北京市丰台区长辛店镇人民政府2019年度部门决算说明

目   录

第一部分2019年度部门决算说明

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分2019年度部门绩效评价情况

第四部分 2019年度部门决算报表（详见附件2）

第一部分2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

镇党委、政府设置24个科室，下设全额拨款事业单位4个。

（一）办公室（办公电话：83887100）

负责党务、政务工作；负责重要文件、文稿的起草工作；负责重要会议的组织和重要事项的督查督办工作；负责机要、档案、应急、保密、信息公开、对外联络、便民电话、后勤保障、综合行政服务大厅管理等工作。

（二）党建办公室（办公电话：83887015）

负责党的基层组织建设、党员发展和干部思想政治工作，抓好党员教育、管理和服务工作，在农村社区、辖区非公有制经济组织、社会组织中开展党的工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员管理；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责老干部管理工作；负责精神文明建设、统战等工作。

（三）社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）（办公电话：83887145）

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责防范处理邪教工作；负责流动人口与出租房屋管理。

（四）财政科（办公电话：83887170） 

负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、农村金融管理。

（五）社会事务管理科（办公电话：83887119）

负责落实各项社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作；负责社会保障、社会福利、救灾救助、住房保障、殡葬管理等工作；负责老龄工作、未成年人保护工作；负责村民自治组织和村级政权建设；负责劳动者权益保护、劳动监察、劳动关系协调、劳动争议调解、就业促进等工作；负责民族、宗教、侨务管理与服务。

（六）教科文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室）（办公电话：83887116） 

负责制定并落实本镇教育、科技、文化、卫生、体育发展规划，推进义务教育和其他各类教育；负责科普、群众性文化、体育等相关工作；负责医疗卫生机构和村公共卫生人员的管理和考核、公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、人口计划生育工作，协助卫生监督执法和食品药品监管。

（七）规划建设与环境保护办公室（办公电话：83887137）

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作，协助抓好水利建设和水资源管理；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为。

（八）经济发展办公室（农村合作经济经营管理科）（办公电话：83887123） 

负责制定本镇经济发展规划并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理；负责指导农民专业合作社发展；负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。

（九）安全管理科（办公电话：83887134） 

负责安全生产的组织、协调和检查工作，协助做好交通安全、消防安全管理等工作。

（十）信访办公室（办公电话：83887150） 

负责处理群众信访接待；负责人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件。

（十一）农村集体资产监督管理办公室（办公电话：83887159） 

负责协助组织内部审计管理；负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督。

（十二）农业发展办公室（新农村建设办公室）（办公电话:83887193） 

负责制定本镇农业发展规划和新农村建设规划；负责都市型现代农业发展以及农业、林业、水务、畜牧产业管理；负责防汛抗旱、新农村建设、粮食直补、农业保险。

（十三）人大办公室（办公电话：83887018）

为本镇人大开展工作和本镇人大代表履行职责提供服务。

（十四）武装部（民防办公室）（办公电话：83887193） 

负责征兵工作；负责民兵组织建设、政治教育及民兵预备役管理和武装装备的管理工作；负责防自然灾害、抢险救灾的组织协调工作；组织协助区民防部门对本辖区人防工程的行政执法工作。

（十五）纪委（监察科）（办公电话：83887013） 

负责党风廉政宣传教育和制度建设，对科级以下党政领导干部违法违纪问题的查处，对镇行政部门重大事项的监察等工作。 

（十六）总工会（办公电话：83887017） 

负责掌握辖区单位工会组织情况，依法开展辖区建会，为职工解决实际困难、提供维权服务等工作。    

（十七）团委（办公电话：83887018）     

负责指导基层团支部建设，指导并组织全镇团员开展组织生活及青年活动，维护青少年合法权益，帮扶困难青少年等工作。     

（十八）妇联（办公电话：83887018）      

负责做好妇女儿童维权工作，协调有关部门为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务，加强对妇女群众的技能培训，帮助妇女群众拓宽就业渠道。 

