北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所2022年度部门决算（草案）-北京市丰台区人民政府网站

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北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所2022年度部门决算（草案）

日期：2023-08-28 10:00 来源：区环卫中心

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北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所2022年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能。为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

2．机构情况:该单位独立编制机构数1，独立核算机构数1。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制73人，实有人数60人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5731.76万元，比上年减少36万元，下降0.62%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5621.26万元，比上年增加55.21万元，增长0.99%，其中：财政拨款收入5208.78万元，占收入合计的92.67%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入407.8万元，占收入合计的7.25%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.68万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计5632.92万元，比上年减少29.33万元，下降0.52%，其中：基本支出1895.61万元，占支出合计的33.65%；项目支出3737.30万元，占支出合计的66.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5288.65万元，比上年减少23.87万元，下降0.45%。主要原因：一是2022年对个人和家庭的补助支出比2021年同期减少44.65万元，减少的主要原因是抚恤金支出减少。二是 2022年资本性支出2021年同期减少52.89万元，减少的主要原因是2021年已完成大部分公厕除臭新风设备安装工作及车辆车载监控设备改造，2022年资本性支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5236.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.47万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出339.50万元，占本年财政拨款支出6.48%；节能环保支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.14%；城乡社区支出4402.13万元，占本年财政拨款支出84.07%；农林水支出202.80万元，占本年财政拨款支出3.87%；住房保障支出284.04万元，占本年财政拨款支出5.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.47万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.47万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：年初预算与决算一致。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算339.50万元，比2022年度年初预算减少48.35万元，下降12.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算339.50万元，比2022年度年初预算减少48.35万元，下降12.47%。主要原因：实际在编人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算减少5.81万元，下降44.69%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算减少5.81万元，下降44.69%。主要原因：购置公务车一辆，比年初预算节省支出5.81万元。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4402.13万元，比2022年年初预算减少522.93万元，减少10.62%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算4402.13万元，比2022年年初预算减少522.93万元，减少10.62%。主要原因：实际在编人数减少，人员基本支出实际支出减少。

5、“农林水支出”(类)2022年度决算202.80万元，比2022年年初预算增加0万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算202.80万元，比2022年年初预算增加202.80万元，增长100%。主要原因：按照北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村二类公厕和三类公厕具体工作标准，提高农村居民的生活环境，完成16座乡村公厕的日常清扫保洁工作。

6、“住房保障支出”(类)2022年度决算284.04万元，比2022年年初预算减少3.05万元，减少1.00%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算284.04万元，比2022年年初预算减少3.05万元，减少1.00%。主要原因：实际在编人员减少，住房公积金较年初预算支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1895.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数9.99万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算13万元减少3.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数9.99万元，比2022年年初预算数13万元减少3.01万元。其中，公务用车购置费2022年决算数7.19万元，比2022年年初预算数13万元减少5.81万元。主要原因：2022年购置（更新）公务车1辆，车均购置费7.19万元。公务用车运行维护费2022年决算数2.8万元，比2022年年初预算数0万元增加2.8万元，主要原因：2022年公务车运行维护费没有独立预算，含在作业成本里。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.41万元，公务用车保险1.39万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.93万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额120.17万元，其中：政府采购货物支出26.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出93.95万元。授予中小企业合同金额118.63万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额111.14万元，占政府采购支出总额的92.49%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆76台，5097.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公务车购置
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		南苑环卫所
项目负责人		孙震					联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		13	7.19		7.19		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		13	7.19		7.19		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标: 南苑环卫所业务保障用车由于老化严重，配件稀缺且车辆尾气不达标等原因，无法满足日常业务的需求，需要购置业务保障用车1辆，预算成本13万元，以保障环境卫生作业的正常开展。						年度总体目标完成情况综述：南苑环卫所本着节约实用的原则，购置公务车一辆，满足了保障环境卫生作业的业务需求，为提高环境作业质量提供了有力的保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务车一辆			1	1	12.5		12.5
		质量指标	购置车辆满足业务需求			优良中差	优	12.5		12.5
		时效指标	2022年11月底完成			2022年11月底完成	2022年11月底完成	12.5		12.5
		成本指标	节约实用为原则购置成本不超13万元			7.19	7.19	12.5		12.5
	效益指标	社会效益指标	为环境卫生作业提供有力保障			达到预期目标	达到预期目标	20		20
		可持续影响指标	车辆运行年限，持续为环境卫生作业提供有力保障			10年	10年	10		10
	满意度指标	服务对象满意度	管理使用单位满意度			满意	满意	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		南苑环卫所
项目负责人		孙震					联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.47	0.47		0.47		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.47	0.47		0.47		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标: 按照《基层组织党建活动经费管理办法》的要求，开展党员教育管理和权利保障，建立、维护基层党组织工作和和活动场所；丰富基层党组织的活动内容和活动形式。保障基层党组织开张正常党建活动，打牢基层党建工作，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创造型基层党组织。						年度总体目标完成情况综述：通过组织党员围绕学习党的二十大报告及作风建设年为契机，开展观看习近平总书记系列重要讲话精神，组织观看喜迎党的二十大系列百姓宣讲，组织各项专题教育，坚持“每周一学习”活动不断线，结合形势任务，以环境整治为抓手，开展“双创进行时，丰环齐行动”主题党日活动，把“作风建设年”活动与“创城创卫”等有效结合，组织党员支援社区疫情保障等活动，扎实推进基层党建工作，切实增强了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员人数			30人	30人	10		10
			开展活动次数			开展活动不少于4次	12	10		10
		质量指标	活动参与度覆盖率100%			100%	98%	10		9.8		因与工作冲突，未做到全员参与。
		时效指标	2022年11月末之前完成			2022年11月末之前完成	11月底前完成	10		10
		成本指标	按照预算下达金额执行			0.465	0.465	10		10
	效益指标	社会效益指标	提升党员素质，增强党员服务意识。			达到预期目标	完成	15		15
		可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。			达到预期目标	完成	15		15
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度100%			100%	100%	10		10
总分								100		99.8

