第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1.贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。

2.负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。

3.负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。

4.负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。

5.负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟订本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。

6.负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

7.负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

下设事业单位事业单位3个（2个非独立核算），北京市丰台区住房保障事务中心、丰台区物业服务指导中心、丰台区房产交易管理中心。

（二）人员构成情况

行政编制46人，实有人数42人；事业编制85人，实有人数80人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计32146.25万元，比上年增加10617.95万元，增长49.32%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计24813.89万元，比上年增加7899.03万元，增长46.7%。

1.财政拨款收入24813.86万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入20643.53万元，占收入合计的83.19%；政府性基金预算财政拨款收入4170.33万元，占收入合计的16.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.03万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计32133.9万元，比上年增加10617.92万元，增长49.35%，其中：基本支出4320.4万元，占支出合计的13.44%；项目支出27813.5万元，占支出合计的86.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计32133.9万元，比上年增加10617.92万元，增长49.35%。主要原因：部门重大项目财政资金拨款较上一年度增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27963.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.94万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出0.47万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出543.73万元，占本年财政拨款支出1.69%；卫生健康支出122.9万元，占本年财政拨款支出0.38%；城乡社区支出4383.66万元，占本年财政拨款支出13.64%；住房保障支出22824.03万元，占本年财政拨款支出71.03%；灾害防治及应急管理支出85.85万元，占本年财政拨款支出0.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2.94万元，比2023年度年初预算增加0.94万元，增长46.76%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算2.94万元，比2023年度年初预算增加0.94万元，增长46.76%。主要原因：根据当年党建工作需要，追加经费预算。

2.“教育支出”(类)2023年度决算0.47万元，比2023年度年初预算减少4.5万元，下降91.24%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.47万元，比2023年度年初预算减少4.5万元，下降91.24%。主要原因：未开展相关工作。

3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算543.73万元，比2023年度年初预算增加13.67万元，增长2.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算543.73万元，比2023年度年初预算增加13.67万元，增长2.58%。主要原因：退休、去世人员增加，当年经费支出增加。

4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算122.9万元，比2023年度年初预算增加122.9万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算122.9万元，比2023年度年初预算增加122.9万元，增长100%。主要原因：根据疫情工作收尾安排，年中追加隔离点工作经费。

5.“城乡社区支出”(类)2023年度决算4383.66万元，比2023年度年初预算4623.33减少239.68万元，下降5.18%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算4333.66万元，比2023年度年初预算减少289.68万元，下降6.27%。主要原因：失管小区引入物业管理补贴资金等年中调减预算，对应项目资金财政收回后下拨至街道。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100%。主要原因：根据老旧小区改造工作安排，年中追加预算。

6.“住房保障支出”(类)2023年度决算22824.03万元，比2023年度年初预算减少368.82万元，下降1.59%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算22212.25万元，比2023年度年初预算减少341.97万元，下降1.52%。主要原因：根据工作安排，老旧小区改造工作年中追加预算，保障性住房租金补贴资金调减预算。

“住房改革支出”（款）2023年度决算611.78万元，比2023年度年初预算减少26.85万元，下降4.2%。主要原因：本年新增退休人员，经费支出减少。

7.“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算85.85万元，比2023年度年初预算增加33.75万元，增长64.79%。其中：

应急管理事务支出”（款）2023年度决算85.85万元，比2023年度年初预算增加33.75万元，增长64.79%。主要原因：年中追加预算，新增灾害风险防治资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4170.33万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出4170.33万元，占本年财政拨款支出12.98%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算4170.33万元，比2023年度年初预算增加4170.33万元，增长100%。其中：

“国有使用土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算4170.33万元，比2023年度年初预算增加4170.33万元，增长100%。主要原因：年中追加保障性住房租金补贴资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4320.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费；2023年度因公出国（境）费用无经费支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待事项。2023年度公务接待费无接待事项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。原有公务用车已全部划拨区政府。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.11万元，比上年增加7.75万元，增加原因：机关运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额785.79万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出782.81万元。授予中小企业合同金额424.77万元，占政府采购支出总额的54.06%，其中：授予小微企业合同金额424.77万元，占政府采购支出总额的54.06%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1717.73万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）