目    录

    第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

    第二部分 2020年度部门决算说明

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

    第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

    北京市丰台区职工服务中心2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

    一、部门/单位基本情况

    1．主要职能。开展劳动争议调解和法律服务工作；互助保险、帮扶救助、职业介绍等工作；协调区总工会相关部门督促基层采集会员和已建工会用人单位信息，办理京卡-互助服务卡；承办12351职工服务信息平台事务件派单；协调相关业务部门指导乡镇园区工会和工会服务站开展工作；完成市、区总工会交办的其他任务。

    2．机构情况，机构无变化。

    3．人员情况，2020年1月调入军转干部一名，2020年4月工资手续完成。

    （二）人员构成情况

    行政编制11人，实有人数11人；

    二、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计350.55万元，比上年增加9.99万元，增长2.93%。

    （一）收入决算说明

    2020年度本年收入合计325.79万元，比上年增加15.16万元，增长4.88%，其中：财政拨款收入325.56万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.22万元，占收入合计的0.07%。

    （二）支出决算说明

    2020年度本年支出合计350.55万元，比上年增加9.99万元，增长2.93%，其中：基本支出331.01万元，占支出合计的94.43%；项目支出19.54万元，占支出合计的5.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计340.14万元，比上年增加19.58万元，增长6.11%。主要原因：我单位1月调入一名军转干部，增长部分为职工工资和社保费。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出340.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出255.19万元，占本年财政拨款支出75.02%；社会保障和就业支出32.35万元，占本年财政拨款支出9.51%；住房保障支出52.6万元，占本年财政拨款支出15.46%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算255.19万元，比2020年年初预算增加14.57万元，增长6.30%。其中：

    “事业运行”（款）2020年度决算245.89万元，比2020年年初预算增加14.57万元，增长6.3%。主要原因：我单位1月调入一名军转干部，增长部分为职工工资和社保费。

    2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算32.52万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

    3、“住房保障支出”(类)2020年度决算52.6万元，比2020年年初预算相同。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项支出

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

    本年度无此项支出

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出330.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括单位2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.07万元减少0.07万元。其中：

    1. 无因公出国（境）费用。

    2. 无公务接待费。

    3. 单位无公务车车辆。

    二、机关运行经费支出情况

    不属于机关运行经费统计范围

    三、政府采购支出情况

    2020年政府采购支出总额0万元。

    四、国有资产占用情况

    2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    五、政府购买服务支出说明

    2020年政府购买服务决算0万元。

    六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

    一、绩效评价工作开展情况

    北京市丰台区职工服务中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额9.3万元。评价结果（三个项目都已完成，京卡服务宣传活动费执行率99.93，绩效评价98.4分；宣传活动互联网专线使用费执行率100%，绩效评分99分；职工相亲会项目执行率100%，绩效评分99分）。

    二、项目绩效评价报告

    （一）基本情况；

    （二）绩效评价工作开展情况；

    （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

    （四）绩效评价指标分析；

    （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

    （六）有关建议。

    三、项目支出绩效自评表