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

美丽乡村公厕管护费

主管部门

北京市丰台区环境卫生服务中心

实施单位

南苑环卫所

项目负责人

孙震

联系电话

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

202.8

100%

其中：当年财政拨款

202.8

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:

全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用，结合我单位农村公厕具体工作目标，提高农村居民生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。

年度总体目标完成情况综述：

按照北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村二类公厕和三类公厕具体工作标准，完成10座二类公厕及6座三类公厕的日常清扫保洁工作，达到上级部门规定的作业质量标准，保证每天按时打扫公厕，公厕干净卫生、无污物、无异味、无蚊蝇。通过北京市环境卫生管理事务中心及中心相关科室、作业质量检查队对我所检查，全年扣分12分，基本完成年初设定目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

清扫最美乡村公厕数量

16座

12.5

质量指标

市级和中心级检查情况

符合市级和中心级检查，合格率达到98%

合格率96%，基本完成年初设定目标

12.5

偏差原因：公厕内放私人物品，消毒记录填写不规范，作业时未佩戴防护用品洁。

改进措施：加强培训，提高作业人员责任心及防护意识，增加所内检查频次。

时效指标

每天按时清扫保洁

每天

12.5

成本指标

公厕保洁成本支出

202.8万元

12.5

效益指标

社会效益指标

为社区居民、行人创造舒适、干净的如厕环境

满足

生态效益指标

完成公厕保洁工作，创造良好的生活环境

公厕干净卫生，创造良好的生态环境

保证每天按时打扫公厕，公厕干净卫生、无污物、无异味、无蚊蝇。

可持续影响指标

完成公厕管护工作，保障基础设施长期有效发挥作用，提高农村居民生活环境

设施设备正常运转

公厕设施维修维护及时，能持续满足周边居民需求。

满意度指标

服务对象满意度

周边群众服务满意度、接诉即办处置满意率

100%

总分

100

99.5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心				实施单位		南苑环卫所
项目负责人		孙震				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		3524.82	3470.42	3416.65		10		98.45%		9.8
		其中：当年财政拨款		3284.82	3062.62	3055.18		—		99.75%		—
		上年结转资金		0	0	0		—				—
		其他资金		240	407.80	361.47		—		88.64%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2022年，按照市级作业质量标准及中心作业要求，科学管理、统筹安排，重点加大新工艺作业频次和力度，提高机械化作业保障服务能力，实现任务范围内机械化清扫、保洁、冲刷、洗地作业覆盖率达100%。1、数量指标：安排198人完成222.41万平方米道路、绿地、过街天桥、地铁口清扫保洁任务。安排106人进行89座环卫设施收集、清扫、保洁，安排64人完成2.2万吨垃圾清运、1.5万吨粪便清掏任务；2.质量指标:按照作业质量考核标准，达到市级作业要求，合格率达到98%；3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：全年预算批复3470.42万元；5.生态效益：干路、设施垃圾、粪便日产日清，车走站净、无扬尘、无污染、无遗撒，环境干净整洁；6.可持续影响指标：稳定队伍、保养设施设备、保证良性运转，持续为辖区居民创造良好的居住环境；7.服务对象满意度指标：接诉即办三率达到100%。					