中共北京市丰台区委党史工作办公室

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）丰台区委党史工作办公室（区地方志办）是负责本区党史、地方志工作的区委直属相当正处级事业单位，设有4个内设机构：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科。

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）部门职能主要为： 1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制19人，实有人数19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计832.9043万元，比上年增加96.1622万元，增长11.55%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计819.9473万元，比上年增加143.4499万元，增长17.50%，其中：财政拨款收入819.4003万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.5470万元，占收入合计的0.07%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计818.8303万元，比上年增加94.6762万元，增长11.56%，其中：基本支出752.7088万元，占支出合计的91.92%；项目支出66.1215万元，占支出合计的8.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计830.5233万元，比上年增加95.6151万元，增长11.51%。主要原因：人员经费和项目经费均有增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出818.7583万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出620.1642万元，占本年财政拨款支出75.74%；社会保障和就业支出80.9792万元，占本年财政拨款支出9.89%；住房保障支出117.6149万元，占本年财政拨款支出14.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算620.1642万元，比2022年度年初预算增加19.9983万元，增长3.225%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”款，2022年度决算619.7598万元，比2022年年初预算下降19.9990万元，增长3.23%。主要原因：人员经费支出减少。“组织事务”款，2022年度决算0.4044万元，比2022年年初预算下降0.06万元，下降0.15%，主要原因：按时基层党组织活动。

2、教育支出”2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少0.8550万元，下降0%。主要原因培训类减少。

3、“社会保障和就业支出”类2022年度决算80.9792万元，比2022年度预算减少0.3045万元，下降0.38%。其中：

“行政事业单位养老支出 ”2022年度决算80.9792万元，比2022年年初预算减少0.3045万元，下降0.38%。主要原因：政策性调整。

4.“住房保障支出”2022年度决算117.6149万元，比2022年度预算减少7.2247万元，减少6.14%。其中：

“住房改革支出”117.6149万元，比2022年度预算减少7.2247万元，减少6.14%。主要原因：住房公积金、住房补贴调标。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出752.7088万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年度我单位无出国任务，我单位无此类支出。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年度我单位无公务接待，我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：机关事务管理服务中心统管单位公务用车费用统一安排在机关事务管理处，集中管理。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计39.1562万元，比上年增加0.3123万元，增加原因：保障机构日常运行。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额20.3074万元，其中：政府采购货物支出12.8250万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.4824万元。授予中小企业合同金额20.3074万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.3074万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理服务中心统一管理。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委党史工作办公室共包含行政事业单位1个。截至2022年底，共有财政补助事业编制19名，实有在职人员19人；离退休人员13人。

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）部门职能主要为： 1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据区财政局统一部署，我部门充分认识到预算绩效管理工作的重要性，在项目开展过程中着力推进科学化、精细化管理。根据业务科室需求，对拟开展项目的必要性、可行性、项目需求、绩效目标的科学性、资金额度的合理性进行深入分析。依据项目合同与项目进度支付项目资金，确保项目进度与财政进度并行，高效利用财政资金。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数807.1442万元，其中，基本支出预算数740.7392万元，项目支出预算数66.4050万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出818.75837万元，其中，基本支出752.7088万元，项目支出66.0495万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2022年出版发行《北京市丰台区地名志》1500本；印刷《党建资料》500册；印刷《丰台历次党代会资料汇编》570册；印刷《丰台年鉴》1000册；印刷《丰台史志期刊》上半年3300册，下半年3030册；印刷《征文汇编》600册；购买赠送征文获奖图书520册。

（2）产出质量

2022年党史办的印刷类、出版类、史志教育工作等按照年初计划开展工作比较顺利，执行绩效情况比较好。主要包括印刷《丰台年鉴》、《丰台年鉴》出版管理费、史志教育工作经费、编纂专项经费、印刷《丰台史志》期刊、印刷《党建资料》、印刷《丰台历次党代会资料汇编》、基层党组织党建活动经费，8个项目的绩效评价。8个项目均按照年初工作计划较为顺利地落实，完成质量好，出版印刷质量较好，无瑕疵、无残次品。

