北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所是全额拨款的公益一类事业单位，年末机构数1个，无下属单位。为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制66人，实有人数58人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5854.86万元，比上年减少670.27万元，下降10.27%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计5742.30万元，比上年减少54.79万元，下降0.94%，其中：财政拨款收入5004.86万元，占收入合计的87.16%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入734.56万元，占收入合计的12.79%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.87万元，占收入合计的0.05%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计5764.21万元，比上年减少653.33万元，下降10.18%，其中：基本支出1831万元，占支出合计的31.76%；项目支出3933.21万元，占支出合计的68.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5117.43万元，比上年减少952.81万元，下降15.69%。主要原因：调整预算较上年减少337.34万元；年初财政拨款结转结余较上年减少615.47万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5079.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.495万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出321.80万元，占本年财政拨款支出6.33%；节能环保支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.14%；城乡社区支出4320.71万元，占本年财政拨款支出85.07%；农林水支出156万元，占本年财政拨款支出3.07%；住房保障支出273.25万元，占本年财政拨款支出5.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.495万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.495万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：此项按照年初预算金额全额支付。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算321.80万元，比2022年年初预算减少56.9万元，下降15.02%。其中：
3、“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算321.80万元，比2022年年初预算减少56.9万元，下降15.02%。主要原因：此项年中调整减少。
3、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.19万元，比2022年年初预算减少5.81万元，下降44.69%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算7.19万元，比2022年年初预算减少5.81万元，下降44.69%。主要原因：此项年中调整减少。
4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4320.71万元，比2022年年初预算减少761.47万元，下降14.98%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算4320.71万元，比2022年年初预算减少761.47万元，下降14.98%。主要原因：年中调整减少作业成本。
5、“农林水支出”(类)2022年度决算156万元，比2022年年初预算增加156万元，增长100%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算156万元，比2021年年初预算增加156万元，增长100%。主要原因：此项年初无预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1831万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1826.03万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出4.97万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数8.27万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算13万元减少4.73万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年我单位无此项支出。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年我单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数8.27万元，比2022年年初预算数13万元减少4.73万元。其中，公务用车购置费2022年决算数7.19万元，比2022年年初预算数13万元减少5.81万元。主要原因：年中调整车辆购置费用。公务用车运行维护费2022年决算数1.08万元，比2022年年初预算数0万元增加1.08万元，主要原因：公务用车运行维护费年初无预算。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.08万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.36万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额89.96万元，其中：政府采购货物支出12.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出77.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆85台，6134.99万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。
6.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。
7.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。
8.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。
第四部分
2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
|
作业成本
|
|||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
|
|||||||||
项目负责人
|
李昊鹏、赵德堂
|
联系电话
|
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
年度资金总额
|
3701.36
|
3711.73
|
3659.06
|
10
|
98.5
|
9.85
|
||||||
其中：当年财政
拨款
|
3331.36
|
2977.17
|
2977.17
|
—
|
|
—
|
||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
其他资金
|
370
|
734.56
|
681.89
|
—
|
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
2021年度计划完成62座环卫设施清扫保洁、2904949平方米道路人工清扫保洁、1545696㎡机械清扫保、8个地铁口、4座过街天桥和绿地清扫保洁及3万余吨垃圾清运，3万余吨粪便清掏，辖区内预计21万公里机械化清扫保洁、冲刷、降尘、洗地任务。预计完成道路清扫保洁日覆盖率100%，设施作业质量服务满意度92%。道路及设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点进行清运清掏。
|
1.数量指标：年度内完成62座设施保洁任务；完成面积2904949㎡道路人工清扫保洁、1545696㎡机械清扫保洁任务、8个地铁口、4座过街天桥清扫保洁和绿地清扫保洁；实际完成3.8万吨垃圾清运、4.7万吨粪便清掏；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率98.4 %；设施作业年度合格率94.5%.3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁1885.13万元，设施清扫保洁755.13万元，垃圾清运粪便清掏1018.8万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：责任范围内服务对象投诉满意度100%。
|
|||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
||||
产出指标
|
数量指标
|
辖区道路、地铁口、过街天桥清扫保洁面积（平方米）
|
2904949㎡
|
2904949㎡
|
3
|
3
|
|
|||||
环卫设施清扫保洁数（座）
|
62
|
62
|
3
|
3
|
|
|||||||
垃圾清运粪便清掏数量（万吨）
|
8.5
|
8.5
|
3
|
3
|
|
|||||||
质量指标
|
道路清扫保洁年度合格率
|
100%
|
98.4%
|
3
|
2.95
|
检查出现扣分，后期进一步加强道路清扫保洁力度。
|
||||||
环卫设施清扫保洁年度合格率
|
92%
|
94.5%
|
3
|
3
|
|
|||||||
垃圾清运、粪便清掏年度合格率
|
100%
|
99.91%
|
3
|
2.99
|
中心级检查出现扣分
|
|||||||
时效指标
|
管辖范围内道路每天按时清扫保洁
|
每天按时
|
每天按时
|
3
|
3
|
|
||||||
环卫设施每天按时清扫保洁
|
每天按时
|
每天按时
|
3
|
3
|
|
|||||||
按时间节点清运清掏
|
按时间节点
|
按时间节点
|
3
|
3
|
|
|||||||
成本指标
|
道路清扫保洁成本支出（万元）
|
1912.5
|
1885.13
|
3
|
2.96
|
结转12月份职工保险
|
||||||
环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）
|
765.84
|
755.13
|
3
|
2.96
|
结转12月份职工保险
|
|||||||
垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）
|
1033.39
|
1018.8
|
3
|
2.96
|
结转12月份职工保险
|
|||||||
社会效益
指标
|
市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染
|
100分
|
100分
|
8
|
8
|
|
||||||
市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁
|
100分
|
100分
|
8
|
8
|
|
|||||||
市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒
|
100分
|
100分
|
8
|
8
|
|
|||||||
生态效益
指标
|
改善优化辖区内环境卫生
|
达标率100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
可持续影响指标
|
提高丰台区居民生活环境质量
|
达标率100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
责任范围内服务对象投诉满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||
