目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
主要职能为：
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会是丰台区各级团组织的领导机关。
主要职责是：
1.做好党的助手和后备军，协助党和政府管理青年事务，做党和政府联系青年的桥梁和纽带，巩固党在青年中的群众基础。
2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动，培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。
3.积极探索新时期团组织面临的新问题，更好的指导基层团的工作。
4.及时反映全区青少年的思想状况，为上级党组织决策提供依据。
5.承担区未成年人保护委员会办公室的工作。
6.承担区青年联合会秘书处的工作。
7.负责指导全区青年志愿者工作开展。
8.完成区委、区政府交办的其他事项。
内设机构为：
根据上述职责，团区委设置5个职能部（室）。
办公室（宣传部）
协助团区委领导处理机关日常事务；组织起草有关文件；负责常委会、全委会、机关例会的组织落实；负责领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；负责文秘、信息、档案、保密、内保和交通管理等工作；负责机关的财务工作；负责人事工作。
负责在全区青年中宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动；负责团区委机关局域网的维护、管理工作；负责研究全区青年工作的规律，总结推广共青团工作经验，宣传和推广全区团员青年的典型事迹。
组织部
负责指导基层团组织实施具体工作；负责团干部任免、考核、培训，团员的登记和审批、发展、奖惩及团费的收缴等；负责组织工作调研，并落实调研成果转化；负责全区团员青年的推优入党的推优荐才工作、区团校的组织实施工作；负责团务目标考核、评比、达标创优及表彰工作；负责全区团员青年和团组织的年度统计工作。
社区工作部
负责社区青少年工作，组织青少年参与社区服务和社区文化建设；负责指导“青年志愿者”集体开展形式多样的社区服务活动，负责“青年志愿者”的培训、检查、评比表彰工作；负责组织社区青少年在社区内开展积极健康的文化节（月）活动，营造良好的社区文化氛围。
权益部（区未成年人保护委员会办公室）
负责维护全区青少年的合法权益，预防未成年人犯罪；负责宣传“两法一条例”（《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》）；承担区未成年人保护委员会办公室的工作职责；负责协调区未成年人保护委员会委员单位处理侵犯未成年人合法权益案件；负责研究青年维权工作。
统战部（区青年联合会秘书处）
负责宣传党关于统战工作的路线、方针、政策；负责对我区青年知识分子、台籍青年、归侨青年、少数民族青年、有宗教信仰的青年及其他青年的统战工作；承担区青联秘书处的工作职责；负责团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务于我区的经济建设和社会发展工作；负责召集青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会，起草青联工作计划、总结及文件；负责全区“青年文明号”的创建工作，对基层“青年文明号”创建工作实施具体指导，负责“青年文明号”集体的检查、考核、评比和表彰工作。
（二）人员构成情况
行政编制16人，实有人数14人；事业编制3人，实有人数2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1281.80万元，比上年增加365.2万元，增长39.84%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1212.50万元，比上年增加353.04万元，增长41.08%，其中：财政拨款收入1212.50万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1190.55万元，比上年增加273.95万元，增长29.89%，其中：基本支出429.25万元，占支出合计的36.05%；项目支出761.30万元，占支出合计的63.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1281.80万元，比上年增加365.2万元，增长39.84%。主要原因：人员增加，按照工作要求增加项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1190.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1079.58万元，占本年财政拨款支出90.68%；文化旅游体育与传媒支出8.37万元，占本年财政拨款支出0.70%；社会保障和就业支出32.22万元，占本年财政拨款支出2.71%；住房保障支出70.38万元，占本年财政拨款支出5.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1079.58万元，比2020年年初预算增加154.38万元，增长16.69%。其中：
“群众团体事务”（款）2020年度决算1079.19万元，比2020年年初预算925.20万元增加153.99万元，增长16.64%。主要原因：按照工作要求增加项目支出。
“组织事务”（款）2020年度决算0.39万元，与2020年年初预算一致。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算8.37万元，比2020年年初预算增加8.37万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度决算8.37万元，比2020年年初预算增加8.37万元，增长100.00%。主要原因：增加了戏曲文化周的支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算32.22万元，比2020年年初预算36.43万元减少4.21万元，下降11.56%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算32.22万元，比2020年年初预算36.43减少4.21万元，下降11.56%。主要原因：缩减经费开支。
4、“住房保障支出”（类）2020年度决算70.38万元，比2020年年初预算增加5.78万元，增长8.95%。其中：
“住房改革支出”（款）2020年度决算70.38万元，比2020年年初预算64.60万元增加5.78万元，增长8.95%。主要原因：人员增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出429.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.11万元减少0.11万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算一致。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.11万元减少0.11万元。主要原因：无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算一致。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算一致。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，与2020年年初预算一致。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计39.32万元，比上年减少5.77万元，减少原因：缩减开支。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额370.56万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出370.56万元。授予中小企业合同金额370.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.08万元，占政府采购支出总额的97.71%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额779.59万元。其中，部门评价项目1个，为社区青年汇，涉及金额664.40万元。单位自评项目13个，涉及金额779.59万元，评价得分均为90分以上。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况
