目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市公安局丰台分局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全区公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱等。共包含行政单位1个。

（二）人员构成情况

略。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计225850.51万元，比上年增加13780.33万元，增长6.50%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计206620.33万元，比上年增加13002.56万元，增长6.72%，其中：财政拨款收入206474.83万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入145.50万元，占收入合计的0.07%。

 

图1：收入预算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计223016.83万元，比上年增加31486.30万元，增长16.44%，其中：基本支出174341.97万元，占支出合计的78.17%；项目支出48674.86万元，占支出合计的21.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计225850.51万元，比上年增加13780.33万元，增长6.50%。主要原因为保障公安项目建设需要。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出222451.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出83.34万元，占本年财政拨款支出0.04%；公共安全支出184548.33万元，占本年财政拨款支出82.96%；教育支出10.72万元，占本年财政拨款支出0.005%；文化旅游体育与传媒支出223.98万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出15037.35万元，占本年财政拨款支出6.76%；卫生健康支出523.62万元，占本年财政拨款支出0.24%；住房保障支出22024.29万元，占本年财政拨款支出9.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算83.34万元，比2022年度年初预算增加17.48万元，增长26.54%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算17.50万元，为2022年中追加经费。主要原因：按照工作需要申请追加的专项经费。

“组织事务”2022年度决算65.44万元，比2022年度年初预算减少0.02万元，下降0.03%。主要原因：节约财政经费开展基层党组织党建活动。

“其他共产党事务支出”2022年度决算0.40万元，与2022年度年初预算持平。主要原因：预算编制精细化，经费支出专款专用。

2、“公共安全支出”（类）2022年度决算184548.33万元，比2022年度年初预算增加25203.46万元，增长15.82%。其中：

“公安”2022年度决算184548.33万元，比2022年度年初预算增加25203.46万元，增长15.82%。主要原因：工作需要申请追加的项目经费。

3、“教育支出”（类）2022年度决算10.72万元，比2022年度年初预算减少236.46万元，减少95.66%。其中：

“进修及培训”2022年度决算10.72万元，比2022年度年初预算减少236.46万元，减少95.66%。主要原因：充分利用现有办公场所及信息化系统，节约组织培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算223.98万元，比2022年度年初预算增加223.98万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”2022年度决算223.98万元，比2022年度年初预算增加223.98万元，增长100%。主要原因：年中追加下达重点项目勤务安保经费。

5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算15037.35万元，比2022年度年初预算增加789.39万元，增长5.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算15037.35万元，比2022年度年初预算增加789.39万元，增长5.54%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险、职业年金等资金需要。

6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算523.62万元，比2022年度年初预算增加523.62万元，增长100%。其中：

“公共卫生”2022年度决算523.62万元，比2022年度年初预算增加523.62万元，增长100%。主要原因：按实际工作需要申请追加下达的突发公共卫生事件应急处理经费。

7. “住房保障支出”（类）2022年度决算22024.29万元，比2022年度年初预算增加1230.47万元，增长5.92%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算22024.29万元，比2022年度年初预算增加1230.47万元，增长5.92%。主要原因：按照政策依据保障的住房补贴及住房公积金经费需要调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出453.45万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出453.45万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2022年度决算453.45万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2022年度决算453.45万元，与2022年度年初预算持平。主要原因：此项经费按照项目建设进度执行。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出174341.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1174.87万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1235.52万元减少60.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元持平。主要原因：分局未发生相关支出。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元持平。主要原因：分局未发生相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1174.87万元，比2022年年初预算数1235.52万元减少60.65万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：分局未购置公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数1174.87万元，比2022年年初预算数1235.52万元减少60.65万元，主要原因：加强内部管理，节约资金支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油555.00万元，公务用车维修522.86万元，公务用车保险86.60万元，公务用车其他支出10.42万元。2022年公务用车保有量528辆，车均运行维护费2.23万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计17320.65万元，比上年减少94.35万元，增加（减少）原因：加强内部管理，提高资金的使用效益，节约日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额16930.94万元，其中：政府采购货物支出13298.66万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3632.28万元。授予中小企业合同金额7091.47万元，占政府采购支出总额的41.88%，其中：授予小微企业合同金额4559.40万元，占政府采购支出总额的26.93%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆530台，7411.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备33台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区位于北京市西南部，地处城乡结合部，北京市公安局丰台分局承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；预防、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会安全的行为等群众性治安保卫组织的安全防范工作。

业务范围主要包括掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况、案件；刑事案件的侦查工作，并预防违法犯罪；辖区内治安事件和其他公安行政案件；辖区内实有人口、出租房屋；出入境及外事治安管理工作；警卫工作；消防监督；指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部保卫工作；社会安全防范、社会治安综合治理；以及上级交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

