北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
丰台区环境卫生服务中心是区政府直属正处级全额拨款事业单位.全额拨款一级预算单位1个，独立核算全额拨款二级预算单位17个，包括：丰台环卫中心本级、丰台环卫所、卢沟桥环卫所、东铁营环卫所、大红门环卫所、右安门环卫所、南苑环卫所、马家堡环卫所、长辛店环卫所、宛平环卫所、云岗环卫所、东高地环卫所、新村环卫所、环卫作业质量检查队。
丰台区环境卫生服务中心机关本级下设19个科室部门：办公室、组织科、宣传科、人力资源科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、环卫社会化服务办公室、工会、数字化信息管理办公室、审计科、党建办公室、固定资产管理科、招标采购管理办公室、生活垃圾管理科、绩效考核办公室。
环卫中心主要职责：负责贯彻、落实相关的环境卫生法规及规定；负责本单位管辖范围内的道路清扫、绿地保洁和公厕清扫、保洁、清掏，对垃圾、渣土、粪便进行清运、消纳；按照北京市有关法规规定，负责对城镇、乡村地区的社会单位和居民小区的垃圾、渣土清运消纳、粪便抽运消纳、管道疏通、化粪池清掏、干路清扫保洁、道路遗撒委托清扫、公厕使用保洁、委托管理的环卫设施等环境卫生工作实行有偿服务；负责全区辖区内新、改、扩建道路和居民小区配置的环卫设施及附属设备的验收和接收使用，以及环卫设施的拆除、索赔和易地建设。负责全区辖区内公共厕所的翻、改、建；负责本单位垃圾楼、垃圾房、垃圾站、公厕等环卫设施的建设、投入使用的验收交接等管理工作。对垃圾楼、垃圾房、公厕、果皮箱等环卫设施进行维修、改造和更新，负责主要道路两侧果皮箱的设置、摆放和清掏保洁；负责对全区重点地区主要大街道路的机械清扫、路面冲刷、洒水降尘和冬季融雪工作；负责对社会单位环卫设施建设进行业务指导；负责完成区政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实有人数74人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8914.69万元，比上年减少7333.81万元，下降45%。2022年支出总计8914.69万元，比上年减少7333.81万元，下降45%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计8550.70万元，比上年增加6168.53万元，增长258%，其中：财政拨款收入8549.96万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.74万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计8847.15万元，比上年减少7313.88万元，下降45.26%，其中：基本支出3557.46万元，占支出合计的40.21%；项目支出5289.69万元，占支出合计的59.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8913.95万元，比上年减少7332.79万元，下降45.13%。财政拨款支出总计8913.95万元，比上年减少7332.79万元，下降45.13%。财政拨款收入大幅减少的主要原因是2021年财政拨款大都是结余资金，以暂存指下拨。支出大幅减少的主要原因是2021年8号电动车诉讼案电池租赁费及电池占用损失费2113.85万元；密闭式清洁站修缮提升项目-除臭设备采购安装2037.36万元；密闭式清洁站修缮提升项目-设施维修费用1749.65万元；密闭式清洁站修缮提升项目-标识采购99.18万元；梅市口停车场维修工程279.15万元；电力增容及充电桩安装354.46万元等专项支出，2022年除外区集中隔离点运行支出310.89万元及农村地区公厕环境核酸检测费用26.11万元外均为正常作业成本支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8846.41万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出935.94万元，占本年财政拨款支出10.58%；卫生健康支出310.89万元，占本年财政拨款支出3.51 %；农林水支出26.11万元，占本年财政拨款支出0.30%；城乡社区支出7113.22万元，占本年财政拨款支出80.41%。住房保障支出458.75万元，占本年财政拨款支出5.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1.49万元，比2022年度年初预算减少0.02万元，下降1.32%。其中：
组织事务”（款，）2022年度决算1.29万元，比2022年年初预算减少0.02万元，下降1.32%。主要原因:基层党组织党建活动经费减少。
“其他共产党事务支出”2022年度决算0.2万元，比2022年年初预算增加0.00万元。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算935.94万元，比2022年年初预算减少45.37万元，下降4.62%。其中：
3、“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算506.15万元，比2022年年初预算减少75.16万元，下降12.93%。主要原因：由于人员调出，实际支出的社保及年金比预算少。
“抚恤”（款）2022年度决算429.79万元，比2022年年初预算增加29.79万元，增长7.45%。主要原因：本年度去世职工增加。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算310.89万元，比2022年年初预算增加了310.89万元，增加100%。
“突发公共卫生事件应急处理”（款）2022年度决算310.89万元，比2022年年预算增加了310.89万元，增加100%，主要原因:本年度外区酒店集中隔离运行资金支出。
4、“农林水支出”（类）2022年度决算26.11万元，比2022年年初预算增加了26.11万元，增加100%。
“农业农业村”（款）2022年度决算26.11万元，比2022年年预算增加了269.11万元，增加100%，主要原因:本年度农村地区平房村公厕环境核酸检测。
5、“城乡社区支出”（类）2022年度决算7113.22万元，比2022年年初预算减少80.32万元，下降1.12%。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算7113.22万元，比2022年年初预算减少80.32万元，下降1.12%%，主要原因为环卫作业成本支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3557.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数32.42万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算32.42万元增加0万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年我单位没有因公出国（境）费用。
2、公务接待费。2022年我单位没有公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费。2022年决算数32.42万元，比2022年年初预算数30万元增加2.42万元。其中，公务用车购置费2022年决算数27.13万元，比2022年年初预算数30万元减少2.87万元。主要原因：车辆实际购置款低于预算金额，2022年购置1辆，车均购置费27.13万元。公务用车运行维护费2022年决算数5.29万元，比2022年年初预算数0万元增加5.29万元，主要原因：我单位属于作业成本核算，年初不单独批复“三公经费”预算。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修1.30万元，公务用车保险0.71万元，公务用车其他支出0.28万元。2022年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额2465.85万元，其中：政府采购货物支出64.53万元，政府采购工程支出2023.41万元，政府采购服务支出377.91万元。授予中小企业合同金额2394.51万元，占政府采购支出总额的97.11%，其中：授予小微企业合同金额1688.28万元，占政府采购支出总额的68.47%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆6台，70.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。
