目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、2022年政府购买服务决算情况表

十四、2022年政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

中国共产主义青年团北京市丰台区委员会2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

主要职能为：

团区委是丰台区各级团组织的领导机关。

主要职责是：

1.做好党的助手和后备军，协助党和政府管理青年事务，做党和政府联系青年的桥梁和纽带，巩固党在青年中的群众基础。

2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动，培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。

3.积极探索新时期团组织面临的新问题，更好的指导基层团的工作。

4.及时反映全区青少年的思想状况，为上级党组织决策提供依据。

5.承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

6.承担区青年联合会秘书处的工作。

7.负责指导全区青年志愿者工作开展。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

内设机构为：

根据上述指责，团区委设置5个职能部（室）。

办公室（宣传部）：协助团区委领导处理机关日常事务；组织起草有关文件；负责常委会、全委会、机关例会的组织落实；负责领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；负责文秘、信息、档案、保密、内保和交通管理等工作；负责机关的财务工作；负责人事工作。

负责在全区青年中宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动；负责团区委机关局域网的维护、管理工作；负责研究全区青年工作的规律，总结推广共青团工作经验，宣传和推广全区团员青年的典型事迹。

组织部：负责指导基层团组织实施具体工作；负责团干部任免、考核、培训，团员的登记和审批、发展、奖惩及团费的收缴等；负责组织工作调研，并落实调研成果转化；负责全区团员青年的推优入党的推优荐才工作、区团校的组织实施工作；负责团务目标考核、评比、达标创优及表彰工作；负责全区团员青年和团组织的年度统计工作。

社区工作部：负责社区青少年工作，组织青少年参与社区服务和社区文化建设；负责指导“青年志愿者”集体开展形式多样的社区服务活动，负责“青年志愿者”的培训、检查、评比表彰工作；负责组织社区青少年在社区内开展积极健康的文化节（月）活动，营造良好的社区文化氛围。

权益部：负责维护全区青少年的合法权益，预防未成年人犯罪；负责宣传“两法一条例”（《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》）；负责协调区未成年人保护委员会委员单位处理侵犯未成年人合法权益案件；负责研究青年维权工作。

统战部（区青年联合会秘书处）：负责宣传党关于统战工作的路线、方针、政策；负责对我区青年知识分子、台籍青年、归侨青年、少数民族青年、有宗教信仰的青年及其他青年的统战工作；承担区青联秘书处的工作职责；负责团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务于我区的经济建设和社会发展工作；负责召集青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会，起草青联工作计划、总结及文件；负责全区“青年文明号”的创建工作，对基层“青年文明号”创建工作实施具体指导，负责“青年文明号”集体的检查、考核、评比和表彰工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），为中国共产主义青年团北京市丰台区委员会；事业单位1个，为北京市丰台区志愿服务指导中心（北京市丰台区青少年服务中心），性质为财政补助事业单位。

（二）人员构成情况

行政编制16人，实有人数15人；事业编制8人，实有人数6人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1801.35万元，比上年增加422.89万元，增长30.68%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1752.54万元，比上年增加550.36万元，增长45.78%，其中：财政拨款收入1752.54万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1786.76万元，比上年增加409.57万元，增长29.74%，其中：基本支出559.09万元，占支出合计的31.29%；项目支出1227.66万元，占支出合计的68.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图1：基本支出和项目支出情况 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1801.35万元，比上年增加422.89万元，增长30.68%。主要原因：人员增加，按照工作要求增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1786.76万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1627.2万元，占本年财政拨款支出91.07%；文化旅游体育与传媒支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.4%；社会保障和就业支出67.68万元，占本年财政拨款支出3.79%；住房保障支出84.69万元，占本年财政拨款支出4.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1627.2万元，比2022年度年初预算增加178.83万元，增长12.35%。其中：