（十九）残联（办公电话：83887121） 

负责维护残疾人合法利益及各项惠残政策的宣传与落实等工作。

（二十）城市管理中心（综合执法中心）（自设科室）（办公电话：83887023）      

负责辖区应急值守及应急事件协调处置；负责协助镇政府领导处置特别重大突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作；负责城市服务管理网格的一体化运行，统一指挥各职能部门下沉的专业网格力量进行事项处置；负责对辖区开展综合执法；负责“12345、96310、96005”等热线事项的处置指挥、监督评价、运行监测；负责丰台区空巢独居老年人为老服务“连心通”接线工作，实施运行监测，做好统计分析；负责统筹辖区城市运行保障工作；负责落实区委区政府工作部署，完成区协调指挥平台指派的各项任务，指导社区（村）开展工作。      

（二十一）长辛店镇社会保障事务所（办公电话：83887162）       

宣传贯彻执行国家和本市有关社会保障、劳动就业、劳动维权的法律、法规和相关政策；失业人员的日常管理和促进就业创业服务；本地区农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务；受有关部门委托代办社会保险事务；社会救助事务性工作；对本地区村级社会保障工作者的业务指导；本地区的劳动关系和劳动监察工作；本地区建设征地补偿安置（农转非）工作；负责全镇村民新农合参合、筹资、报销工作；市区有关部门安排的其他社会保障工作。     

（二十二）长辛店镇农业服务中心（办公电话：83876489） 

负责保障和引导地区农业健康、稳定、持续发展；宣传、贯彻、实施市、区关于农业发展的相关政策。协助镇政府制定林业发展规划和年度规划；依法保护、管理森林和野生动植物资源，宣传与贯彻执行相关的法律、法规、方针和政策；推广林业科学技术的社会性服务；负责全镇林地养护、绿化工程的协调、服务与管理等，以及护林员队伍的组织管理。完成农田、绿地等区域的病虫害预测、预报与防治。按照市、区要求，宣传、贯彻、实施动物防疫、兽药管理等相关的法律法规和上级有关文件精神，负责辖区动物防疫工作。完成领导交付的其它工作。      

（二十三）长辛店镇农村合作经济经营管理站       

负责全镇农村集体资产管理工作（包括财务工作、审计工作等），做好财务相关制度、法规、政策的宣传、贯彻、实施工作。按照市、区工作要求，推动农村集体经济产权制度改革。完成领导交付的其它工作。 

（二十四）长辛店镇文化服务中心      

负责在区文化行政主管部门和乡镇人民政府的监督和指导下，具体负责设施管理和组织文化活动等日常工作，指导和帮助村民自治组织开展业务活动；负责成人教育培训工作。完成领导交付的其它工作。 

（二）人员构成情况

本部门行政编制72人，实有人数62人；事业编制49人，实有人数41人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计59674.72万元，比上年增加30113.06万元，增长101.86%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计31762.94万元，比上年增加12514.46万元，增长65.02%，其中：财政拨款收入31761.62万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.32万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计56559.73万元，比上年增加31131.84万元，增长122.43%，其中：基本支出2890.25万元，占支出合计的5.11%；项目支出53669.48万元，占支出合计的94.89%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计88321.35万元，比上年增加43653.46万元，增长97.73%。主要原因：2019年新增下达2019年背街小巷村庄道路保洁、2019年平原造林土地复垦一次性综合补助、背街小巷镇级配套资金、非洲猪瘟防控及散养畜禽清退工作经费、回民公墓项目购房款及周转费等项目，故城乡社区支出、农林水支出、其他支出科目与上年收、支差距较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出56498.12万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12075.12万元，占本年财政拨款支出21.37%；公共安全支出15.65万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出21.04万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出754.87万元，占本年财政拨款支出1.34%；社会保障和就业支出673.23万元，占本年财政拨款支出1.19%；卫生健康支出187.78万元，占本年财政拨款支出0.33%；节能环保支出38.50万元，占本年财政拨款支出0.07%；城乡社区支出8683.86万元，占本年财政拨款支出15.37%；农林水支出10339.99万元，占本年财政拨款支出18.30%；资源勘探信息等支出100.00万元，占本年财政拨款支出0.18%；住房保障支出819.64万元，占本年财政拨款支出1.45%；灾害防治及应急管理支出78.23万元，占本年财政拨款支出0.14%；其他支出22710.21万元，占本年财政拨款支出40.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算12075.12万元，比2019年年初预算增加2851.18万元，增长30.91%。其中：

