北京市丰台区人民政府方庄街道办事处

2023年度部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委方庄街道工作委员会(简称方庄街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(简称方庄街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法律、法规和规章及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道办事处内设六个办公室：综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；下属三个中心、一个行政执法机构：市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心，综合行政执法队。

1、内设机构

（1）综合办公室

负责街道工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

（2）党群工作办公室

负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

（3）平安建设办公室

贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

（4）城市管理办公室

负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

（5）社区建设办公室

负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

（6）民生保障办公室

负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。

2、事业单位

（1）方庄街道市民活动中心

负责区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作;指导“两新”组织开展党建工作；做好流动党员教育、管理工作；协助地区各类党组织开展活动；统筹协调社会服务资源，对社区服务设施、网点进行管理，为社区居民提供便民利民服务；承担社会组织培育指导的事务性工作；组织开展文化服务活动，普及科学文化知识。

（2）方庄街道便民服务中心

宣传、贯彻、执行国家和本市有关社会保障、住房保障、劳动就业的法律、法规和相关政策；负责城乡居民最低生活保障及特困人员供养事务性工作；承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和驻区单位提供各类服务受理的事务性工作；开展以就业援助为重点的公共就业服务。

（3）方庄街道市民诉求处置中心

负责统筹辖区城市运行保障工作；负责北京市12345非紧急救助服务中心系统、地区67606555群众服务电话等市民热线工作；负责城市服务管理网格体系的一体化运行工作；负责丰台区空巢独居老年人为老服务“连心通”接线调度工作。

（二）人员构成情况

行政编制99人，实有人数89人；事业编制59人，实有人数56人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计22608.91万元，比上年减少35.66万元，下降0.16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计17901.98万元，比上年减少1452.19万元，下降7.50%。

1.财政拨款收入17901.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17257.15万元，占收入合计的96.40%；政府性基金预算财政拨款收入629.71万元，占收入合计的3.52%；国有资本经营预算财政拨款收入15.12万元，占收入合计的0.08%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计22162.85万元，比上年减少243.54万元，下降1.09%，其中：基本支出10264.18万元，占支出合计的46.31%；项目支出11898.67万元，占支出合计的53.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22608.91万元，比上年减少35.66万元，下降0.16%。主要原因：疫情放开，相关收支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21518.02万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9444.52万元，占本年财政拨款支出43.89%；国防支出21.93万元，占本年财政拨款支出0.10%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出788.25万元，占本年财政拨款支出3.66%；社会保障和就业支出6599.39万元，占本年财政拨款支出30.67%；卫生健康支出2209.10万元，占本年财政拨款支出10.27%；节能环保支出132.51万元，占本年财政拨款支出0.62%；城乡社区支出1569.21万元，占本年财政拨款支出7.29%；住房保障支出752.94万元，占本年财政拨款支出3.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算9444.52万元，比2023年度年初预算增加2369.35万元，增长33.49%。其中：

“人大事务”（款）2023年度决算3.00万元，比2023年年初预算增加3.00万元。主要原因：年中追加，用于区人大代表活动支出。

“政府办公厅（款）及相关机构事务”(款)2023年度决算8415.20万元，比2023年年初预算增加1827.43万元，增长27.74%，主要原因：年中追加，用于方庄文化艺术中心升级项目支出。

“统计信息事务”（款）2023年度决算8.24万元，比2023年年初预算增加8.24万元。主要原因：年中追加，用于第五次全国经济普查，人口抽样调查工作。

“商贸事务”（款）2023年度决算54.34万元，比2023年年初预算增加54.34万元。主要原因：年中追加，用于个人违规电动三四轮车回收处置奖励。

“民族事务”（款）2023年度决算0.24万元，比2023年年初预算增加0.24万元。主要原因：年中追加，用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助支出。

“群众团体事务”（款）2023年度决算1.79万元，与2023年年初预算一致。

“组织事务”（款）2023年度决算955.95万元，比2023年年初预算增加476.19万元，增长99.25%。主要原因：年中追加，用于基层党组织党建活动、城乡基层党组织服务群众支出。

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算5.76万元，比2023年年初预算减少0.08万元，下降1.37%。主要原因：社区“四就近”服务管理和工作指导未产生支出。

2、“国防支出”(类)2023年度决算21.93万元，比2023年度年初预算增加21.93万元。其中：

“国防动员”（款）2023年度决算21.93万元，比2023年度年初预算增加21.93万元。主要原因：年中追加，用于人防工程公益化利用项目支出。

3、“教育支出”（类）2023年度决算0.17万元，比2023年年初预算减少5.87万元，下降97.26%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.17万元，比2023年年初预算减少5.87万元。主要原因：培训费产生较少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算788.25万元，比2023年年初预算增加657.35万元，增长502.18%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算786.95万元，比2023年年初预算增加656.85万元，增长504.88%。主要原因：年中追加，用于方庄文化艺术中心服务设施-系统开发项目、方庄文化艺术中心升级项目支出。

“文物”（款）2023年度决算0.50万元，比2023年年初预算增加0.50万元。主要原因：年中追加，用于中央三馆免费开放补助支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算0.80万元，与2023年年初预算一致。