（一）项目概况（社区青年汇）
1.项目立项背景
共青团北京市委下发《关于社区青年汇三力协同提升基层治理贡献度的工作举措》（京团组〔2020〕3 号）文件中提出，社区青年汇的总体思路是牢牢把握社区青年汇是共青团在基层创新的重要枢纽型组织平台和活动平台，牢牢把握社区青年汇是共青团引领青年参与基层治理的重要阵地，牢牢把握社区青年汇是共青团在基层联系服务青年的温馨家园，要不断加强社区青年汇建设，提升社区青年汇组织力、引领力、服务力，三力协同增强对基层治理的贡献度，针对广大青年群体的需求以购买社会服务的形式，委托社会工作事务所承接社区青年汇项目。
2.项目实施主体
（1）组织机构
组长：韩加增
副组长：焦慧欣
组员：杨光 任娜 曹悦忻
（2）责任分工
组长：负责统筹社区青年汇全面工作。
副组长：负责社区青年汇工作的具体落实。
组员：负责社区青年汇工作的具体开展、实施、总结。
3.项目资金使用及投入情况
2017年2月，《共青团北京市委关于印发<关于社区青年汇社会服务项目专项经费使用内容和标准的意见>的通知》要求，区财政按照每年每家青年汇不低于8万元的标准提供经费保障，主要用于购买社区青年汇社会工作服务、完善基础建设、开展区级统一活动、开展区级培训交流、购买社区青年汇运营中心社工岗位、配备物资、提供激励保障、经费审计；除此之外，2019年11月，团市委、市社工委、市财政局联合印发了《关于加强社区青年汇建设的通知》（京团联发〔2019〕8号），文件要求自2020年起，市级财政承担旗舰店（含阳光地带）岗位经费，区财政承担本区普通店岗位经费，社区青年汇岗位经费在8万元/岗的基础上，可结合区域经济社会发展情况，并参照社区工作者薪酬标准，商同级财政研究建立增长机制。目前丰台区共46家社区青年汇,2020年区级财政为社区青年汇项目共拨付经费6644000元。
4.项目主要内容
社区青年汇建设是全市社会管理创新的重要举措，是实现青年交流、团结、组织的重要平台，是共青团当前和今后一段时期的重点工作任务，对于有效联系、服务全体青年具有重要意义。在全区青年群体聚集地区，建立帮扶青年群体的“社区青年汇”载体，为广大青年提供学习培训、志愿公益、创业就业、普法维权、文体健康、交友联谊、城市融入等活动，服务广大青年群体，发现并培育青年社团，密切联系青年；同时对区域内的五需青年开展个案帮扶；开发周边人力、活动、服务等资源为青年汇会员服务、完成社会服务项目。
项目绩效目标
1.充分发挥青年汇服务中心、服务青年的载体作用，加强对青年的思想引领；
2.拓展提升活动平台功能，创新活动形式，吸引广大青年参与；
3.紧扣青年汇组织力提升，完善机制，严格管理，进一步加强社区青年汇建设。
（二）绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本次绩效评价遵循北京市预算绩效相关要求，对2020年丰台社区青年汇项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻社区青年汇项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。
2.评价对象和范围
本次绩效评价的对象为2020年丰台社区青年汇项目，评价范围是该项目实施阶段执行情况，以及截止评价时点的各类效益的体现情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
本次绩效评价秉承科学规范、公平公正等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2020年丰台社区青年汇项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
2.绩效评价指标体系及评价标准
根据共青团北京市委员会对此项目的相关要求，绩效评价指标体系及评价标准详见附件1。
3.绩效评价方法
本项目绩效评价采用实地调研、电话回访、业务数据采集、互联网检索、数据复核、审计等绩效评价方法。
（三）绩效评价工作过程
根据绩效评价的原则及指标体系标准，对项目实施过程中获取的信息和数据进行归纳、总结和分析。具体实施过程如下：
1.基础数据整理和分析
根据实地调研及日常工作相关数据资料进行归纳和总结，用以辅助指标打分、访谈分析和绩效评价报告撰写。
2.指标评分
根据收集和整理的基础数据，参照评分标准对各项指标进行打分。
3.整理电话回访记录，根据回访内容对问题进行归纳和分析，总结青年汇会员意见和建议。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过数据采集、实地调研、电话回访汇总的数据和资料，对丰台社区青年汇项目进行客观的绩效评价，综合得分为94分。得分表如下：
|
指标 |
决策指标 |
产出指标 |
过程指标 |
效益指标 |
合计 |
|
权重 |
10 |
30 |
40 |
20 |
100 |
|
分值 |
9 |
27 |
40 |
18 |
94 |
|
得分率 |
90% |
90% |
100% |
90% |
93% |
（四）绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策指标从社区青年汇项目目标进行考核，项目决策指标权重共计10分，实际得分9分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档情况，导致未完成团市委既定项目目标任务。
（二）项目过程情况
项目过程指标从时效及成本两方面进行考核，项目过程指标权重共计40分，实际得分40分。
（三）项目产出情况
项目产出指标从质量及满意度两方面进行考核，项目产出指标权重共计30分，实际得分37分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，新入职社工实习期间需要学习如何联系青年及组织活动。
（四）项目效益情况
项目效益指标从社会效益进行考核，项目效益指标权重共计20分，实际得分18分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，空岗青年汇未能实现社会效益。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
根据区委、团市委的工作要求，以青年需求为导向，稳步落实社区青年汇各项工作，通过活动及项目等内容积极引导青年、服务青年。
（二）存在的问题及原因分析
在项目运行过程中存在的问题包括：社工队伍稳定性不足，个别青年汇存在人员断档、空岗等情况。导致青年汇处于缺岗状态，影响数量、质量、效益、满意度指标未能按既定指标完成。
（六）有关建议
稳定社工队伍，采取有效的激励措施。与部分社工进行交流访谈，了解社工队伍的需求，采取更加人性化的管理方法。
附件：绩效评价指标体系及评价标准
|
附件 |
||||||||
|
2020年度社区青年汇考核评估指标体系（普通店） |
||||||||
|
指标维度 |
一级指标 |
二级指标 |
数量标准 |
单个分值 |
分值 |
指标类型 |
评估内容 |
评估方式 |
|
首要任务（180分） |
密切联系青年 |
密切联系 |
100 |
1 |
100 |
达标 |
1.每年参加2次以上活动的18-35岁青年不少于100人。 |
系统统计 |
|
新增密切联系青年数量 |
30 |
1 |
30 |
达标 |
1.每年新增密切联系青年不少于30人。 |
系统统计 |
||
|
走访青年 |
走访青年 |
50 |
按比例折算 |
50 |
达标 |
1.每年走访青年50人、走访组织不少于12家。 |
系统审核 |
|
|
走访组织 |
12 |
|||||||
|
重要任务（400分） |
组织活动 |
活动数量 |
24 |
5/3 |
120 |
达标 |
1.市级、区级、事务所、自主活动各6次，按季度控制数量。思想引导类活动不少于30%。各类活动均需达到次数要求。不达标每项扣10分。 |
系统审核 |
|
现场效果 |
1 |
100 |
100 |
达标项 |
社工在活动中的作为、现场活动组织情况、效果评价情况。 |
活动现场 |
||
|
开展项目 |
项目数量 |
1 |
40/20 |
40 |
达标 |
1.不少于1个，线下项目（非市级）每个最高40分，线上项目每个最高20分，项目分数不封顶。2020年须完成垃圾分类示范引导站等市级重点任务项目。 |
项目监测 |
|
|
组织平台作用发挥 |
培育组织 |
2 |
20 |