7、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。
8、节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。
9、城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。
10、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公车购置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
鲍宜杰 |
联系电话 |
83825106 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
27.129558 |
27.129558 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
27.129558 |
27.129558 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为满足中心生产经营和业务保障需求，更新购置业务保障用车2辆，预计支付271295.58元。 |
年终共支出车辆购置费用271295.58元，满足了中心生产经营和业务保障需求，得到了车辆使用单位的认可。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改 进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2台公车购置 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
购置车辆满足市区公车购置标准，且能够满足中心业务保障需求，燃油车排放标准为国六b。 |
满足要求 |
满足要求 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
购置车辆按时交付 |
按时交付 |
按时交付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
完成车辆购置金支付 |
27.129558万元 |
27.129558万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
不适用 |
||||||
|
社会效益 指标 |
满足中心环卫业务保障工作，确保环卫业务正常开展。 |
满足要求 |
满足要求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
不适用 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
采购车辆可持续使用10年以上 |
满足要求 |
满足要求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
得到车辆使用单位认可，满意率达到95%。 |
满意 |
满意率达98% |
10 |
9.7 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
马小强 |
联系电话 |
63893318 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
45.9 |
45.9 |
45.9 |
10 |
100％ |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
45.9 |
45.9 |
45.9 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
完成全体机关人员每天两餐伙食供应服务需求，项目全年预计需要资金45.9万元，每月完成3.825万元支出，充分合理使用资金，保障机关人员饮食安全健康。 |
依据实际情况完成了年度总体目标 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障机关85名职工及13名临时职工工作日两餐 |
100％ |
100％ |
20 |
20 |
|
|||||||
|
质量指标 |
为机关职工提供营养健康饮食 |
100％ |
100％ |
20 |
20 |
|
||||||||
|
时效指标 |
每月完成3.825万元支出进度 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
全年完成项目45.9万元资金支出安排 |
100％ |
100％ |
20 |
20 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
年度内为职工饮食安全营养健康提供保障 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
餐食质量得到机关职工一致好评 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层单位办公点及停车场租赁费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董瑞齐 |
联系电话 |
83816659 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
450 |
450 |
450 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
450 |
450 |
450 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2022年10月签订续租合同并支付租金，满足基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。 |
2022年9月完成租用合同签订并按照合同约定支付租金，满足了基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公用房1150平方米，院落及停车场地29900平方米 |
办公用房1150平方米院落及停车场地29900平方米 |
办公用房1150平方米及部分活动房屋，院落及停车场地29900平方米 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合人员办公、车辆停放、维修使用要求。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
签订合同后一次性支付。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
租赁费450万元 |
450万元 |
450万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
降低分散停放车辆空驶带来的燃油、电能消耗，减少尾气排放。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
节能减排，为环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，项目租赁期一年。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
得到基层管理使用单位的认可。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
党组织活动经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
顾睿睿 |
联系电话 |
63846953 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.305 |
1.29 |
1.29 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
关于北京市委组织部、市财政局下发《基层党组织党建活动经费管理办法》要求，机关党支部、离退休党支部按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，合理合规使用党建活动经费。 |
利用党组织党建活动经费，机关党支部开展主题党日活动、为党员购买学习书籍等；离退休党支部为老党员购买理论学习书籍。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：按照相关政策合理合规使用经费 |
机关 党支部 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
离退休 党支部 |
1个 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：合理合规使用 |
合理合规使用 |