“人大事务”2019年度决算1.45万元，比2019年年初预算增加1.45万元，增长100.00%。主要原因：年中下达区人大代表活动经费专款，未进行年初预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2019年度决算11586.72万元，比2019年年初预算增加2586.72万元，增长28.74%。主要原因：年中下达2019年城乡结合部地区安全隐患综合整治资金、2019年拆违控违第四批资金、2019年违法建设点位摸排经费、软弱涣散村和后进社区整顿工作专项经费等专项资金，未进行年初预算。

“统计信息事务”2019年度决算24.04万元，比2019年年初预算增加24.04万元，增长100%。主要原因：年中下达2019年第四次全国经济普查经费、2019年人口抽样调查经费专项资金，未进行年初预算。

“人力资源事务”2019年度决算6.00万元，比2019年年初预算增加6.00万元，增长100%。主要原因：年中下达2019年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金，未进行年初预算。

“群众团体事务”2019年度决算3.86万元，与2019年年初预算相等。

“组织事务”2019年度决算390.93万元，比2019年年初预算增加223.58万元，增长133.60%。主要原因：年中下达基层党组织工作和活动经费、城乡基层党组织服务群众经费、第一书记专项经费、2019年无照经营整治工作经费等专项经费，未进行年初预算。

“其他共产党事务支出”2019年度决算16.30万元，比2019年年初预算增加16.30万元，增长100%。主要原因：年中下达群防群治专项经费、平安丰台建设专项经费专项经费，未进行年初预算。

“市场监督管理事务”2019年度决算32.70万元，与2019年年初预算相等。

“其他一般公共服务支出”2019年度决算13.11万元，比2019年年初预算减少6.92万元，下降34.55%。主要原因：年底收回商务楼宇党组织活动和办公经费、“两新”组织党建指导员补贴经费、2017年“两新”党组织连续2年提供启动经费（第二年）、2018年“两新”党组织连续2年提供启动经费(第一年）项目剩余资金，故与年初预算相比支出下降。

2、“公共安全支出”2019年度决算15.65万元，比2019年年初预算减少0.07万元，下降0.45%。其中：

“公安”2019年度决算14.22万元，与2019年年初预算相符。

“司法”2019年度决算1.43万元，比2019年年初预算减少0.07万元，下降4.66%。

3、“教育支出”2019年度决算21.04万元，比2019年年初预算减少6.96万元，下降24.86%。其中：

“进修及培训”2019年度决算21.04万元，比2019年年初预算减少6.96万元，下降24.86%。主要原因：年底收回未支出金额。

4、“文化体育与传媒支出”2019年度决算754.87万元，比2019年年初预算增加719.25万元，增长2019.23%。其中：

“文化和旅游”2019年度决算660.73万元，比2019年年初预算增加625.11万元，增长1754.94%。主要原因：年中下达三馆免费开放补助、长辛店镇文化活动中心升级改造项目、首都公共文化示范区创建经费、乡情村史陈列室提升经费等专款，未进行年初预算。

“体育”2019年度决算94.13万元，比2019年年初预算增加94.13万元，增加100.00%。主要原因：年中下达2019年国际铁人三项赛运行维护费专项资金，未进行年初预算。

5、“社会保障和就业支出”2019年度决算673.23万元，比2019年年初预算增加57.98万元，增长9.42%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2019年度决算7.22万元，比2019年年初预算增加5.49万元，增长317.34%。主要原因：年中下达社区管理退休人员自采暖补贴，未进行年初预算。

“民政管理事务”2019年度决算46.83万元，比2019年年初预算增加2.25万元，增加5.05%。主要原因：年中下达非公党建指导员经费、社区工作者年底调整资金等专项资金，未进行年初预算。

“行政事业单位离退休”2019年度决算233.55万元，比2019年年初预算减少7.44万元，下降3.09%。主要原因：年底收回规范在职人员经费（养老保险）、遗属补贴等未支付资金。

“就业补助”2019年度决算195.55万元，比2019年年初预算减少37.82万元，下降16.21%。主要原因：年底收回就业补助专项资金、城镇登记失业人员自采暖补贴未支付金额，故比预算数下降。

“抚恤”2019年度决算13.63万元，比2019年年初预算增加7.63万元，增长127.17%。主要原因：年中暂存款指标下达殷立华一次性医疗困难补助、优抚对象发放一次性医疗补助金专项资金，未进行年初预算。

