北京市丰台区环卫服务中心环境卫生

作业质量检查队

2022年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位是丰台区环境卫生服务中心下属的二级预算单位无下属单位，主要职责是在区环卫服务中心管辖范围内，负责对环境卫生作业质量进行监督、检查、考核；负责对垃圾粪便处理设施运行进行日常监督、检查、考核；负责对机械化作业服务质量的考核监督、评价；负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报及建立档案和业务信息；负责对作业质量问题的督办；负责对重大活动环境卫生质量的监督检查工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制33人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1226.75万元，比上年增加188.63万元，增长18.17%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1193.86万元，比上年增加1193.78万元。其中：财政拨款收入1193.57万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.29万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1200.16万元，比上年增加192.82万元，增长19.14%，其中：基本支出961.29万元，占支出合计的80.10%；项目支出238.87万元，占支出合计的19.90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2;基本支出和项目支出情况

支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1226.46万元，比上年增加188.42万元，增长18.15%。主要原因：收入方面，我单位收入主要为财政拨款收入，2021年财政拨款以年初结转结余下达；支出方面，2022年我单位相比上年增加了其他聘用人员4人导致了我单位其他工资福利支出大量增加，我单位2022年报废了达到报废年限的3辆公务用车重新购置了3辆公务用车。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1199.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出132.49万元，占本年财政拨款支出11.04%；城乡社区环境卫生支出929.31万元，占本年财政拨款支出77.45%；住房保障支出137.78，占本年财政拨款支出11.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.30万元，与2022年度年初预算0.30万元持平，

“组织事务支出”（款）2022年度决算0.30万元，与2022年度年初预算0.30万元持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算132.49万元，比2022年度年初预算减少9.16万元，下降6.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算132.49万元，比2022年度年初预算减少9.16万元.下降6.47%。主要原因：2022年聘任制职工各项社会保险基数降低，导致单位缴纳各项社会保险部分支出减少。

3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算929.31万元，比2022年度年初预算减少98.14万元，下降9.55%。其中：

“城乡社区环境卫生支出”(款)2022年度决算929.31万元，比2022年度年初预算减少98.14万元，下降9.55%。

主要原因：其他聘用人员工资福利费用在城乡社区环境卫生支出中核算，由于工作原因其他聘用人员9月份才全部到位，导致全年其他聘用人员工资福利费用减少。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算137.78万元，比2022年度年初预算增加11.88万元，增长9.44%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算137.78万元，比2022年度年初预算增加11.88万元，增长9.44%。主要原因：2022年退休人员和调出人员未有住房补贴，2022年调入人员享有住房补贴，从而导致2022年住房补贴支出高于年初预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出961.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出949.47万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2.12万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出9.70万元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0元。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数51.02万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算36.00万元增加15.02万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2、公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年决算数51.02万元，比2022年年初预算数36.00万元增加15.02万元。其中，公务用车购置费2022年决算数39.47万元，比2022年年初预算数36.00万元增加3.47万元。主要原因：2022年购置（更新）3辆，车均购置费39.47万元。公务用车运行维护费2022年决算数11.55万元，比2022年年初预算数0万元增加11.55万元，主要原因：公务用车运行维护费年初预算按作业成本项目申报。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.61万元，公务用车维修4.47万元，公务用车保险2.67万元，公务用车其他支出0.80万元。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.31万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额47.99万元，其中：政府采购货物支出42.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.85万元。授予中小企业合同金额46.61万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的17.38%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆5台，78.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心				实施单位	北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队
项目负责人		程星源				联系电话	83825086
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.30	0.30	0.30	10		100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.30	0.30	0.30	—		100%	—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	党组织活动经费用于支部组织党员教育、学习及各种党内活动，专款专用。注意支部活动形式，进一步丰富党员活动，合理规范使用活动经费。					通过组织党员观看红色电影、组织参观红色基地等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：党员人数			≥20	21	15		15
		成本指标（万元）	指标1：按照预算下达金额完成			0.30	0.30	15		15
		时效指标	指标3：2022年11月之前完成			优良中低差	优	20		20
	效益指标	社会效益指标	指标3：发挥基层党组织作用，提升服务意识			优良中低差	优	30		30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：全体党员满意度			≥95	100	10		10
总分								100		100

附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案检查队

北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队