（3）产出进度

史志编纂写作工作是跨年度工程，持续时间长，最终效果不可能在短时间内迅速体现。因此2022年上半年主要完成2021年第2期《丰台史志》期刊印刷，2021年《丰台年鉴》印刷，编纂出版《北京市丰台区地名志》，史志教育工作征文工作于上半年有序开展。下半年主要完成2022年第1期《丰台史志》期刊编纂印刷，《丰台年鉴》出版、编纂经费中编印《党建资料》、《丰台区历次党代会资料汇编》、以及开展征文活动和基层党组织党建活动。以上项目均按照年初工作计划开展顺利。

（4）产出成本    

2022年出版、印刷、购买图书等项目支出，我们均本着厉行节约的原则，采用货比三家的办法，选择价格低、质量高、效果好的商家进行采购、出版、印刷。                                     

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：为全区各党支部存史资政育人提供资料，并产生积极社会影响。

（2）社会效益：在全区各单位取得了好评，起到了存史、资政、育人的作用。

（3）可持续性影响：得到了全区各单位的普遍好评，社会反响较好，持续影响度高。

（4）服务对象满意度：得到了全区各单位以及有关领导和同志们的一致认可，群众满意度高。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

财务管理方面对三重一大决策制度实施细则、福利费使用制度、固定资产管理办法、合同管理制度进行了规范和制定，为财务管理提供了保障。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用合规且具有安全性，凡超过1万元的支出均需通过室务会研究审议通过后方可进行支付。

（3）会计基础信息完善性

本单位资产统一由机关事务管理中心进行统管。

2.  资产管理

本单位由机关事务管理服务中心统一负责会计方面的相关工作。

3.  绩效管理

本单位绩效由综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科具体负责，分管财务的主管领导进行分析把关，单位主要领导统筹指导。

4.  结转结余率

 年末，结转结余14.0740万元，结转率为1.69%。

5.  部门预决算差异率        

2022年全年预算数807.1442万元，资金总体支出832.9042万元，预决算差异率为3.09%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

区委党史办对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的100%，涉及金额66.0344万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额34.6525万元，评价得分在90（含）-100分的1个,评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目7个，涉及金额31.3819万元，评价得分在90（含）-100分的7个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.  存在的问题及原因分析

(1)深入谋划不够。对年度经费使用情况的分析和预判不够充分和全面，导致个别经费预算执行进度未达到年初计划。

(2)受疫情影响和单位工作性质的原因，部分项目为下半年开展，导致支出进度达不到预期要求。

（六）措施建议
督促财务工作人员加强日常学习，充分把握财政规定、最新要求，提高项目资金支付效率。

 

二、项目支出绩效评价报告

2022年编纂专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)1.项目实施主体：丰台区委党史工作办公室

2.主要内容：主要用于编纂出版《北京市丰台区地名志》。

3.立项依据及背景：为贯彻落实《第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020年）》《北京市第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020年)》精神，按照北京市地方志编纂委员会办公室关于印发《北京市地名志》《北京市标准地名词典》编纂工作方案的通知》（京志办【2017】14号）要求，我们组织人员进行《北京市丰台区地名志》的编纂工作并为《中华人民共和国标准地名词典》和《北京市标准地名词典》撰写与丰台区相关条目，2022年继续进行全书编纂出版工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

《北京市丰台区地名志》工作：2022年完成全书内容100%，完成初审、复审、终审工作，和出版社签署出版合同，交付出版社进入出版流程，并完成配套文化书袋制作，并支付相关费用。地名文化是地方文化的灵魂，通过编纂《北京市丰台区地名志》可以使全区人民知晓本地区地名的起源和来龙去脉；通过编纂《北京市丰台区地名志》可以使人民看到新中国成立以来特别是改革开放以来全区所发生的天翻地覆变化，有助于增强对丰台历史文化的认识，激发热爱丰台、建设丰台的热情和力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

资金使用目标十分明确，即用于《北京市丰台区地名志》编纂、评审、样书印刷及出版费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则:

