北京市丰台区总工会（本级）

2020年度单位决算（草案）说明

目    录

    第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

    第二部分 2020年度部门决算说明

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

    第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

    北京市丰台区总工会（本级）2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

    一、单位基本情况

    （一）机构设置、职责

    1.部门机构设置。丰台区总工会设置7个内设机构，分别办公室、党建人事部（经费审查办公室）、基层组织建设部（工会经费代收管理办公室）、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。

    2.部门机构职责：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

    （二）人员构成情况

    行政编制27人，实有人数24人。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计2040.85万元，比上年减少201.34万元，下降8.98%。

    （一）收入决算说明

    2020年度本年收入合计2006.53万元，比上年减少156.33万元，下降7.23%，其中：财政拨款收入2006.53万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

    （二）支出决算说明

    2020年度本年支出合计2040.85万元，比上年减少201.34万元，下降8.98%，其中：基本支出893.15万元，占支出合计的43.76%；项目支出1147.69万元，占支出合计的56.24%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2040.85万元，比上年减少201.34万元，下降8.98%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出2040.85万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1709.52万元，占本年财政拨款支出83.77%；社会保障和就业支出209.31万元，占本年财政拨款支出10.26%；卫生健康支出18.00万元，占本年财政拨款支出0.88%；住房保障支出104.02万元，占本年财政拨款支出5.09%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1709.52万元，比2020年年初预算减少52.86万元，下降3.00%。其中：

    “群众团体事务”（款）2020年度决算1708.06万元，比2020年年初预算减少51.87万元，下降2.95%。主要原因：在职人员经费减少，年中退休人员增加。

    “组织事务”（款）2020年度决算1.26万元，比2020年年初预算减少0.87万元，下降40.85%。主要原因：受新冠肺炎影响，党建活动开展较少。

    “其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.2万元，比2020年年初预算减少0.12万元，下降37.5%。主要原因：离休干部遗属补贴补发部分调整支出款项。

    2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算209.31万元，比2020年年初预算增加21.05万元，增长11.18%。其中：

    “行政事业单位离退休”（款）2020年度决算209.31万元，比2020年年初预算增加21.05万元，增长11.18%。主要原因：退休人员增加。

    3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算18.00万元，比2020年年初预算减少9.00万元，下降33.33%。其中：

    “行政事业单位医疗”（款）2020年度决算18.00万元,比2020年年初预算减少9.00万元，下降33.33%。主要原因：缴纳离休医疗保险人员减少。

    4、“住房保障支出”(类)2020年度决算104.01万元，比2020年年初预算减少2.06万元，下降1.94%。其中：

    “住房改革支出”（款）2020年度决算104.01万元，比2020年年初预算减少2.06万元，下降1.94%。主要原因：年中退休人员增加，在职人员住房公积金支出减少。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项经费。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

    本年度无此项经费。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出893.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，和2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元相同。其中：

    1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数相同。

    2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数相同。

    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数相同。

    二、机关运行经费支出情况

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计23.67万元，比上年增加2.85万元，增加原因：公务交通补贴支出增加。

    三、政府采购支出情况

    2020年政府采购支出总额1000.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1000.00万元。授予中小企业合同金额1000.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000.00万元，占政府采购支出总额的100%。

    四、国有资产占用情况

    2020年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    五、政府购买服务支出说明

    2020年政府购买服务决算50.22万元。

    六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5.劳模：是劳动模范，在社会主义建设事业中成绩卓著的劳动者，经职工民主评选，有关部门审核和政府审批后被授予的荣誉称号。劳动模范分为全国劳动模范与省、部委级劳动模范，有些市、县和大企业也评选劳动模范。中共中央、国务院授予的劳动模范为“全国劳动模范”，与此同级的还有“全国先进生产者”、“全国先进工作者”称号。

    丰台区总工会（本级）2020年度单位决算（草案）报表

    丰台区总工会（本级）2020年度单位决算（草案）说明