40 |
达标项 |
1.每年培育或引入组织2个，每家每月至少开展2次活动。 |
系统审核 |
|
|
承接团组织活动数量 |
10 |
3 |
30 |
加分项 |
借助区域化团建，依托青年汇场地和平台，承接团组织活动。 |
系统审核 |
||
|
开展团组织建设数量 |
1 |
30 |
30 |
在青年汇、青年组织中开展团组织建设，建立团组织，规范开展组织生活。 |
系统审核 |
|||
|
开发资源 |
开发资源 |
2 |
10 |
20 |
达标项 |
每年开发资源2个，包括活动资源、服务资源和人力资源等。 |
系统审核 |
|
|
个案服务 |
个案服务 |
1 |
20 |
20 |
加分项 |
时间不低于2个月、帮扶记录不少于8篇。 |
系统审核 |
|
|
辅助任务 |
外展宣传 |
外展宣传 |
6 |
按比例折算 |
20 |
达标 |
1.每年不少于6次。 |
系统审核 |
|
媒体宣传 |
媒体报道数量 |
1 |
5 |
5 |
加分项 |
被公共媒体（报刊、杂志、电视、广播、网络等）宣传。如被市级及以上媒体报道，该项得分不封顶。 |
系统审核 |
|
|
临时任务（30分） |
市级重点任务 |
参与疫情防控工作 |
—— |
根据工作内容评分 |
20 |
加分项 |
积极参与疫情防控工作。 |
系统审核 |
|
其他市级临时任务 |
—— |
根据任务情况由团市委规定分值 |
10 |
加分项 |
完成团市委安排并认可的临时性任务，或是参与首都基层治理、脱贫攻坚、垃圾分类等工作，任务较多酌情加分。 |
系统审核 |
||
|
社会影响 |
社会评价 |
地区青年 |
—— |
60 |
60 |
达标项 |
地区青年对社区青年汇及社工的评价。 |
调查访谈 |
|
党政领导 |
—— |
20 |
20 |
达标项 |
党政领导对社区青年汇及社工的评价。 |
调查访谈 |
||
|
团区委评价 |
—— |
50 |
50 |
达标项 |
团区委对社区青年汇及社工的评价。 |
征求意见 |
||
|
督导评价 |
—— |
10 |
10 |
达标项 |
督导对社区青年汇及社工的评价。 |
征求意见 |
||
|
社区影响力 |
—— |
10 |
10 |
达标项 |
社区居民、商户对社区青年汇的了解及评价。 |
调查访谈 |
||
|
荣誉表彰 |
荣誉表彰 |
1 |
15/10/5 |
15 |
加分项 |
在市、区获得表彰。在本年度获得市级精品奖或同等及以上市级奖项15分，市级优秀奖10分，区级5分，分数可累计。 |
系统查看 |
|
|
2020年度社区青年汇考核评估指标体系（旗舰店） |
||||||||
|
指标维度 |
一级指标 |
二级指标 |
数量标准 |
单个分值 |
分值 |
指标类型 |
评估内容 |
评估方式 |
|
首要任务（180分） |
密切联系青年 |
密切联系 |
200 |
0.5 |
100 |
达标 |
1.每年参加2次以上活动的18-35岁青年不少于200人。 |
系统统计 |
|
新增密切联系青年 |
60 |
0.5 |
30 |
达标 |
1.每年新增密切联系青年不少于60人。 |
系统统计 |
||
|
走访青年 |
走访青年 |
100 |
按比例折算 |
50 |
达标项 |
1.每年走访青年100人、走访组织不少于30家。 |
系统审核 |
|
|
走访组织 |
30 |
|||||||
|
重要任务（580分） |
组织活动 |
活动数量 |
36 |
5/3 |
180 |
达标 |
1.市级、区级、事务所、自主活动各9次，其中联合活动1次、经典案例1次。按季度控制数量。思想引导类活动不少于30%。各类活动均需达到次数要求，不达标每项扣10分。 |
系统审核 |
|
现场效果 |
1 |
100 |
100 |
达标项 |
社工在活动中的作为、现场活动组织情况、效果评价情况。 |
活动现场 |
||
|
开展项目 |
项目数量 |
2 |
40/20 |
80 |
达标 |
1.不少于2个，线下项目（非市级）每个最高40分，线上项目每个最高20分，项目分数不封顶。每年至少开展1个直接与政府基本公共服务相关的项目。2020年须完成垃圾分类示范引导站等市级重点任务项目。 |
项目监测 |
|
|
组织平台 |
培育组织 |
4 |
20 |
80 |
达标项 |
1.每年培育组织2个、引入组织2个，每家每月至少开展2次活动。 |
系统审核 |
|
|
承接团组织活动数量 |
20 |
3 |
60 |
加分项 |
借助区域化团建，依托青年汇场地和平台，承接团组织活动。 |
系统审核 |
||
|
开展团组织建设数量 |
1 |
30 |
30 |
在青年汇、青年组织中开展团组织建设，建立团组织，规范开展组织生活。 |
系统审核 |
|||
|
开发资源 |
开发资源 |
4 |
5 |
20 |
达标项 |
每年开发资源4个，包括活动资源、服务资源和人力资源等。 |
系统审核 |
|
|
个案服务 |
个案服务 |
1 |
30 |
30 |
达标项 |
时间不低于2个月、帮扶记录不少于8篇。 |
系统审核 |
|
|
辅助任务（35分） |
外展宣传 |
外展宣传 |
10 |
3 |
30 |
达标 |
1.每年不少于10次。 |
系统审核 |
|
媒体宣传 |
媒体报道数量 |
1 |
5 |
5 |
加分项 |
在公共媒体（报刊、杂志、电视、广播、网络等）上进行宣传。如在市级及以上媒体报道，该项得分不封顶。 |
系统查看 |
|
|
临时任务（40分） |
市级重点 |
参与疫情防控工作 |
—— |
根据工作内容评分 |
20 |
加分项 |
积极参与疫情防控工作。 |
系统审核 |
|
其他市级临时任务数 |
—— |
根据任务情况由团市委规定分值 |
20 |
加分项 |
完成团市委安排并认可的临时性工作和任务，或是参与首都基层治理、脱贫攻坚、垃圾分类等工作，任务较多酌情加分。 |
系统审核 |
||
|
社会影响 |
社会评价 |
地区青年 |
—— |
60 |
60 |
达标项 |
地区青年对社区青年汇及社工的评价。 |
调查访谈 |
|
党政领导 |
—— |
20 |
20 |
达标项 |
党政领导对社区青年汇及社工的评价。 |
调查访谈 |
||
|
团区委评价 |
—— |
50 |
50 |
达标项 |
团区委对社区青年汇及社工的评价。 |
征求意见 |
||
|
督导评价 |
—— |
10 |
10 |
达标项 |
督导对社区青年汇及社工的评价。 |
征求意见 |
||
|
社区影响力 |
—— |
10 |
10 |
达标项 |
社区居民、商户对社区青年汇的了解及评价。 |
调查访谈 |
||
|
荣誉表彰 |
荣誉表彰 |
—— |
15/10/5 |
15 |
加分项 |
在市、区获得表彰。在本年度获得市级精品奖或同等及以上市级奖项15分，市级优秀奖10分，区级5分，分数可累计。 |
系统查看 |
|
三、项目支出绩效自评表
1.网站、新媒体与信息平台建设运维项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
网站、新媒体与信息平台建设运维项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈艳菲 |
联系电话 |
63813204 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
23 |
23 |
23 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
23 |
23 |
23 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照团市委、区委区政府工作要求，履行团区委在青少年思想政治教育、理论学习、意识形态教育等方面工作职责，同时落实青少年文化阵地建设、网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。 |
履行团区委在青少年思想政治教育、理论学习、意识形态教育等方面工作职责，同时落实青少年文化阵地建设、网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成不少于250期推送 |
250期 |
275期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
推文修改率 |
小于5% |
2% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
文案原创率 |
高于25% |
29% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