总分
|
100
|
99.67
|
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
|
公厕管护经费
|
||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
|
||||||||
项目负责人
|
赵德堂
|
联系电话
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
年度资金总额
|
|
156
|
156
|
10
|
100%
|
10
|
|||||
其中：当年财政
拨款
|
|
156
|
156
|
—
|
|
—
|
|||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
年度内完成11座乡村公厕清扫、保洁任务；乡村公厕清扫保洁年度合格率达到90%；每天按时清扫保洁；最市级业务检查100分；上级部门作业检查合格率达到92%。
|
1.数量指标：年度内完成11座乡村公厕清扫、保洁任务；2.质量指标:乡村公厕清扫保洁年度合格率二类达到98.71%、三类达到90.9%；3.进度指标：每天按时清扫保洁；4.成本指标：最美乡村公厕清扫保洁预算156万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到97.6%。
|
||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|||
产出指标
|
数量指标
|
二类公厕（座）
|
9
|
9
|
7
|
7
|
|
||||
三类公厕（座）
|
2
|
2
|
3
|
3
|
|
||||||
质量指标
|
二类公厕保洁合格率
|
90%
|
98.71%
|
7
|
7
|
|
|||||
三类公厕保洁合格率
|
90%
|
90.9%
|
3
|
3
|
|
||||||
时效指标
|
二类公厕每日按时保洁
|
每日按时
|
每日按时
|
7
|
7
|
|
|||||
三类公厕每日按时保洁
|
每日按时
|
每日按时
|
3
|
3
|
|
||||||
成本指标
|
二类公厕
|
140.4
|
140.4
|
7
|
7
|
|
|||||
三类公厕
|
15.6
|
15.6
|
3
|
3
|
|
||||||
社会效益
指标
|
市级检查如厕环境干净整洁
|
100分
|
100分
|
10
|
10
|
|
|||||
生态效益
指标
|
提升辖区内乡村公厕环境卫生
|
达标率100%
|
98%
|
10
|
9.8
|
进一步加强保洁员培训，加强保洁力度。
|
|||||
可持续影响指标
|
优化周边居民生活环境
|
达标率100%
|
98%
|
10
|
9.8
|
进一步加强保洁员培训，加强保洁力度。
|
|||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
上级部门作业检查合格率
|
92%
|
97.6%
|
20
|
20
|
|
||||
总分
|
100
|
99.6
|
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
|
基层党组织党建活动经费
|
||||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
|
||||||||||
项目负责人
|
刘培
|
联系电话
|
|
||||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
年度资金总额
|
0.4950
|
0.4950
|
0.4950
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
其中：当年财政
拨款
|
0.4950
|
0.4950
|
0.4950
|
—
|
|
—
|
|||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。
|
通过集中学习，进一步提高党员带头作用；开展主题实践活动，提高党组织的凝聚力和战斗力；发挥党建引领作用，不断开拓新局面，促进环卫业务质量提升，完成各项工作任务
|
||||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|||||
产出指标
|
数量指标
|
组织34名党员参与主题实践
|
12次
|
12次
|
10
|
10
|
|
||||||
组织党员学习
|
12次
|
20次
|
10
|
10
|
|
||||||||
质量指标
|
活动参与度
|
≧98%
|
实现预期指标
|
10
|
9.8
|
个别党员请假
|
|||||||
时效指标
|
学习培训完成时限
|
12月前
|
按期完成
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
年初预算
|
0.495万元
|
0.495万元
|
20
|
20
|
|
|||||||
效益指标
|
社会效益指标
|
提高党员的党性修养
|
整体提升
|
达到预期目标
|
10
|
10
|
|
||||||
可持续影响指标
|
促进组织凝聚力，增强党员使命感
|
整体提升
|
达到预期目标
|
10
|
10
|
|
|||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
组织得到好评
|
好评率100%
|
好评率100%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
99.8
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
|
公车购置
|
|||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
|
|||||||||
项目负责人
|
李昊鹏
|
联系电话
|
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
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年度资金总额
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13
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7.191
|
7.191
|
10
|
100%
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10
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||||||
其中：当年财政
拨款
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13
|
7.191
|
7.191
|
—
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|
—
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||||||
上年结转资金
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—
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|
—
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||||||
其他资金
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|
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—
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|
—
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||||||
年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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保障单位后勤业务出行、环卫业务检查、防疫工作支持。
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保障单位后勤业务出行、环卫业务检查、防疫工作支持。
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|||||||||||
绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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购置公务用车
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1辆
|
1辆
|
20
|
20
|
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|||||
质量指标
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购车手续合法完整
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符合各项制度
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达到预期目标
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10
|
10
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||||||
时效指标
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公务车投入使用时间
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12月底前
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按时完成
|
10
|
10
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||||||
成本指标
|
车辆购置费用
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7.191
|
7.191
|
10
|
10
|
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||||||
效益指标
|
社会效益
指标
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公车出行接受社会监督
|
无公车私用
|
达到预期目标
|
10
|
10
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|||||
生态效益
指标
|
环保减排
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符合排放标准
|
达到预期目标
|
10
|
10
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||||||
可持续影响指标
|
提高出行效率
|
整体提升
|
达到预期目标
|
10
|
10
|
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||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
满足职工业务用车需求
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满意率100%
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达到预期目标
|
10
|
10
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|||||
总分
|
100
|
100
|
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附件：
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