北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所

2022年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置：财政拨款事业单位1个，无下属单位。主要职能：为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制96人，实有人数85人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7186.28万元，比上年增加526.32万元，增长7.32%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计7051.91万元，比上年增加5487.35万元，增长77.81%，其中：财政拨款收入5988.34万元，占收入合计的85%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1063.21万元，占收入合计的15.%；其他收入0.35万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计7078.78万元，比上年增加418.82万元，增长（下降）5.92%，其中：基本支出2499.47万元，占支出合计的35.31%；项目支出4579.31万元，占支出合计的64.69%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6122.72万元，比上年增加519.32万元，增长9.27%。主要原因：因为新增了环卫设施公用费用及劳务派遣人员。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6015.22万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.63万元，占本年财政拨款支出0.01%； 社会保障和就业支出398.39万元，占本年财政拨款支出6.62%;节能环保支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.12%；城乡社区支出5174.65万元，占本年财政拨款支出86.03%；农林水支出62.4万元，占本年财政拨款支出1.04%;住房保障支出371.96万元，占本年财政拨款支出6.18%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.63万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.63万元，比2022年度年初预算增加减少0万元，增加（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算398.39万元，比2022年度年初预算减少99.97万元，下降20%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算398.39万元，比2022年度年初预算减少99.97万元，下降20%。

3、“节能环保支出”（类）2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算减少5.81万元，下降45%。

“污染防治”（款）2022年度决算7.19万元比2022年度年初预算减少5.81万元，下降45%。

4、“城乡社区支出”（类）2022年度决算5174.64万元，比2022年度年初预算增加83.52万元，增加1.64%。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算5174.64万元，比2022年度年初预算增加83.52万元，增加1.64%。

5、“农林水支出”（类）2022年度决算62.4万元，比2022年度年初预算增加减少0万元，增加（下降）0%。

“农业农村”（款）2022年决算62.4万元，比2022年度年初预算增加减少0万元，增加（下降）0%。

6、“住房保障支出”（类）2022年度决算371.96万元，比2022年度年初预算减少28.56万元，下降7.13%。

“住房改革支出”（款）2022年决算371.96万元，比2022年度年初预算减少28.56万元，下降7.13%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2499.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括福利费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数8.66万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算13万元减少4.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数8.66万元，比2022年年初预算数13万元减少4.34万元。其中，公务用车购置费2022年决算数7.19万元，比2022年年初预算数13万元减少5.81万元。主要原因：按车辆购置原值。2022年购置1辆，车均购置费7.19万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.47万元，比2022年年初预算数0万元增加1.47万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公经费”无单独预算。2022年公务用车运行维护费中，公务用车维修1.47万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.37万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额166.02万元，其中：政府采购货物支出12.11万元，政府采购服务支出153.91万元。授予中小企业合同金额105.58万元，占政府采购支出总额的63.60%，其中：授予小微企业合同金额97.88万元，占政府采购支出总额的58.96%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆90台，6016.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案-大红门

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