目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全区公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱等。共包含行政单位1个。

（二）人员构成情况

略。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计206562.36万元，比上年减少19288.14万元，减少8.54%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计202017.76万元，比上年减少4602.57万元，减少2.23%。

1.财政拨款收入201904.72万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入201904.72万元，占收入合计的99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入113.03万元，占收入合计的0.06%。

 

图1：收入预算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计199490.93万元，比上年减少23525.91万元，减少10.55%，其中：基本支出169682.92万元，占支出合计的85.06%；项目支出29808.00万元，占支出合计的14.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计206087.17万元，比上年减少19200.17万元，减少8.52%。主要原因为公安项目建设经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出199382.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出180.99万元，占本年财政拨款支出0.09%；公共安全支出159976.34万元，占本年财政拨款支出80.24%；教育支出27.26万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出60.27万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出16261.19万元，占本年财政拨款支出8.16%；卫生健康支出123.96万元，占本年财政拨款支出0.06%；交通运输支出605.00万元，占本年财政拨款支出0.30%；住房保障支出22147.63万元，占本年财政拨款支出11.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算180.99万元，比2023年度年初预算增加136.28万元，增长304.86%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算92.89万元，为2023年中追加经费。主要原因：按照工作需要申请追加的专项经费。

“组织事务”2023年度决算87.89万元，比2023年度年初预算增加43.39万元，增加97.50%。主要原因：财政年初下达上半年基层党组织党建活动经费，在年中追加下达下半年资金。

“其他共产党事务支出”2023年度决算0.20万元，与2023年度年初预算持平。主要原因：预算编制精细化，经费支出专款专用。

2、“公共安全支出”（类）2023年度决算159976.34万元，比2023年度年初预算减少10506.39万元，减少6.16%。其中：

“公安”2023年度决算159729.01万元，比2023年度年初预算减少10753.72万元，减少6.31%。主要原因：按照支出核算要求细化预算执行，结合实际项目建设需要提高经费的使用效益。

“其他公共安全支出”2023年度决算247.33万元，比2023年度年初预算增加247.33万元，增长100%。主要原因为财政年中追加下达项目经费，投入用于维护公共安全。

3、“教育支出”（类）2023年度决算27.26万元，比2023年度年初预算减少219.77万元，减少88.97%。其中：

“进修及培训”2023年度决算27.26万元，比2023年度年初预算减少219.77万元，减少88.97%。主要原因：充分利用现有办公场所及信息化系统，节约组织培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算60.27万元，比2023年度年初预算增加60.27万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算60.27万元，比2023年度年初预算增加60.27万元，增长100%。主要原因：年中追加下达重点勤务安保经费。

5、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算16261.19万元，比2023年度年初预算减少1111.85万元，减少6.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算16261.19万元，比2023年度年初预算减少1111.85万元，减少6.40%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险、职业年金等资金需要。

6、“卫生健康支出”（类）2023年度决算123.96万元，比2023年度年初预算增加123.96万元，增长100%。其中：

“公共卫生”2023年度决算123.96万元，比2023年度年初预算增加123.96万元，增长100%。主要原因：按实际工作需要申请追加下达的突发公共卫生事件应急处理经费。

7、“交通运输支出”（类）2023年度决算605.00万元，比2023年度年初预算减少55.00万元，减少8.33%。其中：

“铁路运输”2023年度决算605.00万元，比2023年度年初预算减少55.00万元，减少8.33%。主要原因：按实际维护铁路安全工作需要执行经费。

8、“住房保障支出”（类）2023年度决算22147.63万元，比2023年度年初预算减少2849.86万元，减少11.40%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算22147.63万元，比2023年度年初预算减少2849.86万元，减少11.40%。主要原因：按照政策依据保障的住房补贴及住房公积金经费需要调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出169682.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1214.23万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算1235.52万元减少21.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：分局未发生相关支出。

2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：分局未发生相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数1214.23万元，比2023年年初预算数1235.52万元减少21.29万元。

其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：分局未购置公务用车，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数1214.23万元，比2023年年初预算数1235.52万元减少21.29万元，主要原因：加强内部管理，节约资金支出。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油765.85万元，公务用车维修387.27万元，公务用车保险61.04万元，公务用车其他支出0.08万元。2023年公务用车保有量528辆，车均运行维护费2.30万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计17146.03万元，比上年减少174.62万元，减少原因：加强内部管理，提高资金的使用效益，节约日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额17036.92万元，其中：政府采购货物支出3170.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13866.20万元。授予中小企业合同金额4169.43万元，占政府采购支出总额的24.47%，其中：授予小微企业合同金额3558.01万元，占政府采购支出总额的20.88%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计109.70万元。截止12月31日，北京市公安局丰台分局共有车辆530台，共计7411.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备15台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算14284.52万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素相其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（内部项目）

三、项目支出绩效自评表（内部项目）

 

附件：北京市公安局丰台分局（本级）决算草案报表

附件：北京市公安局丰台分局2023年度部门整体绩效评价报告