文章推送及时性 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
公众号运维及网站维护费 |
公众号运维22.9万元，网站维护费0.1万元，共23万元 |
公众号运维22.9万元，网站维护费0.1万元，共23万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
增强青年社会责任感 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
提高青年听党话跟党走的积极性 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
青年群体满意度达到95%以上 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
2.民族挂职干部
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
民族挂职干部 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈艳菲 |
联系电话 |
63813204 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6 |
4.63 |
4.63 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6 |
4.63 |
4.63 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成团市委关于团中央“培养计划”民族地区优秀年轻干部到京挂职锻炼工作安排，接收挂职干部，保障挂职少数民族干部的住宿及餐饮。 |
接收1名民族挂职干部，并保障民族干部的住宿及餐饮。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接收1名民族挂职干部到团区委挂职锻炼 |
1名 |
1名 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按要求做好挂职干部住宿和餐饮保障 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
6万元 |
6万元 |
4.63万元 |
15 |
12 |
预计酒店的服务费用高于实际费用 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
加强民族团结，维护社会稳定 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
切实增强挂职干部理想信念，加强作风锤炼，树立良好形象 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
民族挂职干部满意度 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
3.交换机购置
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
交换机购置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈艳菲 |
联系电话 |
63813204 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.26 |
0.26 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
0.26 |
0.26 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对达到报废期且经常出现使用故障的交换机设备进行更换，进一步满足办公设备要求，为日常办公提供更好的基础条件。 |
已完成交换机设备更换，进一步满足了办公设备要求，为日常办公提供更好的基础条件。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换1台交换机 |
1台 |
1台 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
用网效率提高 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
0.26万元 |
0.26万元 |
0.26万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
满足办公需求，提高工作效率 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位干部满意度 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
4.基层团组织建设
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
基层团组织建设 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
倪爽 |
联系电话 |
63813203 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
加强丰台共青团基层组织建设，做好团员教育管理和团干部队伍建设工作。在五四青年节等重要时间节点开展团员青年主题教育活动，引导青少年增强听党话、跟党走的思想和行动自觉；开展基层团组织规范化建设，指导基层团组织落实三会两制一课、规范组织生活、开展支部活动；扎实加强团干部队伍建设，提升团干部能力素质，配齐配强团干部队伍。 |
强化青少年思想政治引领，启动“丰青讲师计划”，全年围绕疫情防控、垃圾分类、党的十九届五中全会精神、脱贫攻坚等主题宣讲区级20场，共300余场，直接覆盖近10万名青少年。紧抓学习教育，动员全区50余个二级团组织参与37期“青年大学习”网上主题团课，团员青年参与近150000人次。不断扩大团组织覆盖，全年新建社会领域团组织351家，扎实推进团组织规范化建设，召开4次共青团工作会，持续强化工作督导。注重能力培养，规范发展1746名团员，举办2次团员、团干部培训，提升队伍战斗力。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
团员青年主题教育实践活动及青年讲师团活动 |
3次 |
20余次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
团干部及团员青年教育培训 |
1次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
团组织建设相关会议 |
3次 |
4次 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
强化青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
教育实践活动覆盖青年不够 |
||||||
|
建强组织，扩大团组织有效覆盖，激发团组织活力，夯实基层基础 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
新兴领域团组织覆盖面有待扩大 |
|||||||
|
加强团干部教育培训和工作支持，全面提升基层业务水平 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
团干部教育培训和工作支持力度需要加大 |
|||||||
|
时效指标 |
10月底前支出团干部及团员青年教育培训费、团员青年主题教育活动经费，11月底前支出团组织建设相关会议费 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总预算成本10万元，具体支出事项包括：包括团员青年主题教育活动、团干部及团员青年教育培训、团组织建设相关会议等 |
10万 |
10万 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
组织开展好宣传教育实践活动，引领广大团干部和团员青年牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护” |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
活动形式需要更加创新 |
|||||
|
