丰台区房屋征收事务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区房屋征收事务中心是受丰台区住建委委托，承担区房屋征收与补偿具体实施工作的全额拨款事业单位。我中心设有独立核算事业机构数1个。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制45人，实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1596.16万元，比上年增加173.21万元，增长12.17%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1566.17万元，比上年增加168.17万元，增长12.03%，其中：财政拨款收入1566.17万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1572.17万元，比上年增加175.99万元，增长12.61%，其中：基本支出1413.97万元，占支出合计的89.94%；项目支出158.20万元，占支出合计的10.06%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1596.16万元，比上年增加173.21万元，增长12.17%。主要原因：人员经费增加169万元，用于补发全年工资差额；项目经费增加维修费项目支出57.27万元，维稳保安服务费增加4.38万元，物业管理费和互联网接入及网络维护费与上年持平，其他各项目支出均有所减少；公用经费减少9.84万元，缩减一般公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1572.17万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出137.12万元，占本年财政拨款支出8.73%；城乡和社区支出1245.49万元，占本年财政拨款支出79.22%；住房保障支出188.84万元，占财政拨款支出12.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.49万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降1.82%。其中：

“其他组织事务支出”（款，下同）2022年度决算0.49万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降1.82%。主要原因：与年初预算基本持平，用于基层党组织活动。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.23万元，比2022年度年初预算减少1.66万元，下降87.83%。其中：

“培训支出”（款）2022年度决算0.23万元，比2022年度年初预算减少1.66万元，下降87.83%。主要原因：2022年疫情防控原因，难以组织线下培训教育。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算137.12万元，比2022年度年初预算增加6.27万元，增长4.79%。其中：

“事业单位离退休”（款）2022年度决算1.35万元，与2022年度年初预算持平。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2022年度决算90.51万元，比2022年度年初预算增加4.18万元，增加4.84%。主要原因：2022年度我中心增加在职人员一名。“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2022年度决算45.25万元，比2022年度年初预算增加2.15万元，增加4.98%。主要原因：2022年度我中心增加在职人员一名。

4、“城乡和社区支出”(类)2022年度决算1245.49万元，比2022年度年初预算增加13.62万元，增长1.11%。其中：

“行政运行”（款）2022年度决算1087.78万元，比2022年度年初预算增加61.91万元，增长6.03%。主要原因：补发人员经费。“一般行政管理事务”（款）2022年度决算206万元，比2022年度年初预算减少48.29万元，减少23.44%。主要原因：维修费相比预算减少7.38万元、其他工资福利支出相比预算减少15.6万元、其他商品和服务支出相比预算减少7.74万元。劳务费相比预算减少19万元。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算188.84万元，比2022年度年初预算减少6.49万元，减少3.32%。其中：

“住房公积金”（款）2022年度决算99.17万元，比2022年度年初预算减少1.69万元，减少1.68%。“购房补贴”（款）2022年度决算89.68万元，比2022年度年初预算减少4.8万元，减少5.1%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1437.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。我中心无此项支出。

2.公务接待费。我中心无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。我中心无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我中心不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出34万元。授予中小企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的23.82%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。