“社会福利”2019年度决算13.12万元，比2019年年初预算增加10.32万元，增加368.57%。主要原因：年中暂存款下达巡视探访服务资金、高龄医补专项资金，未进行年初预算。

“残疾人事业”2019年度决算7.42万元，比2019年年初预算减少8.96万元，下降54.70%。主要原因：温馨家园经费、街乡镇残联工作经费、残疾儿童少年康复训练补助等项目未全部支出，年底收回指标。

“临时救助”2019年度决算0.93万元，比2019年年初预算减少0.47万元，下降33.57%。主要原因：临时救助资金未全部支出，年底收回未支出指标，并年中下达城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助）专项资金，未进行年初预算。

“退役军人管理事务”2019年度决算1.03万元，比2019年年初预算增加1.03万元，增加100%。主要原因：年中退役军人和其他优抚对象信息采集工作人员劳务费专项资金，未进行年初预算。

“其他社会保障和就业支出”2019年度决算153.95万元，比2019年年初预算增加85.94万元，增加126.36%。主要原因：年中下达高校毕业生到农村从事支农工作经费、大学生村官市级补助经费专项资金，未进行年初预算；

6、“卫生健康支出”2019年度决算187.78万元，比2019年年初预算减少25.86万元，下降12.10%。其中：

“公共卫生”2019年度决算69.66万元，比2019年年初预算增加2.46万元，增加3.66%。主要原因：年中下达老年乡村医生养老生活补助专项资金，未进行年初预算，年底收回乡村医生基本待遇经费未支出指标。

“计划生育事务”2019年度决算19.58万元，比2019年年初预算减少0.1万元，下降0.51%。主要原因：年底收回农村育龄妇女长效措施奖励费未支出指标金额。

“医疗救助”2019年度决算27.26万元，比2019年年初预算减少37.94万元，下降58.19%。主要原因：年底收回城乡医疗救助资金、大额医疗救助专项资金未支出指标金额。

“优抚对象医疗”2019年度决算8.50元，比2019年年初预算增加8.50万元，增加100.00%。主要原因：暂存款下达重点优抚对象医疗减免资金，未进行年初预算。

“其他卫生健康支出”2019年度决算62.79万元，比2019年年初预算增加1.23万元，增加2.00%。主要原因：年中下达老年乡村医生养老生活补助，未进行预算。

7、“节能环保支出”2019年度决算38.50万元，与年初预算数相符。其中：

“大气”2019年度决算38.50万元，与年初预算数相符。

8、“城乡社区支出”2019年度决算8683.86万元，比2019年年初预算增加8199.50万元，增长1692.85%。其中：

“城乡社区管理事务”2019年度决算286.13万元，比2019年年初预算减少32.23万元，下降10.12%。主要原因：年底收回城市运行指挥中心接线员工资及管理费用未支付资金。

“城乡社区公共设施”2019年度决算111.60万元，比2019年年初预算增加111.60万元，增长100.00%。主要原因：年中下达垃圾收集站点提升项目资金，未进行年初预算。

“城乡社区环境卫生”2019年度决算7821.25万元，比2019年年初预算增加7821.25万元，增加100.00%。主要原因：年中下达2019年平原造林土地复垦一次性综合补助、2019年背街小巷村庄道路保洁、2019年生活垃圾运输费、2019年留白增绿土地复垦费、农村人居环境整治补助等专项指标支出，未进行年初预算。

“其他城乡社区支出”2019年度决算464.88万元，比2019年年初预算增加298.88万元，增长180.05%。主要原因：年中下达北宫变电站拆改移项目财政收回资金、2018年精品示范大街尾款、环境整治专项经费，未进行年初预算；。

9、“农林水支出”2019年度决算10339.99万元，比2019年年初预算增加9850.20万元，增长2011.11%。其中：

“农业”2019年度决算1564.21万元，比2019年年初预算增加1248.47万元，增长395.41%。主要原因：暂存款下达非洲猪瘟防控及散养畜禽清退工作经费、农村集体资产清产核资工作经费项目；年中下达非洲猪瘟防控及散养畜禽清退工作经费、2018年度丰台区永久基本农田保护补贴等专项经费，未进行年初预算。

