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北京丽泽金融商务区管理委员会
2019年部门预算情况说明
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
十一、专业名词解释
第二部分 2019年部门预算表
一、部门预算编制说明
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款收入预算总表
六、财政拨款支出总表
七、一般公共预算支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算基本支出计划情况表
十、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表
十一、项目支出预算表
十二、项目绩效目标表
第一部分 北京丽泽金融商务区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一） 主要职责
负责统筹控制丽泽金融商务区土地开发使用的方向和
进度；负责综合协调开发建设中涉及的土地、规划、项目立项、征地拆迁、道路交通、市政、环保和园林绿化等方面的问题，保证开发建设项目的实施；负责组织协调拆迁过程中的劳动力就业和社会保障工作；负责督促落实区委、区政府及北京丽泽金融商务区管理委员会决定的事项；承办区政府交办的其他事项。
（二）职能调整和内设机构
1. 职能调整
2016年9月30日，区编办以《丰编发[2016]47 号》批复：在撤销北京丽泽金融商务区开发建设指挥部办公室的基础上设立北京丽泽金融商务区管理委员会（以下简称“丽泽商务区管委会”），为区政府派出机构，机构规格为正处级。北京市丰台区委北京丽泽金融商务区工作委员会（以下简称“丽泽商务区工委”），为区委派出机构，与丽泽商务区管委会合署办公。丽泽商务区管委会主要职责是：根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。丽泽商务区工委的主要职责是：根据区委授权，协调指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作；负责本机关及所属单位的党建工作，领导工、青、妇等群众组织依照各自章程独立开展工作。
2.内设机构
2016 年 9 月 30 日，区编办批复编制 20名，2017年军转干部编制1名，截止2018年12月31日，实有在职人数19人，其中行政实有人员19人，事业实有人数0人，工勤实有人数0人，实有离退休人员共2人，其中离休人员0人，退休人员2人；分别设综合科、投资促进科、规划建设科、项目管理科、研究科等 5 个科室 。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年部门收入预算 968.79 万元，同比2018年增加206.04万元，增长21.26 %，其中：财政拨款 968.79 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入0 万元，经营收入 0 万元，附属单位缴款 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0万元。
2019年部门支出预算 968.79万元，比2018年增加206.04 万元，增长21.26 %，其中基本支出预算 453.48万元，项目支出预算 515.31 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出 767.68万元，教育支出9.95万元，社会保障和就业支出41.35万元，住房保障支出73.21万元，农林水支出0.2万元，灾害防治及应急管理支出76.40万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金等；
2、行政机关日常运转经费；
3、退休人员退休费
4、为开展工作发生的丽泽金融商务区环境应急保障费、宣传活动费、环境秩序整治及维护安保服务费、丽泽展厅维保费、调研费等一般行政管理支出。
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额为210.4 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算196.4 万元，政府采购服务预算9万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2019 年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 41.67 万元，主要包括办公费、 工会经费、维修费、福利费、 其他商品和服务支出费用等。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
本单位不涉及此项内容。
七、固定资产占用使用情况说明
截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额129.6万元（账面价值），其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.2195万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0.2195万元。其中：
（一）因公出国（境）费用
2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元），主要原因：2019年度无因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0.2195万元，与2018年财政拨款预算安排数增加2195万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元），主要原因：本单位无公务用车，2019年无公务用车购置及运行维护费预算。
九、预算绩效管理情况说明
2019年，本单位无项目设置绩效目标。
十、其他事项说明
无
十一、专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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