北京市丰台区妇女联合会

2019年度部门决算公开

目  录

第一部分2019年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明
    第二部分2019年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

七、专业名词解释

第三部分2019年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

第四部分 2019年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区妇女联合会职能主要为：

丰台区妇联是负责组织开展、指导妇联系统的宣传教育工作、指导党政机关、科教文卫妇委会、企业女职工委员会工作、妇女维权工作的区政府组成部门。区妇联内设五个职能部室，分别为办公室、宣传教育科、组织联络科、调研维权部、妇儿工委。共包含行政单位1个,为北京市丰台区妇女联合会（本级）（含行政执法机构0个），事业单位1个，为北京市丰台区妇女儿童社会服务中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制13人，实有人数12人；事业编制8人，实有人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,533.21万元，比上年增加316.94万元，增长26.06%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计1,427.61万元，比上年增加284.76万元，增长24.92%，原因是增加培训项目及活动经费,其中：财政拨款收入1,427.61万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计1,490.29万元，比上年增加275.31万元，增长22.66%，原因是增加培训项目及活动经费,其中：基本支出717.1万元，占支出合计的48.12%；项目支出773.19万元，占支出合计的51.88%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,529.08万元，比上年增加320.39万元，增长26.51%。主要原因：2019年一般公共服务支出增加,是由于年内随市妇联组团出访，增加拨款。项目支出增加，主要是由于新增社工劳务派遣项目经费、节能环保项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,486.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,261.35万元，占本年财政拨款支出84.87%；教育支出0.95万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出74.64万元，占本年财政拨款支出5.02%；节能环保支出2万元，占本年财政拨款支出0.13%；农林水支出70万元，占本年财政拨款支出4.71%；住房保障支出77.33万元，占本年财政拨款支出5.21%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算1,261.35万元，比2019年年初预算增加50.84万元，增长4.19%。其中：

“群众团体事务”（款）2019年度决算1,260.72万元，比2019年年初预算增加50.84万元，增长4.19%。主要原因：一般公共服务支出增加，是由于本年调整工资，调整养老保险；其他群众团体事务支出金额增加较大，其中：妇救会主任补贴经费14.14万元；妇女之家工作经费156.92万元;社工劳务派遣经费249万元。

“组织事务”（款）2019年度决算0.63万元，2019年年初预算0.63万元。与2019年年初预算金额一致 。

2、“教育支出”(类)2019年度决算0.95万元，比2019年年初预算减少0.1万元，下降10%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算0.95万元，比2019年年初预算减少0.1万元，下降10%。主要原因:减少线下培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算74.64万元，比2019年年初预算减少0.03万元，下降0.04%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算74.64万元，比2019年年初预算减少0.03万元，下降0.04%。主要原因：调整社保缴费基数。

4、“节能环保支出”(类)2019年度决算2万元，比2019年年初预算减少3.5万元，下降63.64%。其中：

“污染防治”（款）2019年度决算2万元，比2019年年初预算减少3.5万元，下降63.64%。主要原因：项目环保检验合格，无需进一步治理。

5、“农林水支出”(类)2019年度决算70万元，2019年年初预算70元。其中：

“农业”（款）2019年度决算70万元，2019年年初预算70元。与2019年年初预算金额一致 。

6、“住房保障支出”(类)2019年度决算77.33万元，比2019年年初预算减少8.96万元，下降10.39%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算77.33万元，比2019年年初预算减少8.96万元，下降10.39%。调整社保及公积金缴费基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出717.1万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数5.25万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算2.18万元增加3.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数4.41万元，比2019年年初预算数0.00万元增加4.41万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0.00万元；2019年因公出国（境）费用主要用于根据市妇联统一安排，随团参加出访2人次，赴沙特阿拉伯参加第三届中阿妇女论坛暨“女性与创新-可持续未来”研讨会；参加“北京市妇女儿童社会服务工作团”主题交流团赴台交流。2019年组织因公出国（境）团组0个、2人次，人均因公出国（境）费用2.21万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：无公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.84万元，比2019年年初预算数2万元减少1.16万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，2019年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.84万元，比2019年年初预算数2万元减少1.16万元，主要原因： 2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.08万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.04万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.84万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计32.34万元，比上年增加2.19万元，增加原因：办公费及邮电费等经费标准调整以及物价上涨因素。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额44.76万元，其中：政府采购货物支出8.68万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出36.08万元。授予中小企业合同金额44.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的10.14%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台，14.57万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位不涉及此项内容。

六、政府购买服务支出说明

本单位不涉及此项内容。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.妇女之家: 是指妇联依托村级组织和社区活动场所建“家”，通过项目带动、示范创建等，整合发挥综合维权、创业就业、教育培训、家庭教育、社区文化、家政信息、婚姻家庭、帮扶救助、娱乐活动等多种服务功能。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区妇女联合会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的30.76%，涉及金额595.92万元。从评价的情况看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，服务对象满意度较高。对整个项目结果分析比对后，项目实施达到预期工作成果，实现预期工作目标。