夯实团组织基层基础，推进新兴领域组织覆盖和工作覆盖，提升团的组织力和服务力 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
10 |
9 |
团组织活力、凝聚力需要进一步增强 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
团组织建设更加规范、覆盖面更加广泛 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
基层团组织建设还需进一步加强 |
||||||
|
团干部队伍素质更高 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
团干部队伍战斗力需要进一步提升 |
|||||||
|
动员、吸引和凝聚更多团员青年参与团组织活动、投身区域发展建设 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
团组织活动影响力有待进一步提高 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务青少年满意度达90%以上 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
95.5 |
|
|||||||||
5. 社区青年汇经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区青年汇经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
焦慧欣 |
联系电话 |
63813205 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
567.5 |
664.4 |
664.4 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
567.5 |
664.4 |
664.4 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1. 发挥团区委主责作用，做好青年汇保障工作； 2. 强化队伍建设，提升服务青年水平； 3. 创新宣传载体，推广打造青年汇特色品牌； 4. 自2020年起，区财政承担社区青年汇普通店岗位经费，结合区域发展情况，保证在8万/岗，并探索建立增长机制。 |
1.充分发挥青年汇服务中心、服务青年的载体作用，加强对青年的思想引领；2.拓展提升活动平台功能，创新活动形式，吸引广大青年参与；3.紧扣青年汇组织力提升，完善机制，严格管理，进一步加强社区青年汇建设；4.按照8万/岗进行工资发放。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普通店： 1、密切联系青年人数； 2、每年走访青年人数、走访组织数； 3、组织活动场次 ； 4、社会服务项目； 5、培育组织； 6、资源开发； 7、个案帮扶； 8、 承接团组织活动，发挥阵地作用； 9、 外展宣传
旗舰店： 1、密切联系青年人数； 2、每年走访青年人数、走访组织数； 3、 组织活动场次 4、 社会服务项目； 5、 培育组织 6、 资源开发 7、 个案帮扶 8、 承接团组织活动，发挥阵地作用； 9、 外展宣传
|
普通店： 1、密切联系青年200人； 2、每年走访青年50人、走访组织不少于12家； 3、活动组织不少于48次，每次不少于12人； 4、至少完成1个社会服务项目,5个社会服务项目封顶； 5、完成2个培育组织； 6、完成2个资源开发； 7、完成1个个案帮扶； 8、承接10次团组织活动，发挥阵地作用； 9、外展宣传不少于6次。
旗舰店： 1、密切联系青年300人； 2、每年走访密切联系青年100人、走访组织不少于30家； 3、活动组织不少于45次，每次不少于20人； 4、至少完成2个社会服务项目，7个社会服务项目封顶； 5、每年培育组织2个、引入组织2个； 6、每年开发资源4个； 7、完成1个个案帮扶； 8、承接20次团组织活动，发挥阵地作用； 9、外展宣传不少于10次。
|
普通店： 1、密切联系青年125人； 2、每年走访青年50人、走访组织12家； 3、组织活动48次，每次12人； 4、完成3个社会服务项目； 5、完成2个培育组织； 6、完成2个资源开发； 7、完成1个个案帮扶； 8、承接10次团组织活动，发挥阵地作用； 9、外展宣传6次。
旗舰店： 1、密切联系青年214人； 2、每年走访密切联系青年100人、走访组织30家； 3、活动组织40次，每次20人； 4、完成4个社会服务项目， 5、培育组织2个、引入组织2个； 6、开发资源4个； 7、完成1个个案帮扶； 8、承接20次团组织活动，发挥阵地作用； 9、外展宣传10次。
|
10 |
9 |
离职造成的人员断档，导致没有完成预期目标；通过事务所及公众号平台及时招聘人员补齐空岗。 |
|||||
|
质量指标 |
社区青年汇建在青年身边，通过活动及项目等工作内容，为青年打造联系交流的平台，更有效的联系青年，服务青年群体；社区青年汇扎根基层社区，是强化基层服务的重要载体，推动基层社会管理和服务体系建设，增强社区服务功能，充分发挥群众参与社会管理的基础作用。 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
10 |
9 |
离职造成的人员断档，加强日常培训及监督管理。 |
||||||
|
时效指标 |
1月--12月，事务所统筹安排各青年汇完成9次事务所指导活动； 6月及12月前，每家在岗青年汇分别完成1个社会服务项目； 1月--12月期间，各青年汇每月至少完成1次自主活动； 3月--12月每家青年汇完成7次新青年城市体验营活动； 3月--12月每家青年汇完成10次区级活动； 每季度召开一次工作推进会； 每月召开一次事务所交流会； 5月，组织全体社工和总干事进行培训； 5月及11月，为青年汇制作宣传物资； 1月--12月期间，完成除项目和活动外的其它工作，如个案、组织培育、资源开发等； 1月--2月期间按照团市委、团区委以及事务所工作安排在重要的时间节点开展青年汇志愿活动。 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目总成本6644000元，其中： 1.市区级活动、事务所活动、自主活动费； 2.社会服务项目费； 3.宣传设计及物资制作费； 4.培训费； 5.社区青年汇绩效激励费； 6.购买社工岗位费；
|
6644000元 |
项目总成本6644000元，其中： 1.市区级活动、事务所活动、自主活动费共计1504929.6元； 2.社会服务项目费，822793元； 3.宣传设计及物资制作费489064元； 4.培训费，25220元； 5.社区青年汇绩效激励费，508517元； 6.购买社工岗位，3278476.4元； 7.事务所审计，15000元。
|
20 |
20 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
社区青年汇是团组织在青年聚集的基层社区建立，立足青年的生活空间建设的以共青团为枢纽的地域性青年活动平台和基层青年组织，通过活动、项目等工作紧密联系青年，实现理性积极、奋斗进取、和谐包容的城市青年社会关系的重构。 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
20 |
18 |
离职造成的人员断档,措施如上。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对参与青年进行满意度调查，满意度达到百分之九十以上。 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
10 |
9 |
离职造成的人员断档,措施如上。 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||
6.丰台区志愿服务联合会工作经费
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
丰台区志愿服务联合会工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
焦慧欣 |
联系电话 |
63813205 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
22 |
22 |
9.25 |
10 |
42% |
4 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
22 |
22 |
