丰台区委区政府研究室

2020年部门预算

目   录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、研究室部门基本情况

研究室部门职能主要为：1. 负责调查研究、2.文稿起草 。内设机构4个，分别是研究室办公室，研究一科，研究二科，综合科。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2019年底，共有行政编制17人，实际16人；事业编制0人，实际16人；离退休人员3人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算438.07万元，同比2019年增加72.14万元，增长19.71%，增长原因是人员增加。其中：财政拨款437.56万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0.5万元。

2020年部门支出预算438.07万元，比2019年增加72.14万元，增长19.71 %，增长原因是人员增加。其中基本支出预算433.06万元，项目支出预算5.01万元。按支出功能分类，一般公共服务支出325.54万元，教育支出0.63万元，社会保障和就业支出43.44万元，住房保障68.44万元。 

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、项目经费支出

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计29.02万元，主要用于：办公费1.41万元，印刷费0.19万元，邮电费0.18万元，差旅费0.13万元等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：无

七、固定资产占用使用情况说明

在机关事务管理中心统一管理，统一公开

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）、“三公经费”的单位范围

区委区政府研究室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）、“三公经费”预算财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算0万元，其中：

1、因公出国（境）费用

2020年预算数0万元。

2、公务接待费

2020年预算数0万元。

3、公务用车购置和运行维护费

2020年预算数0万元。

4、“三公”经费增减变化原因

2019年、2020年“三公”经费预算均为0，无增减。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，区委区政府研究室填报绩效目标的预算项目 1 个，占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算37500万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

丰台区委区政府研究室2020年部门预算编制说明

1收支预算总表(公开).XLSX

2收入预算总表(公开).XLSX

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出预算总表(公开)

7一般公共预算支出预算表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10：2020年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11“三公经费”预算说明

12.项目支出预算表（公开）

13项目支出绩效目标表-公开