目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2019年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2019年部门预算表

一、部门预算编制说明
     二、收支预算总表
     三、收入预算总表
     四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出总表
     八、一般公共预算支出情况表
     九、政府性基金预算支出表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、项目支出预算表
     十三、项目绩效目标表

第一部分

丰台区卢沟桥乡人民政府

2019年部门预算情况说明

一、  卢沟桥乡政府基本情况

卢沟桥乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

乡政府下设直属事业单位 4 个，下辖19个村、1个社区。截至2018年底，共有行政编制54人，实际51人；事业编制58人，实际32人；离退休人员 60人。

  二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算16890.53 万元，同比2018年增加2096.34万元，增长14.17%，其中：财政拨款16890.53万元。

2019年部门支出预算16890.53万元，比2018年增加2096.34万元，增长14.17%，其中基本支出预算 3435.73万元，项目支出预算13454.8 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出12745.7万元，国防支出54.1万元，公共安全支出23.34万元，教育支出5.35万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出146.61万元，社会保障和就业支1263.3万元，医疗卫生与计划生育支出711.21万元，节能环保支出30.25万元，城乡社区支出 1223.45万元，农林水支出7.1万元，住房保障支出496.55万元，灾害防治及应急管理支出163.57万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

乡政府人员工资及日常运转经费；

2、全额拨款事业单位人员工资及日常运转经费；

3、乡域内安全维稳、综合整治、环境建设、公益事业；

4、乡文化建设、林地养护、水利设施建设；

5、乡域内社会保障事业如残疾人扶助、促进就业等。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为1248.6 万元，其中：政府采购货物预算22.7 万元，政府采购服务预算1225.9万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合219.35 万元，主要用于：办公费、水电费、公务接待费、工会经费等。

六、固定资产占用使用情况说明

截至2018年12月底，我单位占有使用的固定资产合计970.5万元，其中：专用设备类资产25.49万元，无形资产0.0001万元，通用设备类资产899.67万元，家具、用具、装具及动植物类资产45.34万元。（数据和2018年的资产年报数据保持一致）

七、行政事业性收费重点项目信息说明

无

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年“三公经费”财政拨款预算 2.14  万元，较去年无变动。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年因公出国（境）费用零预算。

（二）公务接待费

2019年预算数2.14 万元，主要用于公务接待支出，与2018年预算安排数一致。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年公务用车购置和运行维护费零预算。

九、其他事项说明

无

十、预算绩效管理情况说明

2019年，卢沟桥乡人民政府填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目71个的6%。填报绩效目标的项目支出预算9885.26 万元，占本部门全部项目支出预算的 73 %。

十一、专业名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。