9.25 |
— |
42% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
成立丰台区志愿服务联合会，健全志愿服务机构机制，构建统筹体制内外、便于社会参与的志愿服务“枢纽型”社会组织，整合各方资源、建立长效机制，推动丰台区志愿服务常态化制度化；广泛凝聚社会力量，助力丰台各项工作上台阶，实现“未来风光看丰台”“妙笔生花看丰台”美好愿景的有力保障。 |
区志愿服务联合会成立，明确了志愿服务工作受区文明委领导，区委宣传部（区文明办）业务指导，民政局的监督管理，业务主管单位为团区委的组织架构，团区委所属事业单位志愿服务指导中心承担志愿服务联合会秘书处职能。制作丰台区志愿服务联合会宣传片，设计制作丰台区志愿服务联合会logo。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作丰台区志愿服务联合会宣传片 |
1部 |
1部 |
10 |
10 |
|
||||||
|
设计制作丰台区志愿服务联合会logo |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
开展志愿服务宣传工作，推动成立丰台区志愿服务联合会 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
10月，完成志联宣传片文案撰写及logo标识初版设计。11月，完成北京市丰台区志愿服务联合会验资报告。12月，确定logo标识，完成宣传片初版制作，并进行修改完善。 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
包括志联宣传片及LOGO标识委托制作费、丰台区志愿服务联合会注册资金。 |
22万元 |
9.25万元 |
5 |
2 |
因工作安排，2021年继续推进相关工作 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
志联宣传片在志联成立大会现场进行播放，并投放于青春丰台公众号等多个互联网媒体平台，引起丰台区志愿者广泛共鸣，起到对市民的宣传引领作用。 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
成立丰台区志愿服务联合会，更广泛地引领、组织、促进丰台区志愿服务事业的发展，吸引更多市民参与到志愿服务当中，引领志愿服务新风尚。 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
联系服务丰台区志愿服务联合会会员满意度90%以上 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|
||||||||||
7.志愿者经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
志愿者经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
焦慧欣 |
联系电话 |
63813205 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
围绕区域中心，高水平参与组织大型赛会志愿服务工作；巩固志愿品牌，高质量推进开展常态化志愿服务工作；培育志愿队伍，扎实开展志愿者组织动员、教育培训工作。 |
以“3·5”学雷锋日、五四青年节、“12·5”国际志愿者日等重要时间节点为契机常态化开展志愿服务，长期坚持“学雷锋”志愿活动，并广泛动员各级志愿服务组织开展内容丰富的志愿服务活动，引导青年志愿者积极参与社会治理。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月组织志愿者开展一次志愿服务活动 |
12次 |
12次 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
引领丰台区青年志愿者努力为区域中心工作贡献力量，围绕丰台区防疫、创建国家卫生城、垃圾分类工作开展志愿服务 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
12月底前全部支出项目经费 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额5万元 |
5万元 |
5万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
开展志愿服务工作，展现当代青年的精神风貌，在区域中心工作中贡献青春力量，塑造志愿者的良好形象，推动志愿服务文化 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
区志愿服务影响力不断提升，持续助力我区志愿服务文化传播 |
实现预期目标 |
基本实现预期目标 |
10 |
8.5 |
志愿服务宣传平台影响力仍需提升，对于志愿者的宣传覆盖面需要进一步增强 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
志愿者参与活动满意度90%以上 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
服务群众满意度90%以上 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|
||||||||||
8.（第四届）中国戏曲文化周志愿者服务
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
（第四届）中国戏曲文化周志愿者服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
焦慧欣 |
联系电话 |
63813205 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8.905 |
8.905 |
8.37145 |
10 |
94% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.905 |
8.905 |
8.37145 |
— |
94% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
中国戏曲文化周是由文旅部、北京市政府主办的国家级群众性戏曲文化活动。按照相关工作安排，丰台团区委负责2020（第四届）中国戏曲文化周志愿服务工作。为保障戏曲文化周顺利举办，组织动员青年志愿者为戏曲文化周提供志愿服务。 |
保障戏曲文化周顺利举办，组织动员80名青年志愿者为戏曲文化周提供优质的志愿服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招募青年志愿者人数 |
80名 |
80名 |
5 |
5 |
|
||||||
|
上岗人次 |
240人次 |
240人次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
志愿服务时长 |
2000小时 |
2240小时 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
组织志愿者进行通用培训，内容涵盖新时代志愿服务论述、大型赛会志愿服务、服务礼仪、应急急救等内容。10月中旬对志愿者进行岗位要求、工作内容、注意事项等方面的现场培训，组织志愿者到服务地点实地踏勘、进一步熟悉园区环境，岗位职责 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
10月23日-28日期间开展志愿服务 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
志愿者服装装备、餐费、防疫物资、物质制作、保障物资、保险等 |
8.905万元 |
8.37145万元 |
10 |
9.5 |
成本预算管理存在偏差，进一步加强成本预算管理 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
助力中国戏曲文化周顺利开展，为演出提供支持帮助，为游园游客提供服务，宣传推广中国戏曲文化 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
动员、吸引和凝聚更多团员青年参与团组织志愿服务活动 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
15 |
14.5 |