我们在绩效评价中遵循着客观、可靠、公平性原则。注重绩效评价的可行性、制度化，并注重多层次评估。

2.绩效指标评价体系

指标名称	指标定义	标志	标度
出版《北京市丰台区地名志》	按时完成全书编纂，交付出版社进入出版环节。	优秀	100分

3. 绩效评价方法

本报告采取的绩效评价方法主要采取陈述法的形式，说明《北京市丰台区地名志》书编纂及印制中的目的、过程、结果、效应，说明每一项指标其资金的投入目标和使用情况。

（三）绩效评价工作过程。

1.年初，制定绩效评价工作计划

2.上半年，提出并讨论通过绩效评价主要项目、工作计划和评分标准。

3.下半年，掌握各项目的进展情况及工作的重点、难点。

4.下半年，汇总各科室的情况，追踪各项目实施过程。

5.综合全办重点项目实施情况和各科室工作完成情况，形成绩效评价工作报告。

三、综合评价情况及评价结论（明确自评打分、等级及分析结论，附相关评分表）

项目质量达到预期目标，按照年初的工作计划，《北京市丰台区地名志》完成编纂评审，进入出版社出版环节。

因各分项目的进度互不相同，因此对经济和社会的影响表现程度不一。都起到了存史、资政、育人的作用。

项目名称	指标定义	质量标准	社会效果
出版《北京市丰台区地名志》	按时完成编纂评审，进入正式出版环节。	优秀	100分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

党史办将《北京市丰台区地名志》资金的支出细目（印刷费、出版费、评审费）一一列项，账目清晰，所有费用的使用均用在编纂和出版印刷《北京市丰台区地名志》《的相关工作方面。

（二）项目过程情况。

编纂《北京市丰台区地名志》是跨年度阶段性的重要工作内容。该项目资金全部用于与业务相关的具体工作上，大额资金的使用均通过室务会研究确定（1万元以下的小额资金使用均由相关科室、分管领导和主要领导审定），然后严格按照财务相关规定向区财政局提交申请，每一笔经费的使用保证票证齐全，并列出明细，上交到区机关事务管理服务中心备案。

（三）项目产出情况。

本着专款专用的原则，全部项目的成本严格控制在预算范围之内。以上项目均经过三方比价，从而既达到保质保量、服务周全、价格低廉，又能保持一定的稳定性。本着“少花钱，多办事”的原则，尽量节省资金成本。年初全部预算金额为35万元，实际支出34.6525万元，经费执行率为99%。

（四）项目效益情况。

项目质量达到了年初预期的目标要求。《北京市丰台区地名志》经过初审、复审、终审环节，交付出版社进入出版环节，全书齐清定，达到出版社正式出版要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于绩效评价工作是每一年均要开展的工作，党史办的史志编纂又是跨年度的写作工程，持续时间长，最终效果不可能在短时间内迅速体现，而阶段性效果也只能反映出全部效果的一个或几个方面。在项目支出运行的过程中由于受到社会突发事件、价格变动、上级单位设计思路及理念的变化、编审环节的变化与反复等诸多因素的影响，资金额度会出现相应性变化。在以后的编制预算和具体执行过程中，我单位将力争做到准确、科学、规范性地支配好有限的经费。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

《丰台年鉴》出版管理费

主管部门

区委党史工作办公室

实施单位

方志编研科

项目负责人

陈亮

联系电话

84656429

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

其中：当年财政拨款

6

6

6

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照工作需要，每年《丰台年鉴》交由中华书局进行审核把关。

严格按照工作计划和工作需要，经室务会研究确定后，一次性付清《丰台年鉴》出版管理费。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

一次性审核丰台年鉴稿

一次性完成

一次性完成

10

10

质量指标

质量合格

合格

合格

10

10

时效指标

有序推进，按期完成

按期完成

按期完成

10

10

成本指标

厉行节约，从严控制

厉行节约

厉行节约

10

10

效益指标

经济效益 指标

节约资金，效益较好

完成

完成

10

10

社会效益 指标

发挥地区存史资政、宣教育人作用

持续社会效益

持续社会效益

10

10

生态效益 指标

生态效益显著

完成

完成

10

10

可持续影响指标

可持续长久影响

可持续

可持续

10

10

满意度 指标

服务对象满意度标

单位用户满意度≥95%

95%

95%

5

5

个人用户满意度≥95%

90%

90%

5

5

总分

100

100

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）