“群众团体事务”（款）2022年度决算1627.02万元，比2022年度年初预算增加178.83万元，增长12.35%。主要原因：按照工作要求增加冬奥会志愿者专项经费等项目支出。

“组织事务”（款）2022年度决算0.18万元，与2022年度年初预算一致。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算增加7.19万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算增加7.19万元，增长100%。主要原因：增加了中国戏曲文化周项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算67.68万元，比2022年度年初预算增加24.53万元，增长56.85%。其中：

“民政管理事务”（款）2022年度决算18.52万元，比2022年度年初预算增加18.52万元，增长100%。主要原因：增加了社工疫情防控补助项目支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算49.16万元，比2022年度年初预算增加6.01万元，增长13.93%。主要原因：人员增加。

4、“住房保障支出”（类）2022年度决算84.69万元，比2022年度年初预算增加10.97万元，增长14.88%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算84.69万元，比2022年度年初预算增加10.97万元，增长14.88%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出559.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年度年初预算数一致。2022年组织因公出国（境）团组个、人次，人均因公出国（境）费用万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年度年初预算数一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年度年初预算数一致。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年度年初预算数一致。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，与2022年度年初预算数一致。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计32.63万元，比上年增加0.84万元，增加原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额812.9万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出812.9万元。授予中小企业合同金额812.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额812.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

主要职责是：

1.做好党的助手和后备军，协助党和政府管理青年事务，做党和政府联系青年的桥梁和纽带，巩固党在青年中的群众基础。

2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动，培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。

3.积极探索新时期团组织面临的新问题，更好的指导基层团的工作。

4.及时反映全区青少年的思想状况，为上级党组织决策提供依据。

5.承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

6.承担区青年联合会秘书处的工作。

7.负责指导全区青年志愿者工作开展。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

内设机构为：

根据上述指责，团区委设置5个职能部（室）。

办公室（宣传部）：协助团区委领导处理机关日常事务；组织起草有关文件；负责常委会、全委会、机关例会的组织落实；负责领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；负责文秘、信息、档案、保密、内保和交通管理等工作；负责机关的财务工作；负责人事工作。

负责在全区青年中宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动；负责团区委机关局域网的维护、管理工作；负责研究全区青年工作的规律，总结推广共青团工作经验，宣传和推广全区团员青年的典型事迹。

组织部：负责指导基层团组织实施具体工作；负责团干部任免、考核、培训，团员的登记和审批、发展、奖惩及团费的收缴等；负责组织工作调研，并落实调研成果转化；负责全区团员青年的推优入党的推优荐才工作、区团校的组织实施工作；负责团务目标考核、评比、达标创优及表彰工作；负责全区团员青年和团组织的年度统计工作。

社区工作部：负责社区青少年工作，组织青少年参与社区服务和社区文化建设；负责指导“青年志愿者”集体开展形式多样的社区服务活动，负责“青年志愿者”的培训、检查、评比表彰工作；负责组织社区青少年在社区内开展积极健康的文化节（月）活动，营造良好的社区文化氛围。

权益部：负责维护全区青少年的合法权益，预防未成年人犯罪；负责宣传“两法一条例”（《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》）；负责协调区未成年人保护委员会委员单位处理侵犯未成年人合法权益案件；负责研究青年维权工作。

统战部（区青年联合会秘书处）：负责宣传党关于统战工作的路线、方针、政策；负责对我区青年知识分子、台籍青年、归侨青年、少数民族青年、有宗教信仰的青年及其他青年的统战工作；承担区青联秘书处的工作职责；负责团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务于我区的经济建设和社会发展工作；负责召集青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会，起草青联工作计划、总结及文件；负责全区“青年文明号”的创建工作，对基层“青年文明号”创建工作实施具体指导，负责“青年文明号”集体的检查、考核、评比和表彰工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