志愿服务活动宣传平台仍需拓宽，进一步加强志愿服务宣传工作 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务游客满意度达90%以上 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
志愿者参与活动满意度达90%以上 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
9.丰台区青少年发展和权益维护工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区青少年发展和权益维护工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王雪 |
联系电话 |
63895285 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
丰台区青少年发展和权益维护工作经费年初预算15万元，开展丰台区困境、重点青少年帮扶项目，开展青少年走访慰问活动，落实好青少年权益维护者的培训工作，关心关爱青少年身心健康成长。 |
截至2020年12月2日，开展困境、重点青少年帮扶项目三次，覆盖青少年近700名，为859名青少年提供日常帮扶4295次，为全区近100名法治副校长开展培训，助力青少年成长成才。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困境青少年、重点青少年走访慰问活动 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
区级精准帮扶项目 |
1个 |
3个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
法治副校长培训 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
关心关爱困境青少年、重点青少年健康成长，为青少年送去温暖 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
通过设计开展区级精准帮扶项目，切实解决困难和需求 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
做好青少年权益保护平台工作，加强与特殊青少年群体的联系，完善工作机制建设和专业人员队伍建设 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
1月—2月，统筹安排“两节”送温暖慰问，9月底前，开展区级年度精准帮扶项目和困境青少年、重点青少年活动，完成法治副校长培训 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
10 |
9 |
因疫情影响，线下活动开展难以实施，法治副校长培训延后一月完成。 |
|||||||
|
成本指标 |
项目共计15万元，包括开展重点青少年慰问走访活动、区级精准帮扶项目、法治副校长培训
|
15万元 |
15万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
开展好帮扶困境、重点青少年帮扶项目，对困境青少年开展好走访慰问活动；落实好权益工作者培训工作 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
10 |
9 |
帮扶项目设计还需更加创新 |
||||||
|
可持续影响指标 |
困境、重点青少年需求得到基本满足 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
9 |
项目影响力还需进一步提升 |
|||||||
|
权益工作者素质更高
|
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
9 |
培训覆盖面还需进一步增加 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务青少年满意度达到90%以上 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
服务法治副校长满意度达到95%以上 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
10.丰台区“十四五”规划编制经费
项目支出绩效自评表
（2020 年度）
|
项目名称 |
丰台区“十四五”规划编制经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王雪 |
联系电话 |
63895285 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
15 |
10 |
75% |
7.5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
15 |
— |
75% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
丰台区“十四五”规划编制经费年初预算20万元，开展实地调查，梳理前期资料，完成编制工作。 |
截至2020年12月2日，已完成实地调查工作，梳理前期资料，形成丰台区“十四五”时期青少年发展规划整体思路，基本完成十四五规划编制，持续做好完善工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展实地调研，了解青少年群体发展诉求 |
10次 |
13次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
形成规划报告 |
1本 |
1本 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
按照市委市政府、区委区政府对编制工作的整体部署，进一步做好丰台区“十四五”规划，权益部委托第三方机构开展丰台区“十四五”时期青少年发展规划研究工作，聚焦青年成长发展迫切需要关注的核心权益，保障青少年健康成长，推动青年事业全面健康发展，充分发挥广大青少年在丰台区经济发展进程中的生力军作用。 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15
|
15
|
|
|||||||
|
时效指标 |
7月—8月，开展实地调查，聚焦青少年群体发展诉求； 9月，梳理前期资料，并形成丰台区“十四五”时期青少年发展规划整体思路；12月底前完成“十四五”规划编制工作 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
10 |
9 |
按照工作部署要求，对编制工作进度有所调整，在2021年4月前完成 |
|||||||
|
成本指标 |
项目金额20万元，包括开展实地调查，梳理前期资料，形成丰台区“十四五”时期青少年发展规划整体思路；完成“十四五”规划编制工作 |
20万元 |
15万元 |
10 |
7.5 |
根据“十四五”规划需要与市区级其他单位对接工作的部署要求，相应尾款支付时间调整至2021年4月前 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过前期调研深入了解青少年思想动态和发展诉求。 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
| 通过梳理资料明确编制规划的整体思路，重点通过数据分析、材料梳理和情况总结，进一步深化对青少年问题和当前发展情况的把握 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
|
通过对青少年问题和当前发展情况的把握、对形势的判断和对思路的整理，进一步落实好编制工作 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续指标 |
全面落实市委市政府、区委区政府对编制工作的整体部署，做好《丰台区“十四五”时期青少年发展规划研究》 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
《丰台区“十四五”时期青少年发展规划研究》得到认可 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10
|
10
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
