第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。

2.负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。

3.负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。

4.负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。

5.负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟订本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。

6.负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

7.负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），下设10个科室，分别是办公室、财务审计科、行政审批科、组织人事科、法制科、房屋安全和设备管理科（城镇房屋防汛办公室）、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、住房保障科（直管公房管理科）、物业管理科（安全生产科），实际42人。设事业单位2个，事业编制20人，分别是丰台区物业服务指导中心和丰台区房产交易管理中心，实际19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17821.49万元，比上年增加9868.18万元，增长124.08%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计10489.13万元，比上年增加4676.41万元，增长80.45%。

1.财政拨款收入10489.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10489.1万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.03万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计17809.13万元，比上年增加9868.15万元，增长124.27%，其中：基本支出2254.88万元，占支出合计的12.66%；项目支出15554.26万元，占支出合计的87.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17809.13万元，比上年增加9868.15万元，增长124.27%。主要原因：老旧小区整治项目资金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17809.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.94万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出0.47万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出315.58万元，占本年财政拨款支出1.77%；卫生健康支出122.9万元，占本年财政拨款支出0.69%；城乡社区支出2792.02万元，占本年财政拨款支出15.68%；住房保障支出14489.39万元，占本年财政拨款支出81.36；灾害防治及应急管理支出85.85万元，占本年财政拨款支出0.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2.94万元，比2023年度年初预算增加0.94万元，增长46.76%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算2.94万元，比2023年度年初预算增加0.94万元，增长46.76%。主要原因：根据当年党建工作需要，追加经费预算。

2.“教育支出”(类)2023年度决算0.47万元，比2023年度年初预算减少2.28万元，下降83.06%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.47万元，比2023年度年初预算减少2.28万元，下降83.06%。主要原因：未开展相关工作。

3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算315.58万元，比2023年度年初预算增加33.44万元，增长11.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算315.58万元，比2023年度年初预算增加33.44万元，增长11.85%。主要原因：退休、去世人员增加，当年经费支出增加。

4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算122.9万元，比2023年度年初预算增加122.9万元，增长100%。其中：

“公共卫生支出”（款）2023年度决算122.9万元，比2023年度年初预算增加122.9万元，增长100%。主要原因：根据疫情工作收尾安排，年中追加隔离点工作经费。

5.“城乡社区支出”(类)2023年度决算2792.02万元，比2023年度年初预算减少253.63万元，下降8.33%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算2742.02万元，比2023年度年初预算减少303.63万元，下降9.97%。主要原因：失管小区引入物业管理补贴资金等年中调减预算，对应项目资金财政收回后下拨至街道。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100%。主要原因：根据老旧小区改造工作安排，年中追加预算。

6.“住房保障支出”(类)2023年度决算14489.39万元，比2023年度年初预算增加1994.05万元，增长15.96%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算14178.3万元，比2023年度年初预算增加2014.3万元，增长16.56%。主要原因：根据老旧小区改造工作安排，年中追加预算。

“住房改革支出”（款）2023年度决算311.09万元，比2023年度年初预算减少20.25万元，下降6.11%。主要原因：本年新增退休人员，经费支出减少。

7.“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算85.85万元，比2023年度年初预算增加33.75万元，增长64.79%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算85.85万元，比2023年度年初预算增加33.75万元，增长64.79%。主要原因：年中追加预算，新增灾害风险防治资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2254.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费；2023年度因公出国（境）费用无经费支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待事项。2023年度公务接待费无接待事项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。原有公务用车已全部划拨区政府。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.11万元，比上年增加7.75万元，增加原因：机关运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额777.79万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出777.79万元。授予中小企业合同金额416.77万元，占政府采购支出总额的53.58%，其中：授予小微企业合同金额416.77万元，占政府采购支出总额的53.58%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，0共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1717.73万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）