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北京市丰台区地震局2023年度部门决算

日期:2024-08-26 10:00    来源: 区地震局

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北京市丰台区地震局

2023年度部门决算

目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市丰台区地震局主要职责为:1.贯彻落实国家法律法规和规章制度,组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。2.组织建设和维护丰台区地震监测台网,开展震情趋势分析会商。3.开展防震知识科学普及和技能培训。4.完成区委、区政府和市地震局交办的其他任务。单位内设3个科室:办公室、震情监测分析科、震害风险防御科。

(二)人员构成情况

行政编制15人,实有人数12人;事业编制0人,实有人数0人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计611.93万元,比上年增加15.67万元,增长2.63%。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计566.15万元,比减少7.09万元,下降1.23%。

1.财政拨款收入563.19万元,占收入合计的99.47%。其中:一般公共预算财政拨款收入563.19万元,占收入合计的99.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入2.96万元,占收入合计的0.52%。

图1:收入决算
(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计598.74万元,比上年增加21.1万元,增长3.65%,其中:基本支出518.63万元,占支出合计的86.62%;项目支出80.1万元,占支出合计的13.37%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计600.39万元,比上年增加25.08万元,增长4.36%。主要原因:为消除单位食堂运转安全隐患,申请经费进行燃气改造,替换原有液化石油气的使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出587.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.11万元;教育支出0.03万元;社会保障和就业支出61.22万元;住房保障支出76.88万元;灾害防治及应急管理支出449.49万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算0.11万元,比2023年度年初预算增加0.10万元。其中:

“组织事物”2023年度决算0.11万元,比2023年度年初预算增加0.1万元。

2、“教育支出”2023年度决算0.03万元,比2023年度年初预算增加0.03万元。其中:

 “进修及培训”2023年度决算0.03万元,比2023年度年初预算增加0.03万元。

3、“社会保障和就业”2023年度决算61.22万元,比2023年度年初预算增加1.92万元。其中:

“行政事业单位养老支出”2023年度决算61.22万元,比2023年度年初预算增加1.92万元。

4、“住房保障支出”2023年度决算76.88万元,比2023年度年初预算增加3.70万元。其中:

“住房改革支出”2023年度决算76.88万元,比2023年度年初预算增加3.70万元。

5、“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算449.49万元,比2023年度年初预算增加6.67万元。其中:

“地震事务”2023年度决算449.49万元,比2023年度年初预算增加6.67万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出518.63万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计32.03万元,比上年增加2.8万元,增加原因:伴随经济发展的物价变动。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

本年度无此项。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表(详见附件)

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