丰台共青团工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委和团市委各项工作部署，着力提升共青团的组织力、引领力、服务力，团结带领广大青年为推动丰台各项工作上台阶，实现“妙笔生花看丰台”的美好愿景作出积极贡献。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数1786.75万元，其中，基本支出预算数559.09万元，项目支出预算数1227.66万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1786.75万元，其中，基本支出559.09万元，项目支出1227.66万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

丰台团区委自觉提高政治站位，强化责任担当，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实区委区政府的各项工作部署要求，不断加强团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，带领广大团员青年在服务区域发展大局中建功立业。

1.围绕区域中心大局，组织动员青年奋进建功

（1）奋战抗疫一线，彰显使命担当。团区委主动请战，积极行动，发动全区61个直属二级团组织、近百个驻区单位、150支青年突击队、1000余名团干部、万余名团员青年、百余名青联委员等，有序参与疫情防控。主要领导带头，全体机关干部多批次下沉，累计下沉1100余人次。

（2）开展抗疫志愿服务，做好服务保障。在多轮疫情防控阻击战中，提供补位式志愿服务8000余人次。1000余名志愿者累计上岗3万余人次，服务10万余小时，常态长效助力防疫保供。

（3）打造成长平台，激励岗位建功。深化青年政治人才培养，选拔45名学员参与市、区级青马工程，学员100%开展宣讲，不断强化“青马工程”为党育人的政治功能。开展特色品牌活动近200场，组织11419名青少年参与社区治理、环境美化、文明交通、文明养宠等议题讨论，收集意见建议1万余条，引导青年参与社区治理。

（4）深入开展志愿服务，助力中心工作。高质量开展重大活动志愿服务，在冬奥会和冬残奥会筹办期间，建设运行9个城市志愿服务站，2000余人次志愿者为市民游客提供信息咨询、便民服务等，服务群众10万余人次；完成中国戏曲文化周、北京菊花文化节等服务保障工作。定向组织8支志愿服务队伍常态化开展“文明礼让月”主题志愿服务，在全区6个示范路口提供文明引导志愿服务1700余人次，累计服务3000余小时。

2.聚焦青年需求，竭诚服务青年发展

（1）开展“返家乡”社会实践工作，获团中央通报表扬。开展暑期“返家乡”社会实践活动，吸引来自193所高校的712名大学生报名，186人通过单位面试，实现大学生与实践单位之间的双向互动。团区委和1名干部分别获评全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位和表扬工作者。

（2）聚焦青少年需求，探索服务新路径。打造“丰青关爱·筑梦远航”品牌项目，为近800名困境青少年提供服务3000余次、物资35万余元。开展普法自护教育活动24场次，覆盖青少年近5000人次。推出“丰青缘”“丰鹊爱桥”品牌交友项目，创新活动形式，线上线下为1240余名青年搭建展示平台。

（3）强化阵地建设，引领凝聚青年。充分发挥社区青年汇阵地优势，深化品牌项目建设，全年开展思想引导、创城创卫志愿服务等活动1947场，覆盖青少年近10万人。坚持党建带团建，持续为新业态、新就业群体办实事，新建35家“小哥加油站”，提供义务理发、心理咨询等暖心服务，发放各种暖心礼包1000余份，服务青年群体6000余人。

3.坚持自我革命，持续推进全面从严治团

（1）成功举办团代会，谋划发展新蓝图。强化组织领导，高标准严要求完成共青团北京市丰台区第十三次代表大会的组织、选举各项工作。高质量起草团代会报告，对过去六年丰台共青团工作进行总结回顾，对未来五年丰台共青团工作作出部署，推动共青团工作和青年事业实现新发展，进一步团结带领广大团员青年建功新时代。

（2）深化共青团改革，充实团的组织功能。加大社会领域建团力度，年度社会领域新建团组织432家，完成率110%。强化团员教育管理，完成1689名团员发展和216个团员档案整改工作；100%开展专题组织生活会、团员教育评议，落实推优入党工作。履行全团带队职责，建设7个校外少先队实践基地，全区26个街镇、39个社区村建立校外少工委和少先队组织，推动少先队社会化。