合理合规使用 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：全部支出 |
全部支出 |
全部支出 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：1.31万元 |
1.31万元 |
1.29万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：更好地发挥党组织的核心作用 |
得到提升 |
得到提升 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使党员自觉性和工作能力得到提升 |
得到提升 |
得到提升 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：更加自觉地维护党的团结和统一 |
自觉维护 |
自觉维护 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：强化党建工作水平，提升基层基层党组织组织力 |
强化党建工作水平，提升基层基层党组织组织力 |
强化党建工作水平，提升基层基层党组织组织力 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
纪家庙停车场场地租赁费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董瑞齐 |
联系电话 |
83816659 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
330 |
330 |
330 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
330 |
330 |
330 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
续租闲置土地40亩，并以半年付的方式支付租赁费，满足基层单位办公、车辆停放及维修需求，为保障各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，提升基层单位安全管理和环卫作业能力。 |
按期完成续租并按照合同约定以半年付的方式支付租金，满足了基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
停车场地40亩 |
40亩 |
40亩 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合人员办公、车辆停放、维修使用要求。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
每半年支付一次，即1月、7月支付。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
租赁费330万元 |
330万元 |
330万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
降低分散停放车辆空驶带来的燃油、电能消耗，减少尾气排放。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
节能减排，为环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，项目租赁期一年。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
得到基层管理使用单位的认可。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
农村地区平房村公厕环境核酸检测 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
许朝军 |
联系电话 |
63822757 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
26.11 |
26.11 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成102座农村公厕环境核酸采样，随时监测农村公厕疫情势态，防止疫情扩散。 |
完成102座农村公厕环境核酸采样，随时监测农村公厕疫情势态，未发生因监测不到位造成的疫情扩散。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对102座农村公厕开展环境核酸采样 |
102座 |
102座 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
保证检测结果准确无误 |
准确率100% |
准确率100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
检测结果完成时限 |
检测后1-2天出结果 |
检测后1-2天出结果 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
农业农村局拨款 |
26.11 |
26.11 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
102座公厕因监测到位没有产生额外的相关支出 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
未发生因监测不到位造成的疫情扩散 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
未发生因监测不到位造成的生态环境破坏 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
为居民如厕提供有力保障，防止疫情扩散 |
检测到位 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各基层所队 |
9个 |
9个 |
100 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
桥下空间场地租赁费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
董瑞齐 |
联系电话 |
83816659 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
158.775 |
158.775 |
158.775 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
158.775 |
158.775 |
158.775 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
按期续租桥下空间，使用面积15000平方米，满足基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，提升基层单位安全管理和环卫作业能力。 |
按期续租桥下空间，满足基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，提升基层单位安全管理和环卫作业能力。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
桥下空间（场地）4处，使用面积15000平方米 |
四处共15000平方米 |
四处共15000平方米 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
质量指标 |
符合人员办公、车辆停放、维修使用要求。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按期续签使用合同并支付租金。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
租赁费158.775万元 |
158.775万元 |
158.775万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
降低分散停放车辆空驶带来的燃油、电能消耗，减少尾气排放。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指 |
节能减排，为环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，项目租赁期一年。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
得到基层管理使用单位的认可。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
