目  录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况  

二、2020年收入及支出总体情况  

三、主要支出内容  

四、政府采购情况说明  

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明  

六、行政事业性收费重点项目信息说明  

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明  

二、收支预算总表  

三、收入预算总表  

四、支出预算总表  

五、财政拨款收支预算总表  

六、财政拨款收入预算总表  

七、财政拨款支出总表  

八、一般公共预算支出情况表  

九、政府性基金预算支出表  

十、一般公共预算基本支出计划情况表  

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表  

十二、“三公经费”预算说明  

十三、项目支出预算表  

十四、项目绩效目标表

 

北京市丰台区体育局2020年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职能

北京市丰台区体育局部门职能主要为：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

（二）机构情况

根据上述职责，区体育局本级设三个内设机构：

（1）办公室

（2）综合体育科

（3）体育产业发展科

体育局部门共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位4个，分别为北京市丰台棒垒球运动学校、北京市第十二中学体育分校、北京市丰台区体育总会、北京市丰台区体育科研所。截至2019年底，共有行政编制18人，实际18人；事业编制115人，实际79人；离退休人员77人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算11381.31万元，同比2019年减少2882.66万元，减少20.21%，原因是：部门预算压缩。其中：财政拨款7598.04万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余3783.27万元。

2020年部门支出预算11381.31万元，比2019年减少2882.66万元，减少20.21%，原因是：部门预算压缩。其中：基本支出预算3321.89万元，项目支出预算8059.42万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3.54万元，教育支出9.32万元，文化旅游体育与传媒支出7825.86万元，社会保障和就业支出505.13万元，住房保障支出460.38万元，灾害防治及应急管理支出62.73万元，其他支出2514.35万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.行政机关、事业单位离退休人员工资及日常运转经费；

3.全民健身活动项目；

4.基层体育经费；

5.全民健身路径工程器材更新；

6.2020年北京国际铁人三项赛经费；

7.2020年健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛）；

8.冰雪项目；

9.体育场地普查；

10.安全风险评估；

11.2020年北京市篮球锦标赛；

12.2020年丰台区青少年“三大球”联赛建设项目；

13.丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目；

14.“冰雪进校园助力冬奥会”活动项目；

15.丰台体育中心技防设施改造-雪亮工程；

16.科技体育馆运维经费；

17.体育中心管理处运转经费；

18.2020年丰台区青少年棒垒球联赛；

19.教学日常管理经费；

20.丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目；

21.体育协会专项扶持资金。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为1413.20万元，其中：政府采购货物预算961.04万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算452.16万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计70.42万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、供暖费、维修(护)费、工会经费、公务交通补贴等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：

北京市第十二中学体育分校学生住宿费，收费标准为每人每学期220元。收费部门为北京市第十二中学体育分校办公室。收费依据为《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知（试行）》。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额7802.38万元，其中：车辆5台，92.03万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.76万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排公务接待费1.76万元，比2019年财政拨款预算安排数减少0.2万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减开支。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年财政拨款预算安排公务用车购置和运行维护费9万元，比2019年财政拨款预算安排数减少1万元，主要原因：厉行勤俭节约，控制公务用车使用成本。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京市丰台区体育局填报绩效目标的预算项目21个，占本部门全部预算项目41个的51.22%。填报绩效目标的项目支出预算7341.28万元，占本部门全部项目支出预算的91.09%。

十、其他事项说明

 我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1部门预算编制说明

2收支预算总表

3收入预算总表

4支出预算总表

5财政拨款收支预算总表

6财政拨款收入预算总表

7财政拨款支出总表

8一般公共预算支出情况表

9政府性基金预算支出表

10一般公共预算基本支出计划情况表

112020年“三公经费”预算财政拨款情况表

12“三公经费”预算说明

13项目支出预算表

14项目绩效目标表