（3）加强队伍建设，壮大工作力量。对标“四型四化”干部标准，通过专题培训班提升青年理论素养，在抗疫一线等急难险重任务中培养锻造和输送一批青年骨干。加强一专一站两联建设，274名团代表进入团代表联络站，42名委员进入3个分专委员会。加强干部教育培训，团区委1名干部参加团中央调训；26名团干部参与团市委举办的学习宣传党的二十大精神专题培训班、宣传思想文化工作培训班，提升工作水平。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

团区委十分重视财务制度建设，严格贯彻执行市、区制定的各项财政政策、财政管理制度以及财经纪律，并且依据上级部门的制度、规定，结合街道工作实际制定了本单位财务管理制度。在业务实施的过程中不断对照完善制度，规范单位的财务行为，加强单位的财务管理监督和风险防控。

（2）资金使用合规性和安全性

规范资金审批权限及程序、资金支付和发票报销的管理流程。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

（3）会计基础信息完善性

为保证会计工作的连续性、资金的安全性，真实记录和反映经济业务史料的证据，我们制定了财务内部管理制度，有效保证了会计信息完整真实。自实行会计电子化信息系统后，我们一直保持专用电脑专人使用管理，实行财政专网核算后，固定了专网专机专人。加强网络管理，并经常对财务人员进行安全教育，确保财务信息安全。

2.资产管理

固定资产管理遵循资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则，规范和加强我单位固定资产管理，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

3.绩效管理

加强单位绩效管理工作，按照本单位年度工作目标，严格做好单位项目申报工作，定时做好项目绩效监控，定期开展绩效自评工作，增强部门支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益。

4.结转结余率

2022年调整预算金额1752.54万元，年末结转结余资金14.59万元，结转结余率为0.83%。

5.部门预决算差异率

2022年年初预算数1565.91万元，决算数1786.76万元，部门预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%=14.1%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

团区委对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的100%，涉及金额1227.66万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额239.5万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目16个，涉及金额1227.66万元，评价得分在90（含）-100分的16个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

2. 存在的问题及原因分析

年初绩效评价量化指标细化程度略显不足，致使项目指标值在年度执行过程中需要不断完善。

（六）措施建议

今后工作中，我单位将以此次部门绩效自评为契机，进一步提高责任意识，完善绩效管理有关制度；结合预算目标合理调节预算，提高资金使用效率；提高预算绩效管理认识，加强预算管理，对项目中可能存在的变动提前做好预案，防止预算过程中出现偏差；进一步完成完善内部控制制度，根据绩效目标落实责任。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况（社区青年汇）

（1）项目立项背景

共青团北京市委下发《关于社区青年汇三力协同提升基层治理贡献度的工作举措》（京团组〔2020〕3 号）文件中提出，社区青年汇的总体思路是牢牢把握社区青年汇是共青团在基层创新的重要枢纽型组织平台和活动平台，牢牢把握社区青年汇是共青团引领青年参与基层治理的重要阵地，牢牢把握社区青年汇是共青团在基层联系服务青年的温馨家园，要不断加强社区青年汇建设，提升社区青年汇组织力、引领力、服务力，三力协同增强对基层治理的贡献度，针对广大青年群体的需求以购买社会服务的形式，委托社会工作事务所承接社区青年汇项目。