数量指标：道路清扫保洁完成222.41万平方米，16座天桥、16个地铁口、1座地下通道保洁任务。设施部门完成65座公共厕所、5座垃圾楼、15座垃圾房、4座中转站环卫设施运行管理、垃圾收集和保洁作业。清运部门完成2.26万吨垃圾清运及1.5万吨粪便清掏任务。2、质量指标:全年实现任务范围内作业覆盖率达100%，接受市级、中心级检查共计4776次，合格4690次，合格率98.20%。3、时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4、成本指标：全年成本3416.65万元，达到全年预算数98.45%。5、生态效益指标：干路、设施垃圾、粪便日产日清，车走站净，无扬尘，无污染，无遗撒，为百姓创造舒适、干净的居住和出行环境；6、可持续影响指标：稳定队伍、保养设施设备、保证良性运转，持续为辖区居民创造良好的居住环境；7、服务对象满意度指标：南苑环卫所接诉即办全年共计接收案件202件，其中71件为责任件，131件为非责任件，“非常满意率”99%，响应率及解决率达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）		222.41	221.76	5		5
			环卫设施清扫保洁数量（座）		89	89	5		5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）		3.70	3.76	5		5
		质量指标	道路清扫保洁合格率		100%	98%	5		4.9		主要原因：便道、绿地不洁、雨水口垃圾清理不及时，出现作业检查扣分项。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强教育和检查，增加作业巡回保洁频次。
			环卫设施垃圾收集、清扫保洁年度合格率		100%	96%	5		4.8		主要原因：消毒记录填写不规范；作业时未佩戴防护用品；公厕工作间堆放杂物，纸篓倾倒不及时。进站垃圾分类不标准，不符合“其他垃圾”标准。改进措施：按环卫作业规范对保洁员加强作业标准及安全防护培训，并加强所队对垃圾分类的检查。
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率		100%	100%	5		5
		时效指标	道路每天按时清扫保洁		每天	每天	5		5
			环卫设施每天按时清扫保洁		每天	每天	5		5
			垃圾、粪便按时清运清掏		每天	每天	5		5
		成本指标	道路保洁、设施保洁、垃圾收集、垃圾清运、粪便清掏保洁成本支出（万元）		3470.42	3416.65	10		9.8		未支出资金为2022年12月合同制职工保险；
	效益指标	经济效益指标	提升有偿效益（万元），减少财政资金投入		240	407.80	6.25		6.25
		社会效益指标	按时垃圾清扫保洁，垃圾收集、转运、为辖区居民生活提供服务		按时垃圾清扫保洁，垃圾收集、转运、为辖区居民生活提供服务	按时清扫、收集、转运垃圾，背街小巷、地铁口等难点区域环境卫生面貌好转，满足周边居民的生活需求	6.25		6.25
		生态效益指标	干路、设施垃圾、粪便日产日清，车走站净、无扬尘、无污染、无遗撒，保持良好的市容市貌		干路、设施垃圾、粪便日产日清，车走站净、无扬尘、无污染、无遗撒，保持良好的市容市貌	干路、设施垃圾、粪便日产日清，车走站净、无扬尘、无污染、无遗撒，环境干净整洁、市容市貌得到净化	6.25		6.25
		可持续影响指标	稳定队伍、保养设施设备、保证良性运转，持续为辖区居民创造良好的居住环境		稳定队伍、保养设施设备、保证良性运转，持续为辖区居民创造良好的居住环境	环卫队伍稳定，环卫设施设备维修维护及时，设施管护人员保洁作业及时，良性运转，持续提高百姓生活环境卫生质量。	6.25		6.25
	满意度指标	服务对象满意度	响应率		100%	100%	4		4
			解决率		100%	100%	3		3
			满意率		100%	99%	3		2.97		南苑环卫所接诉即办“非常满意率”99%。主要原因为解决问题与属地相关部门协调时间过长，跟诉求人沟通不到。改进措施：一是，加强业务人员政策学习培训，提高政策运用能力；二是完善解决流程，提高部门联合解决诉求能力。
总分							100		99.27

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案（南苑环卫所）