二、项目绩效评价报告

·农村妇女创业就业发展资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目实施主体

北京市丰台区妇女联合会

2、项目主要内容

通过建立市级双学双比示范基地项目1个，市级农村妇女创业就业重点示范项目1个，市级巾帼科技示范基地项目1个，市级巾帼休闲观光示范园2个，精准帮扶贫困户脱贫，充分发挥“妇”字号基地在引领妇女就业、推动区域经济发展中的示范作用。

（二）评价结论

从评价的情况看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，服务对象满意度较高。

（三）存在问题

在今后的工作中，要进一步加强全过程预算绩效管理，完善预算项目事前、事中、事后绩效评价。提高资金使用效益，提高单位工作效率。增强预算绩效评价的时效性和及时性。

（四）建议

建立标准化绩效考评管理信息系统，使各单位更好健全预算绩效管理。

三、项目支出绩效自评表
项目名称				社工劳务派遣
主管部门及代码				112北京市丰台区妇女联合会			实施单位					北京市丰台区妇女联合会（本级）
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）					分值（10分）			执行率（B/A)	得分
				年度资金总额：	249万元		249万元					—			100%	10
				其中:财政拨款	249万元		249万元					—			100%	—
				其他资金								—				—
年度目标		按照《北京市社区管理办法（试行）》、《北京市社区工作者管理办法（试行）》、《北京市妇联改革方案》和《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》要求，区妇联通过购买管理服务岗位的方式，为街乡（镇）妇联配备专业社会工作者26名（各街乡（镇）配备1-2名社会工作者），并定期为基层妇联社会工作者提供相关培训，提升社工的专业素质，建设出一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的职业化基层妇联社会工作者队伍。					社工配备加强了基层妇联服务人员队伍，为广大妇女儿童提供更专业及时的帮助和服务。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		全年实际值(B)			分值	得分		未完成原因分析
		产 出 指 标 (50分)	数量指标	配备26名社会工作者	1		1			100	100
			质量指标	社工定期专业培训，按工作计划做好服务全区妇女儿童的工作	1		1			100	100
			进度指标	按合同约定按时支付资金	1		1			100	100
			成本指标	成本不超249万元	1		1			100	100
		效 果 指 标 (40分)	效益指标	服务好基层妇联社会工作者队伍	1		1			100	90
				提优街乡（镇）妇联整体功能，强化服务妇女能力	1		1			100	90
			服务对象 满意度指标	社工协助开展社区服务，完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度	1		1			100	90		完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度
总分：											85

项目名称				妇女之家工作经费
主管部门及代码				112北京市丰台区妇女联合会			实施单位					北京市丰台区妇女联合会（本级）
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）					分值（10分）			执行率（B/A)		得分
				年度资金总额：	156.9201万元		156.9201万元					—			100%		10
				其中:财政拨款	156.9201万元		156.9201万元					—			100%		—
				其他资金								—					—
年度目标		强化妇联基层组织建设，促进示范“妇女之家”建设规范化。					建设效果较好的14家“妇女之家”，促进“一家一品一特色”建设，通过妇联微信公众号宣传，在全区推广好经验好做法。
绩效指标		一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)				分值				得分			未完成原因分析
		产 出 指 标 (50分)	数量指标	1	1				100				100
			质量指标	1	1				100				100
			成本指标	1	1				100				100
		效 果 指 标 (40分)	效益指标	1	1				100				90
			服务对象 满意度指标	1	1				100				90			完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度
总分：											90
项目名称				全区妇女工作经费
主管部门及代码				112北京市丰台区妇女联合会			实施单位					北京市丰台区妇女联合会（本级）
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）					分值（10分）			执行率（B/A)		得分
				年度资金总额：	120万元		120万元					—			100%		10
				其中:财政拨款	120万元		120万元					—			100%		—
				其他资金								—					—
年度目标		带领基层妇联组织牢牢把握联系和服务广大妇女这一工作生命线，团结引领妇女群众听党话、跟党走，为区域发展贡献巾帼力量。					在三八节、母亲节等重要节日，结合相关政策，进行医疗卫生保健知识宣传、健康检查、妇科病的普查，不断提高广大妇女的科学文化素质、健康素质和生活质量。积极搭建平台，结合实际，着眼于妇女实际需求及兴趣爱好，开展内容丰富、形式多样、寓教于乐的活动。继续推动妇女儿童工作迈上新台阶。
绩效指标		一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)				分值				得分			未完成原因分析
		产 出 指 标 (50分)	数量指标	1	1				100				100
			质量指标	1	1				100				90			继续做好全区50多万妇女保障工作
			成本指标	1	1				100				100
		效果 指 标 (40分)	效益指标	1	1				100				90			不断提优街乡（镇）妇联整体功能，强化服务妇女能力
			服务对象 满意度指标	1	1				100				90			完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度
总分：											90