第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置

区发展改革委是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，加挂北京市丰台区军民融合办牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区委区政府推进京津冀协同发展领导小组办公室、区疏整促专项行动领导小组办公室、区扶贫协作和支援合作工作联席会议办公室职能。下设4家事业单位，均为公益一类，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）。

内设13个科室，分别为办公室、研究室、法规科（安全生产科）、国民经济综合科、发展规划科、人口科、资源节约科（环境保护科）、价格和收费管理科、固定资产投资科、公共服务科、营商环境科、协同发展科、支援合作科。

2.职责

（1）贯彻落实国家和北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律、法规、规章和政策。

（2）拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据北京市宏观调控要求，统筹协调本区经济社会发展，研究提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和措施；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。

（3）研究分析区域内外的经济形势和发展情况，对本区国民经济运行进行监测、预测，提出应急预案；综合研究并协调本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出措施和建议。

（4）负责汇总分析本区财政、税务、金融等方面的情况，提出深化投融资体制改革的建议，会同有关单位拟订区政府重大项目融资方案。

（5）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革，指导和协调经济体制改革试点工作。

（6）提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构；组织拟订本区重大项目计划，规划重大项目的布局；拟订本区政府投资计划，安排财政性建设资金；按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目；按规定指导和协调招标投标工作。

（7）推进本区经济结构战略性调整，衔接有关专项规划和政策；监督检查本区综合性产业政策的执行情况；指导本区工业和促进中小企业发展；组织协调区域经济合作工作。

（8）承担本区价格管理责任；负责监测分析本区价格运行情况，提出相关措施建议；负责指导本区价格政策的执行情况，并提出相关政策建议。

（9）推进本区可持续发展战略；组织编制发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施；负责本区节能监督管理工作，负责节能综合协调，组织拟订本区节约能源综合规划，组织实施节能监察和考核工作。

（10）负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；负责组织实施国民经济动员有关工作。

（11）负责研究拟订人口调控规划，综合协调人口工作。

（12）统筹协调本区对口支援合作工作，支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴战略。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制49人，实有人数41人；事业编制（含参公）35人，实有人数30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20355.79万元，比上年增加8277.31万元，增长68.53%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计12066.38万元，比上年增加729.52万元，增长6.43%。

1.财政拨款收入12066.38万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12066.38万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计20068.07万元，比上年增加8225.02万元，增长69.45%，其中：基本支出2380.12万元，占支出合计的11.86%；项目支出17687.96万元，占支出合计的88.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20355.79万元，比上年增加8277.31万元，增长68.53%。主要原因：主要为较上年增加了丰台区倍增追赶合作发展大会等预算项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20068.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10758.28万元，占本年财政拨款支出53.61%；社会保障和就业支出289.99万元，占本年财政拨款支出1.45%；卫生健康支出175.86万元，占本年财政拨款支出0.88%；城乡社区支出328.5万元，占本年财政拨款支出1.64%；农林水支出8110万元，占本年财政拨款支出40.41%；住房保障支出354.60万元，占本年财政拨款支出1.77%；灾害防治及应急管理支出50.85万元，占本年财政拨款支出0.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算10758.28万元，比2023年度年初预算减少152.46万元，下降1.40%。其中：

“发展与改革事务”（款）2023年度决算10756.52万元，比2023年度年初预算减少152.66万元，下降1.40%。主要原因：一是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减部分非刚性、非急需的项目支出，二是预算执行过程中由于工作任务、人员变化等原因对预算项目有所调整。

“组织事务”（款）2023年度决算1.76万元，比2023年度年初预算增加0.2万元，增加12.82%。主要原因：组织部年中下拨基层党建经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算289.99万元，比2023年度年初预算增加17.48万元，增长6.4%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算289.99万元，比2023年度年初预算增加17.48万元，增长6.4%。主要原因：在职人员养老保险基数调整、人员有增加。

3、“教育支出”(类)2023年度决算0万元，比2023年年初预算减少3.06万元。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0万元，比202年度年初预算减少3.06万元。主要原因：厉行勤俭节约要求，减少现场培训，以网络培训为主，减少预算支出。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算175.86万元，比2023年度年初预算增加175.86万元。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算175.86万元，比2023年度年初预算增加175.86万元。主要原因：年中追加安排了隔离点运行经费尾款，属于疫情相关经费。

5、“城乡社区支出”（类）2023年度决算328.5万元，比2023年度年初预算增加328.5万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算328.5万元，比2023年度年初预算增加328.5万元。主要原因：年中安排了丰台区基本建设项目谋划经费。

6、“农林水支出”（类）2023年度决算8110万元，比2023年度年初预算增加8110万元。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2023年度决算8110万元，比2023年度年初预算增加8110万元。主要原因：支援合作资金调整支出功能分类，均调整至该类别款项下。

7、“住房保障支出”（类）2023年度决算312.61万元，比2023年度年初预算减少45.42万元，增长12.69%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算312.61万元，比2023年度年初预算减少45.42万元，增长12.69%。主要原因：按照统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出，且本年有人员变动。 

8、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算50.85万元，比2023年度年初预算减少1.25万元，下降2.4%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算50.85万元，比2023年度年初预算减少1.25万元，下降2.4%。主要原因：安全员社保基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2380.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.82万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）4.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数4.82万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）4.82万元。主要原因：新增出国出境费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴阿联酋、英国进行签署协议、洽谈项目等招商引资工作，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次（为参团性质，共参团1人次）,人均因公出国（境）费用4.82万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计124.79万元，比上年增加9.4万元，增加原因：人员较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1008.77万元，其中：政府采购货物支出12.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出996.4万元。授予中小企业合同金额913.77万元，占政府采购支出总额的90.58%，其中：授予小微企业合同金额166.77万元，占政府采购支出总额的16.53%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，丰台区发展和改革委员会共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计1807.52万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1676.56万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映除以上项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）