北京市丰台区环境卫生服务中心
卢沟桥环卫所
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所是全额拨款的公益一类事业单位，年末机构数1个，无下属单位。
主要职责：
1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；
2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；
3、负责垃圾渣土清运；
4、负责道路委托遗撒清扫；
5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；
6、经销环卫设施。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制94人，实有人数80人;其中：聘用制人员80人。离退休人员174人，其中：离休0人，退休174人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6881.39万元，比上年减少191.31万元，下降2.7%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6762.23万元，比上年增加497.25万元，增长7.94%，其中：财政拨款收入5965.04万元，占收入合计的88.21%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入783.01万元，占收入合计的11.58%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入14.18万元，占收入合计的0.21%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计6775.24万元，比上年减少184.99万元，下降2.66%，其中：基本支出2460.8万元，占支出合计的36.32%；项目支出4314.44万元，占支出合计的63.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6079.83万元，比上年增加111.32万元，增长1.87%。主要原因：1、增加在职转退职工及劳务派人人员工资保险公积金等资金支出；2、增加政策性增长绩效工资。3、追加美丽乡村公厕经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6021.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.54万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出534.01万元，占本年财政拨款支出8.87%；城乡社区支出4932.16万元，占本年财政拨款支出81.9% ；农林水支出163.8万元，占本年财政拨款支出2.72%；住房保障支出391.48万元，占本年财政拨款支出6.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.54万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.54万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。
2、“社会保障和就业支出”2022年度决算534.01万元，比2022年度年初预算减少24.28万元，减少4.34%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算534.01万元，比2022年度年初预算减少24.28万元，减少4.34%。主要原因：聘任制职工的保险划转至基本户，待1月社保部门扣缴所致。
3、“城乡社区支出”2022年度决算4932.16万元，比2022年度年初预算减少178.21万元，下降3.49%。其中：
“城乡社区环境卫生”2022年度决算4932.16万元，比2022年度年初预算减少178.21万元，下降3.49%。主要原因：主要因为是减少了合同制职工25人的工资保险公积金等项目人员经费。
4、“农林水支出”2022年度决算163.8万元，比2022年度年初预算增加163.8万元，增加100%。其中：
“农业农村”2022年度决算163.8万元，比2022年度年初预算增加163.8万元，增加100%。主要原因：追加美丽乡村公厕经费。
5、“住房保障支出”2022年度决算391.48万元，比2022年度年初预算增加0万元，增加0%。其中：
“住房改革支出”2022年度决算391.48万元，比2022年度年初预算增加0万元，增加0%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2460.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2277.57万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出6.69万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出176.54万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额164.92万元，其中：政府采购货物支出1.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出163.11万元。授予中小企业合同金额134.34万元，占政府采购支出总额的82.36%，其中：授予小微企业合同金额132.29万元，占政府采购支出总额的81.1%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆78台，6963.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指反映政府提供一般公共服务的支出。
8.社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.城乡社区支出：是指反映政府城乡社区事务支出。
10.农林水支出：是指反映政府农林水事务支出。
11.住房保障支出：是指集中反映政府用于住房方面的支出。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 基层党组织工作活动经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 卢沟桥环卫所 | |||||||||
项目负责人 | 韩旭 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
基层党组织党建活动经费部门整体绩效目标与职责任务：保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织动作和活动场地；丰富党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 | 通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：党员人数 | 38 | 38 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：活动参与度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：11月底前完成支付 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：年初预算（万元） | 0.54 | 0.54 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：发挥基层党组织作用 | 完成预期目标 | 完成 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：提高党员素质和服务意识 | 完成预期目标 | 完成 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：党员满意度100% | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 公厕管护费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 卢沟桥环卫所 | |||||||||
项目负责人 | 韩旭 | 联系电话 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0 | 163.8 | 163.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 163.8 | 163.8 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.数量指标：完成11座公厕的清扫保洁任务；2.质量指标:市级公厕清扫保洁年度合格率达到96%；3.时效指标：每天按时清扫保洁；按时间节点清掏作业；4.成本指标：公厕清扫保洁预算163.8万元；5.效益指标：市级检查如厕环境干净整洁、无污染、无异味；市级检查公厕不满冒。污染量下降，环境整体满意度100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。 | 1.数量指标：完成11座公厕的清扫保洁任务；2.质量指标:市级公厕清扫保洁年度合格率达到84.5%；3.时效指标：完成每天按时清扫保洁；按时间节点清掏作业；4.成本指标：完成公厕清扫保洁预算163.8万元；5.效益指标：市级检查如厕环境干净整洁、无污染、无异味；市级检查公厕不满冒。污染量下降，环境整体满意度100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到90%。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：环卫设施清扫保洁数量（座） | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||