去世离休干部无工作、有子女配偶生活困难遗孀补贴 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
顾睿睿 |
联系电话 |
63846953 |
||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
按照区委老干部局要求按时、足额发放去世离休干部无工作配偶一次性生活补贴，保证去世离休干部无工作配偶经济利益得到保障。 |
区委老干部局拨付一次性补贴2000元后，及时履行拨付程序，第一时间将补贴发放到去世离休干部无工作配偶手中。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放去世离休干部无工作配偶一次性生活补贴 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：发放到位 |
发放到位 |
发放到位 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：由区委老干部局拨付后申请发放 |
拨付后申请发放 |
拨付后申请发放 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：0.2万元 |
0.2万元 |
0.2万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：使老同志感受到组织的关心 |
感受组织关心 |
感受组织关心 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：作为老同志的生活保障 |
生活保障 |
生活保障 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：提高老干部家庭生活质量 |
提高生活质量 |
提高生活质量 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：按照相关政策，及时发放 |
按时发放 |
按时发放 |
15 |
15 |
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区酒店隔离点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭继良 |
联系电话 |
63814237 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
310.89 |
310.89 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为做好新冠肺炎疫情防控工作，规范完成对疫情防控定点医院医务人员集中休息场所、居民集中隔离医学观察场所等定点机构的管理工作，预防疫情外溢。 |
圆满地完成了相关管理工作，所有管理人员工作人员医务人员均未发生感染，达到了预期效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障2座外区酒店隔离点管理人员工作人员医务人员均未发生感染。 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照《关于新冠肺炎疫情防控定点机构有关经费补助办法》（京财社〔2020〕871号）合理合规使用经费。 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工作任务完成时全部按时按要求支出。 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目全年预计需要资金310.89万元。 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用。 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
不适用。 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不适用。 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不适用。 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
|
项目名称 |
作业成本 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
实施单位 |
北京市丰台区环境卫生服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3795.65 |
3852.58 |
3851.17 |
10 |
100% |
9.99 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3795.65 |
3852.58 |
3851.17 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照2022年首都环境建设管理委的工作部署，依据其考评内容和职责分工，对下属13个基层单位环境卫生作业任务（道路清扫保洁、冲刷、洗地、喷雾降尘、公厕保洁、垃圾楼、垃圾房等日常保洁业务）的检查、统计、监督和指导等管理工作；加大对基层各种业务的管理力度与服务水平，提高环卫作业效率；力争上级部门作业检查合格率达到90%以上。 |
按照2022年首都环境建设管理委的工作部署，依据其考评内容和职责分工，完成对下属13个基层单位环境卫生作业任务（道路1208条，2251.90万平方米清扫保洁、536.42万平方米的绿地保洁、1301.78万平方米道路冲刷、洗地、喷雾降尘、公厕保洁、垃圾楼、垃圾房、中转站610座等日常保洁业务）的检查、统计、监督和指导等管理工作；提高了对基层各种业务的管理力度与服务水平及环卫作业效率； |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：管理、检查道路保洁（万平方米） |
2251.90 |
2251.90 |
12 |
12 |
|
||||||
|
指标2：管理、检查环卫设施（座） |
610 |
610 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
指标3：绿地保洁（万平方米） |
536.42 |
536.42 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
质量指标（10分） |
指标1：道路清扫保洁年度合格率 |
90% |
90% |
6 |
6 |
|
|||||||
|
指标2：环卫设施保洁年度合格率 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：绿地保洁年度合格率 |
90% |
90% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
时效指标（10分） |
指标1：按时间节点检查、管理各种环卫作业完成情况 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：各科室按月工作计划完成工作任务 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标（10分） |
指标1：机关运行经费支出（万元） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（20分） |
社会效益 指标 |
指标1：清洁城市环境卫生，为市民打造良好的工作生活环境 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||||
|
环境效益 指标 |
指标1：改善城市环境质量，打造清洁、干净的市容市貌，展示城市的整体形象。 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强城市环境卫生管理力度，提高环卫作业效率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||||
|
满意度 指标（20分） |
服务对象满意度标 |
指标1：上级部门环境作业检查合格率 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：社会公众投诉解决率 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
||||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件：
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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