11.丰台区青年联合会经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区青年联合会经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王大命 |
联系电话 |
63822030 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1. 承担区青联秘书处的工作职责，围绕中心大局，开展青联政策学习、交流研讨、脱贫攻坚、公益助学等各类活动，团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务我区经济建设和社会发展工作； 2. 召集区青联常委会、主席办公会、界别组长会等，起草青联工作计划及总结等文件，宣传党关于统战工作方面的路线、方针政策，开展我区青年的统战工作。 |
开展集中学习交流研讨活动5次，召开1次常委会，传达学习党的十九届五中全会精神以及全国青联十三届全委会精神；开展实地对口支援2次，开展公益助农直播1次，共计捐赠助学金13万元，覆盖困难青少年100余名；开展足羽球赛活动20余次，参与人数达300余人次；开展走访慰问活动3次；100余名委员投身疫情防控，累计捐赠防疫款项65万余元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展对口支援、扶贫协作以及公益助学活动 |
4次 |
5次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
开展理论政策学习交流研讨活动 |
3次 |
5次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
开展足羽球队等活动 |
10次 |
20次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
组织青联委员及广大青年学习宣传贯彻党的理论、路线、方针政策，通过主题学习凝聚共识，开展青年统战工作 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
服务凝聚教育广大青年的覆盖程度有待提高 |
|||||||
|
积极围绕中心、服务大局，服务经济建设和社会发展工作
|
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
年度内全部完成 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额5万元，主要包括开展学习交流活动、围绕脱贫攻坚、经济发展等大局开展工作 |
5万元 |
5万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
组织开展好学习宣传教育活动，开展好青年统战工作，引领丰台青联委员及青年听党话、跟党走 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
10 |
9 |
青年统战工作的方式方法有待进一步创新 |
||||||
|
开展好对口扶贫工作，助力脱贫攻坚 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
对口帮扶的形式有待进一步丰富 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
区青联委员政治理论素养不断提升 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
青联组织凝聚力有待进一步提升 |
|||||||
|
持续做好对口支援地区贫困建档立卡青少年资助 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
动员、吸引和凝聚更多青联委员投身区域发展建设 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
5 |
4.5 |
组织动员的深度和广度有待提升 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务区青联委员满意度90%以上 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
12.青年文明号经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
青年文明号经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王大命 |
联系电话 |
63822030 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1 |
1 |
1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据北京团市委相关工作要求，在全区范围内组织组织青年文明号创建单位参与创建、宣传等工作。 |
围绕青年文明号创建工作，做好青年文明号宣传，营造良好的社会氛围，倡导职业道德和职业文明，积极助力北京市青年文明号创建。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
积极申报北京市青年文明号 |
5家 |
12 家 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
面向青年开展青年文明号宣传工作，服务青年文明号集体创建 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
15 |
13.5 |
关于青年文明号的宣传覆盖面需要进一步增强 |
|||||||
|
时效指标 |
年度内全部完成 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额1万元 |
1万元 |
1万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
开展我区青年文明号创建宣传工作，展现当代青年的精神风貌，塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明 |
实现预期指标 |
基本实现预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
区青年文明号影响力不断提升，持续助力我区“青年文明号”集体品牌创建工作 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
联系服务青年文明号满意度90%以上 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|
||||||||||
13.基层党组织党建活动经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王大命 |
联系电话 |
63822030 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
机关党支部积极开展支部党员集中学习、党员实践活动，党员集中学习每月至少开展1次。 |
每月组织支部党员开展党支部学习交流，学习党的最新理论政策；定期组织开展党员实践教育活动，提升党性修养。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月开展党支部学习实践活动至少1次，认真开展“三会一课” |
12次 |
30次 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
定期组织党员开展党支部理论学习、参观交流活动，提升党性修养，引导支部党员牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年度内全部完成 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目金额0.39万元 |
0.39万 |
0.39万 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续组织支部党员开展党支部学习交流，学习党的理论政策，提升党员修养。 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
联系服务党员满意度90%以上 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
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