4、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算6599.39万元，比2023年年初预算增加1108.64万元，增长20.19%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算5115.97万元，比2023年年初预算增加949.66万元，增长22.79%。主要原因：年中追加，用于支付社区工作者人员工资。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算611.92万元，比2023年年初预算减少22.22万元，下降3.50%。主要原因：在职人员养老保险单位部分有结余。

“就业补助”（款）2023年度决算196.32万元，比2023年年初预算增加19.35万元，增长10.93%。主要原因：年中追加，用于灵活就业社会保险补贴。

“抚恤”（款）2023年度决算1.19万元，比2023年年初预算增加1.19万元，主要原因：年中追加，用于发放优抚对象采暖补助。

“退役安置”（款）2023年度决算20.47万元，与2023年年初预算一致。

“社会福利”（款）2023年度决算8.03万元，比2023年年初预算增加3.85万元，增长92.03%。主要原因：年中追加，用于离休干部高龄养老社区"四就近“补助”、孤儿成年安置等支出。

“残疾人事业”（款）2023年度决算48.46万元，比2023年年初预算减少13.40万元，下降21.66%。主要原因：残疾儿童康复补助、残疾人职业康复劳动帮扶性就业基地项目支出减少。

“最低生活保障”（款）2023年度决算348.71万元，比2023年年初预算减少5.29万元，下降1.50%。主要原因：城市居民最低生活保障及城乡低收入生活补贴支出减少。

“临时救助”（款）2023年度决算20.08万元，比2023年年初预算增加2.08万元，增长11.57%。主要原因：困难群众临时救助支出增加。

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算9.99万元，比2023年年初预算减少0.01万元，下降0.06%。主要原因：特困人员人数变化。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算218.25万元，比2023年年初预算增加173.43万元。增长386.95%主要原因：年中追加，开展社区公益活动、支付送温暖资金、街镇社会工作服务中心建设项目等项目。

5、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2209.10万元，比2023年年初预算增加2091.65万元，增长1780.89%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算2134.38万元，比2023年年初预算增加2094.37万元，增长5235.93%。主要原因，年中追加，用于支付疫情防控、新冠疫苗接种、第四季度常态化核酸检测费用。

“计划生育事务”（款）2023年度决算46.00万元，比2023年年初预算下降1.25万元，减少2.73%。主要原因：计生相关人员情况变化。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算9.00万元，同2023年年初预算金额一致。

“医疗救助”（款）2023年度决算13.78万元，比2023年年初预算减少4.42万元，下降24.30%。主要原因：医疗救助、退养人员情况变化。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算5.94万元，比2023年年初预算增加2.94万元，增长98.14%。主要原因：年中追加，用于帮困退返知青。

6、“节能环保支出”（类）2023年度决算132.51万元，比2023年年初预算增加132.51万元。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算132.51万元，比2023年年初预算增加132.51万元。主要原因：年中追加，用于背街小巷清扫保洁等支出。

7、“城乡社区支出”（类）2023年度决算1569.21万元，比2023年年初预算增加1561.68万元，增长20732.83%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算126.68万元，比2023年年初预算增加126.68万元。主要原因：年中追加，用于拆违控违整治、失管小区引入物业管理补贴支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算141.44万元，比2023年年初预算增加141.44万元。主要原因：年中追加，用于方庄街道城市更新专项规划编制、丰台区方庄地区街区控制性详细规划编制服务。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算1125.96万元，比2023年年初预算增加1125.96万元。主要原因：年中追加，用于丰台区重大项目前期规划谋划工作、方庄活力街区改造一期工程。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算175.13万元，比2023年年初预算增加167.60万元，增长2225.05%。主要原因：年中追加，用于开展生活垃圾分类、创卫及拆违治乱消除隐患工作。

8.“住房保障支出”（类）2023年度决算752.94万元，比2023年年初预算减少38.10万元，下降4.82%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算752.94万元，比2023年年初预算减少38.10万元，下降4.82%。主要原因：在职人员住房公积金单位部分有结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出629.71万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出626.71万元，占本年财政拨款支出99.52%；其他支出3.00万元，占本年财政拨款支出的0.48%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算626.71万元，比2023年度年初预算增加626.71万元，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算626.71万元，比2023年度年初预算增加626.71万元。主要原因：年中追加，用于方庄办事处市民休闲文化中心改扩建工程。

2、“其他支出”（类）2023决算3.00万元，同2023年年初预算金额一致。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算3.00万元，同2023年年初预算金额一致。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计15.12万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计15.12万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10264.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数一致。

2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数一致

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计550.52万元，比上年减少13.33万元，减少原因：人员变化，支出减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2824.24万元，其中：政府采购货物支出228.01万元，政府采购工程支出1866.35万元，政府采购服务支出729.88万元。授予中小企业合同金额209.45万元，占政府采购支出总额的7.41%，其中：授予小微企业合同金额156.41万元，占政府采购支出总额的5.53%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3998.97万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出.

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

52.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路消扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

61.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

62.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）