“林业与草原”2019年度决算8775.78万元，比2019年年初预算增加8601.73万元，增长4942.10%。主要原因：年中下达平原造林土地流转费、平原地区生态林养护费、平原造林养护费、市级绿道绿化养护费等专项资金，未进行年初预算。

10、“资源勘探信息等支出”2019年度决算100.00万元，比2019年年初预算增加100.00万元，增长100.00%。其中：

“其他资源勘探信息支出”2019年度决算100.00万元，比2019年年初预算增加100.00万元，增长100%。主要原因：本年支出包含上年结转资金。

11、“援助其他地区支出2019年度决算50.00万元，比2019年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中：

“其他支出”2019年度决算50.00万元，比2019年年初预算增加50.003万元，增长100%。主要原因：暂存款下达扶贫协作资金经费，未进行年初预算。

12、“住房保障支出”2019年度决算819.64万元，比2019年年初预算增加452.09元，增长123.00%。其中：

“保障性安居工程支出”2019年度决算500.00万元，比2019年年初预算增加500.00万元，增长100%。主要原因：年中下达2016年、2017年农宅抗震节能改造项目工程款、农村危房改造资金及监理费，未进行年初预算。

“住房改革支出”2019年度决算319.64万元，比2019年年初预算减少47.91万元，下降13.03%。主要原因：年底收回住房补贴未支出资金。

13、“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算78.23万元，与2019年年初预算相符。其中：

“消防事务支出”2019年度决算78.23万元，与2019年年初预算相符。

14、“其他支出”2019年度决算22710.21万元，比2019年年初预算增加22710.21元，增长100.00%。其中：

“其他支出”2019年度决算22710.21万元，比2019年年初预算增加22710.21万元，增长100%。主要原因：年中暂存款下达回民公墓一、二期项目购房款、回民公墓一、二期项目周转费，未进行年初预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出61.61万元，主要用于以下方面：城乡社区支出56.86万元，占本年财政拨款支出92.29%；其他支出4.75万元，占本年财政拨款支出7.71%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2019年度决算56.85万元，比2019年年初预算增加56.85万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2019年度决算56.85万元，比2019年年初预算增加56.85万元，增长100.00%。主要原因：年中下达北宫变电站拆改移项目财政收回资金，未进行年初预算。

2、“其他支出”2019年度决算4.75万元，比2019年年初预算增加4.75万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2019年度决算4.75万元，比2019年年初预算增加4.75万元，增长100.00%。主要原因：年中下达“低龄帮高龄”志愿服务模式试点项目（2019年居家养老改革试点资金），未进行年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2890.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算3.89万元减少3.89万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计367.96万元，比上年减少6.19万元，减少原因：按照中央、北京市减税降费及过“紧日子”的要求，我单位牢固树立过“紧日子”的思想，减少日常公用支出，坚持勤俭办公，故支出减少。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1419.47万元，其中：政府采购货物支出527.78万元，政府采购工程支出152.08万元，政府采购服务支出739.60万元。授予中小企业合同金额1103.79万元，占政府采购支出总额的77.76%，其中：授予小微企业合同金额71.60万元，占政府采购支出总额的5.04%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算739.60万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

 

 

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区长辛店镇人民政府对2019年度部门项目支出实施绩效评价，共计评价34个项目，1个普通评价流程，33个简易评价流程，占部门项目总数的30.63%，涉及金额6603.50万元。普通评价结果为一般，在项目的决策、绩效管理和合同管理制度方面仍然存在一些问题，在以后的项目实施过程中应加以改善。

二、项目绩效评价报告

（一）2019年美丽乡村山区生态林养护工程项目概况

为更好地促进美丽乡村基础设施提升建设，贯彻落实镇党组工作安排，镇政府开展美丽乡村山区生态林养护工作。本项目有效促进生态环境进一步改善，提高村民幸福指数，在保护了绿化成果的同时，也实现了当地农民的绿岗就业，发挥了森林资源的综合效益，促进了周边区域的全面协调可持续发展。

作为事业发展计划类项目，其主要内容包括：树木浇水、割灌除草、林地保洁、林木病虫害防治、森林防火巡查等。

项目主责单位为镇政府，在项目整体执行过程中负责过程监管以及保障资金支出的合理、合法。具体组织实施部门为长辛店镇农业服务中心（以下简称农服中心），负责对接区园林绿化局相关科室，对全镇美丽乡村山区生态林养护工作进行管理及指导。