（2）项目实施主体

组织机构

组长：李九龙

副组长：解清华  

组员：杨光  任娜  李静

责任分工

组长：全面负责社区青年汇工作

副组长：负责统筹社区青年汇各项工作

组员：负责社区青年汇工作的具体落实

（3）项目资金使用及投入情况

2017年2月，《共青团北京市委关于印发(关于社区青年汇社会服务项目专项经费使用内容和标准的意见)的通知》，文件要求区财政按照每年每家青年汇不低于8万元的标准提供经费保障，主要用于购买社区青年汇社会工作服务、完善基础建设、开展活动、开展培训交流、购买社区青年汇运营中心社工岗位、配备物资、提供激励保障、经费审计；除此之外，2019年11月，团市委、市社工委、市财政局联合印发了《关于加强社区青年汇建设的通知》（京团联发〔2019〕8号），文件要求自2020年起，市级财政承担旗舰店（含阳光地带）岗位经费，区财政承担本区普通店岗位经费，社区青年汇岗位经费在8万元/岗的基础上，可结合区域经济社会发展情况，并参照社区工作者薪酬标准，商同级财政研究建立增长机制。2022年区级财政为社区青年汇项目拨付活动费239.5万元、区级店社工岗位经费382.5万元。

（4）项目主要内容

社区青年汇建设是全市社会管理创新的重要举措，是实现青年交流、团结、组织的重要平台，是共青团当前和今后一段时期的重点工作任务，对于有效联系、服务全体青年具有重要意义。在全区青年群体聚集地区，建立帮扶青年群体的“社区青年汇”载体，为广大青年提供学习培训、志愿公益、创业就业、普法维权、文体健康、交友联谊、城市融入等活动；发现并培育青年社团；密切联系走访青年；开展社会服务项目几大类任务来实现组织、引领、服务广大青年群体。

2.项目绩效目标。

（1）充分发挥青年汇服务中心、服务青年的载体作用，加强对青年的思想引领；

（2）拓展提升活动平台功能，创新活动形式，吸引广大青年参与；

（3）紧扣青年汇组织力提升，完善机制，严格管理，进一步加强社区青年汇建设。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价遵循北京市预算绩效相关要求，对2022年丰台社区青年汇项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻社区青年汇项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

本次绩效评价的对象为2022年丰台社区青年汇项目，评价范围是该项目实施阶段执行情况，以及截止评价时点的各类效益的体现情况。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2022年丰台社区青年汇项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本项目绩效评价采用实地调研、电话回访、业务数据采集、互联网检索、数据复核、审计等绩效评价方法。

根据共青团北京市委员会对此项目的相关要求，绩效评价指标体系及评价标准如下：

3.绩效评价工作过程

根据绩效评价的原则及指标体系标准，对项目实施过程中获取的信息和数据进行归纳、总结和分析。具体实施过程如下：

（1）基础数据整理和分析

根据实地调研及日常工作相关数据资料进行归纳和总结，用以辅助指标打分、访谈分析和绩效评价报告撰写。

（2）指标评分

根据收集和整理的基础数据，参照评分标准对各项指标进行打分。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过数据采集、实地调研对丰台社区青年汇项目进行客观的绩效评价，综合得分为98分。得分表如下：

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目决策指标从社区青年汇项目目标进行考核，项目决策指标权重共计10分，实际得分10分。

2.项目过程情况

项目过程指标从时效及成本两方面进行考核，项目过程指标权重共计40分，实际得分40分。

3.项目产出情况

项目产出指标从质量及满意度两方面进行考核，项目产出指标权重共计30分，实际得分29分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，新入职社工实习期间需要学习如何联系青年及组织活动。

4.项目效益情况

项目效益指标从社会效益进行考核，项目效益指标权重共计20分，实际得分19分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，空岗青年汇未能实现社会效益。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据区委、团市委的工作要求，丰台团区委将继续稳步落实社区青年汇各项工作，以青年需求为导向，通过活动及项目等内容积极引导青年服务青年。在项目运行过程中存在的问题包括：社工队伍稳定性不足，个别青年汇存在人员断档、空岗等情况，导致青年汇处于缺岗状态，影响产出、效益指标未能按既定指标完成。稳定社工队伍，采取有效的激励措施。与部分社工进行交流访谈，了解社工队伍的需求，采取更加人性化的管理方法。

三、项目支出绩效自评表