建筑行业管理处本级
项目资金                    （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值 （10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00		10	100.00%	10.00
			其中:财政拨款	35.00	35.00		10	100.00%	10.00
			其他资金	——	——		——	——	——
年度 目标	年初设定目标： 定期对全区建筑起重机械进行实体抽查检测，有效减少建筑起重机械实体隐患，降低发生建筑起重机械安全事故，确保建筑起重机械使用安全，保障全区建筑起重机械安全生产形势平稳有序。				年度总体目标完成情况综述： 按照行管处《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法抽查工作方案》要求，组织开展我区在用建筑起重机械进行专项执法抽查检查工作。通过开展建筑起重机械专项执法检查，使各责任单位树立了机械安全管理意识，履行了管理责任，提升了管理水平，有效减少了机械实体隐患，有效防止了建筑起重机械安全事故的发生，确保了机械使用安全，保障了全区建筑起重机械安全生产形势的平稳有序。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	原则上每月组织开展三次建筑起重机械专项执法抽查检查工作，全年预计抽查建筑起重机械230台	全年开展了49次专项检查，共抽检机械260台	20	20.00		——
		质量指标	检测工作符合《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法抽查工作方案》及建筑起重机械检验规则	达到预期目标	10	10.00		——
		进度指标	每月开展三次的实体抽检，全年预计抽查建筑起重机械230台	12月底完成了49次抽检，抽检机械260台	10	10.00		——
		成本指标	项目预算控制数35.00万元	35.00万元，完成100%	10	10.00		——
	效果指标(40分)	效益指标	各企业树立机械管理责任，提升管理水平，保证机械运行安全	达到预期目标	20	20.00		——
		服务对象满意度指标	丰台区行管处满意度	较满意	20	20.00		——
总分						100.00		——

 

  

（四）培训费项目

项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称			培训费
主管部门及代码			丰台区建筑行业管理处		实施单位		丰台区建筑行业管理处本级
项目资金                    （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值 （10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6.60	6.13		10	92.88%	9.29
			其中:财政拨款	6.60	6.13		10	92.88%	9.29
			其他资金	——	——		——	——	——
年度 目标	年初设定目标: 通过对全区各施工项目进行劳务管理培训、安全培训及业务培训，进一步加强施工现场劳务管理，规范和提高我区劳务管理水平，切实做好国庆、元旦及春节期间建设工程农民工的工资发放工作，减少因企业拖欠农民工工资引起的群体性事件或其它恶性事件，维护社会的和谐与稳定。				年度总体目标完成情况综述： 2019年组织开展了全区各施工项目劳务管理培训、安全培训及业务培训，加强了丰台区建筑工地劳务管理，规范用工管理；减少了因企业拖欠农民工工资引起的群体性事件或其他恶性事件。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	开展各施工项目劳务管理培训1次；安全培训两次，每次120人左右；业务培训两次，其中一次约200人，一次约260人	完成预期指标	20	20.00		——
		质量指标	劳务培训覆盖丰台区行政区域内在施项目	实现预期指标	10	10.00		——
		进度指标	培训预计12月前完成	9月完成	10	10.00		——
		成本指标	项目预算控制数6.60万元	6.13万元，完成92.88%	10	9.29		——
	效果指标(40分)	效益指标	提高劳务管理水平，减少因企业拖欠农民工工资引起的群体性事件或其他恶性事件	达到预期目标	20	20.00		——
		服务对象满意度指标	培训对象较满意	达到预期目标	20	20.00		——
总分						98.58		——