指标2：粪便清掏数量（万吨） | 1.56 | 1.56 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：市级公厕清扫保洁年度合格率:96% | 96% | 84.5% | 10 | 8.8 | 保洁员工作责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按要求倒班作业。 | ||||||
时效指标 | 指标1：每天按时清扫保洁 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |||||||
指标2：按时间节点清掏作业 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：公厕保洁成本（万元） | 163.8 | 163.8 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：市级检查如厕环境干净整洁、无污染 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2：市级检查公厕不满冒 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：污染量下降，环境整体满意度100% | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标2：上级部门检查公厕作业合格率98% | 98% | 90% | 10 | 9 | 对职工作业质量标准培训不到位，出现作业质量不达标，扣分问题。加强对保洁员质量标准的培训，加强单位内部日常作业的检查督促，促进保洁作业合格。 | |||||
总分 | 100 | 97.8 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 作业成本 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 卢沟桥环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 韩旭 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3972.75 | 4071.76 | 4023.45 | 10 | 98.81% | 9.88 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3202.75 | 3288.75 | 3288.75 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 770 | 783.01 | 734.7 | — | 93.83% | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.数量指标：完成251万平方米道路绿地等清扫保洁任务；对18座公厕18座垃圾收集站点清扫、保洁；完成5.5万吨垃圾清运、2.25万吨粪便清掏抽运渗沥液0.26万吨任务；2.质量指标:道路、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到94%；3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路、设施清扫保洁，垃圾清运粪便清掏预算3972.75万元；5.效益指标：道路、设施清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏及时、不遗撒、不满冒，市民无反映、投诉和媒体曝光，合格率98%；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到94%以上。 | 1.数量指标：完成251万平方米道路绿地等清扫保洁任务；对18座公厕18座垃圾收集站点清扫、保洁；完成3.98万吨垃圾清运、2.68万吨粪便清掏抽运渗沥液0.26万吨任务；2.质量指标:道路、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到93%；3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路、设施清扫保洁，垃圾清运粪便清掏预算4023.45万元；5.效益指标：道路、设施清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏及时、不遗撒、不满冒，市民无反映、投诉和媒体曝光，合格率98%；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到96%以上。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路清扫保洁面积（万平方米） | 251.2 | 251.2 | 8 | 8 | |||||||
指标2：环卫设施清扫保洁数量（座） | 36 | 36 | 6 | 6 | |||||||||
指标3：垃圾清运粪便清掏量（万吨） | 8.01 | 6.92 | 6 | 5.16 | 疫情原因居家人员增加，垃圾量污染量下降。建议按污染量及时调整作业安排。 | ||||||||
质量指标 | 指标1：道路清扫保洁年度合格率 | 94% | 93.5% | 4 | 3.74 | 道路作业车辆故障导致作业完成受阻。建议增加车辆平时维修保养，按时完成作业安排。 | |||||||
指标2：环卫设施清扫保洁合格率 | 94% | 92.5% | 3 | 2.78 | 公厕保洁员作业责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按要求倒班作业，做到不缺岗。 | ||||||||
指标3：垃圾清运粪便清掏合格率 | 94% | 94% | 3 | 3 | |||||||||
时效指标 | 指标1：每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
指标2：每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
指标3：按时间节点清运垃圾清掏粪便 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
成本指标 | 指标1：道路清扫保洁成本支出（万元） | 1628.7 | 1609.38 | 4 | 3.95 | 预留当年保险资金及增值税个人所得税资金。结转资金在下年一季度前支付。 | |||||||
指标：环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元） | 1017.94 | 1005.86 | 3 | 2.96 | 预留当年保险资金及增值税个人所得税资金。结转资金在下年一季度前支付。 | ||||||||
指标3：垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元） | 1425.12 | 1408.21 | 3 | 2.96 | 预留当年保险资金及增值税个人所得税资金。结转资金在下年一季度前支付。 | ||||||||
效益指标 | 社会 效益 指标 | 道路清扫保洁，市民无反映、投诉和媒体曝光 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||||||
环卫设施垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁，市民无反映、投诉和媒体曝光 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||||||||
垃圾清运、粪便清掏及时、不遗撒、不满冒市民无反映、投诉和媒体曝光 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 道路作业要合理安排作业时间，达到市级作业标准和时间、不扬尘、缩短污物滞留时间 | 98% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
环卫设施干净整洁、无异味、随脏随保洁、规范文明作业 | 98% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
垃圾清运、粪便清掏日产日清、不堆积、不满冒、无异味 | 98% | 97% | 5 | 4.85 | 公厕有异味。已按要求更新新风除臭系统。 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：上级部门检查道路作业合格率 | 94% | 96.8% | 4 | 4 | |||||||
指标2：上级部门检查环卫设施作业合格率 | 94% | 92% | 3 | 2.76 | 公厕保洁员作业责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按要求倒班作业，做到不缺岗。 | ||||||||
指标3：上级部门检查清运清掏作业合格率 | 94% | 98.5% | 3 | 3 | |||||||||
总分 | 100 | 98.04 | |||||||||||
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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