丰台分局部门整体绩效目标是结合部门职能、2022年度重点工作任务、相关政策等内容进行设置的，围绕整体绩效目标情况，丰台分局分4个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：

1.做好本区的维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。

2.组织侦破、处置各类刑事、治安案件。

3.规范执法流程，提高办案质量。

4.加大公安宣传教育，全面提升工作效率和整体形象。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数225850.51万元，其中，基本支出预算数176722.51万元，项目支出预算数49128.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出223016.83万元，其中，基本支出174341.97万元，项目支出48674.86万元，其他支出0.00万元。预算执行率为98.75%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

全部项目基本能够按照计划内容完成，达到上级部门部署警务工作及各项警用装备、工程建设的产出数量要求。丰台分局的年度工作任务完成情况较好，通过各项目的实施，基本完成了预期既定的目标。

（2）产出质量

2022年度丰台分局全部项目按照相关管理规定开展，均能依据预算完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。丰台分局重点工作的完成质量较高，各项目能够按照计划实施，保障丰台分局的正常运行，产出质量得到了保障。

（3）产出进度

丰台分局按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，各项目基本于2022年12月31日实施完毕。2022年度丰台分局各项工作任务按计划进行，项目资金拨付及时，项目实施情况良好，能够基本完成既定工作目标。

（4）产出成本

丰台分局按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，控制重点科目的支出。同时，丰台分局按照“专款专用、单独核算”原则对资金进行管理，在项目执行过程中采取了政府采购、市场询价、内部比选等一系列成本控制措施，节约了成本。                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2022年度，丰台分局通过各项工作的开展，追赃挽损经济损失，破获诈骗案件，经济效益实现情况良好。

（2）社会效益

2022年度，丰台分局通过各项工作的开展，不断加大安保、反恐以及警用装备、信息化建设、基础设施建设等方面的投入夯实区域维稳，持续加强执法规范化、反恐防恐、打击整治、治安防控、安全监管、规范执法、队伍精细化管理、在政治安全、反恐防恐、维稳能力方面而得到不断提升，保障群众的财产和生命安全，创造持续稳定安全的社会治安环境，群众满意度提高，形成了较好的社会效益。

（3）环境效益

无。

（4）可持续性影响

2022年度，丰台分局开展的重点工作，能够加强思想建设、提升服务地区发展、规范执法执勤、科技创新应用能力水平，不断增强公安工作的支撑能力，不断提升各项工作水平，可持续影响较好。

（5）服务对象满意度

丰台分局项目进行了满意度调查工作。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为进一步加强丰台分局的经费保障，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障依法履行职能，根据国家有关法律法规和《北京市公安局财务管理办法》的规定，结合丰台分局财务管理工作实际，丰台分局制定了《北京市公安局丰台分局财务管理办法》，形成了较为完善的内部财务管理制度。

（2）资金使用合规性和安全性

丰台分局相关资金在使用过程中按照《北京市公安局丰台分局财务管理办法》等制度执行。丰台分局执行有关规定，按规定的开支范围和标准执行预算，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。丰台分局财政资金按照批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。

（3）会计基础信息完善性

丰台分局按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》文件要求规范会计行为，加强会计基础工作。做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表，完整归集会计档案。

2.资产管理

丰台分局认真落实《北京市财政局关于转发〈财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见〉的通知》（京财资产〔2016〕291号）、《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）的各项要求，对现有的资产管理规章制度进行梳理，逐步完善涵盖资产配置、使用、处置等各个环节的管理办法，结合自身特点制定了《北京市公安局丰台分局固定资产管理办法》。

3.绩效管理

丰台分局对2022年度项目开展绩效评价，评价项目97个。其中，部门评价项目1个，评价得分87.30分；单位自评项目96个，评价得分在90（含）-100分的96个。

4.结转结余率

丰台分局2022年结转结余率为1.25%。

5.部门预决算差异率。

2022年部门预决算差异率为14.54%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

丰台分局2022年度整体支出绩效评价综合得分91.25分，其中当年预算执行情况19.75分、整体绩效目标实现情况52.00分、预算管理情况19.50分，绩效评定结论为“优”。

2.存在的问题及原因分析

部分绩效目标及绩效指标设置细化、量化程度不足。丰台分局整体绩效目标设置较为笼统，仅明确单位工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

进一步优化部门整体绩效目标设置，根据部门职责和预算，分层次提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置更加贴近部门职责且具体、量化的指标。加强对于辖区内各项基础数据的掌握程度，提高绩效目标及绩效指标设置的准确性，提高指标的可评价程度。

二、项目支出绩效评价报告

  （内部项目）

 

    北京市公安局丰台分局决算

    2022年政府购买服务决算公开情况表