（二）评价结论

 经评议，本项目综合评价得分71.66分，其中：项目决策11.7分、项目管理18.96分、项目绩效41.00分，绩效评价级别为“一般”。

（三）存在问题

1、本项目属于延续性项目，项目依据京丰办发[2018]21号文件规定，资金标准由原来的400元/亩提高到2668元/亩，养护内容由原来的防火调整为养护，但没有进行可行性研究或需求论证，项目授权农村服务中心管理，没有决策程序材料，年度预算没有决策资料，项目绩效目标实现成果缺乏相应支持依据。

2、本项目绩效目标申报表为后期编制，总体目标还不够明确、效益指标没有细化量化指标，缺少可衡量评价的标准。

3、本项目预算批复到镇政府，交由镇农服中心实施没有相关的授权决策（三重一大会议纪要），实施主体及管理责任不明确，农服中心没有提供相关职能及年度工作计划。

4、本项目虽提供了部分巡查记录，并提出了整改意见，但是没有提供后续检查验收的相关资料。

5、项目资料提供了镇政府的财务管理制度、区园林局的林木资源养护管理办法和生态林养护管理考核验收细则。农服中心没有提供任何相关制度，过程记录和控制的有效性仍需完善，同时没有按照2019年11月21日镇长办公会的要求“年底前拿出美丽乡村山区生态林养护管理办法和考核办法。

6、本项目没有制定实施方案，缺乏组织管理机构的详细资料，具体职责部门和责任人不落实，工作安排和时间进度不明晰；同时与村级签订的养护合同没有签订日期，没有约定质量标准、验收方式和违约责任等条款，且项目没有验收程序。

7、本项目预算批复资金1934.02万元，于2019年6月到账。镇政府将该笔资金作为支出一次性拨到农服中心，农服中心于2019年11月-2020年3月分别将资金拨付到十个负责绿化养护的村级公司，因养护不到位的扣款95.07万元未及时上交区财政局。

8、财务管理制度不严格，资金拨付时间滞后且未根据合同按年支付。项目资金使用及管理情况欠佳，农服中心实际支付资金时的支出凭单没有任何签字。

9、项目单位没有制定针对项目的相关管理制度，按核定数量及养护经费标准拨付到村级的项目资金实际使用情况没有综合反映，资金沉淀在村级现象较为严重。

10、本项目绩效报告完整性不好，所附表格应进一步完善。本项目所提供的资料与相应填表内容的对应性和数字的口径存在问题。

11、本项目产出数量完成情况没有相关证明资料，质量指标完成情况没有验收资料支撑；效益各项指标均缺少资料和数据支撑。

12、本项目未开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

（四）建议

1、完善项目决策依据和决策程序，按照管理权限和职能，明确项目的主体管理责任部门及实施部门；同时应进行项目可行性研究或需求论证。

2、按照国家财政政策和管理要求，提高预算绩效管理意识，认真编制项目绩效目标申报表，做好项目绩效管理工作。

3、建议项目单位按照镇政府及上级主管部门的相关要求，尽快出台本项目的管理办法和考核办法，以及项目资金的使用管理制度，确保项目实施有章可循有制可守，规范、有序实施。

4、根据当年任务制定完整的项目实施方案，明确项目组织机构、人员职责分工、项目组织实施、各层级的管理责任、项目过程管理程序、巡查记录的管理和应用、奖惩制度、验收标准、服务对象及满意度的获得方式预案等。

5、应完善整改措施，真实反馈整改意见落实情况，加强项目过程管理和资料留痕。

6、严格项目预算管理和财务管理，规范会计核算，防止以拨代支，确保会计信息的真实、准确、可靠。项目结余资金及时向财政交回。

7、建议对拨付到村级的项目资金每年开展一次专项审计，确保项目资金的安全及专款专用。

8、建议规范合同管理，合同签订日期应填写明确。

9、注意对项目效益指标的相关情况进行挖掘、归集和呈现。

10、重视项目服务对象满意度调查工作，用客观资料和数据支撑。

11、根据主管部门评审要求完善相关材料，完善内业制度建设和实效分析，为后续项目提升效益提供经验。

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2019年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

 

附件1、长辛店镇2019年度部门决算说明

附件2、长辛店镇2019年度部门决算报表