北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所

2022年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

东高地环卫所设置三个核算部门，包括：道路清扫保洁部门、后勤保障部门、离退休人员。职责：为维护城市环境卫生的管理提供保障，负责干路、绿地清扫保洁、冲刷、洗地、道路遗撒清扫及扫雪铲冰等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制76人，实有人数73人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4707.04万元，比上年增加672.51万元，增长16%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4633.62万元，比上年增加1366.52万元，增长41%，其中：财政拨款收入4633.30万元，占收入合计的99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.32万元，占收入合计的1%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4610.36万元，比上年增加643.30万元，增长16%，其中：基本支出2117.57万元，占支出合计的45%；项目支出2492.80万元，占支出合计的55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4705.72万元，比上年增加671.19万元，增长16%。主要原因：增加原因是职工保险基数调整，住房公积金基数调整，公用支出其他交通费增加，劳务费增加，因此收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4609.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出282.74万元，占本年财政拨款支出6%；节能环保支出7.19万元占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出3991.25万元，占本年财政拨款支出86.98%；住房保障支出327.36万元，占本年财政拨款支出7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

““组织事务”（款）2022年度决算0.50元，与2022年度年初预算一致；

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算282.74万元，比2022年度年初预算减少30.61万元，下降9%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算282.74万元，比2022年度年初预算减少30.61万元，下降9%。2022年保险基数降低，保险支出减少。。

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算增长（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3991.25万元，比2022年度年初预算增加618.84万元，增长15%。

其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算3991.25万元，比2022年度年初预算增加618.84万元，增长15%。主要原因：2022年车辆维修费、燃油费增加。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算327.37万元，比2022年度年初预算增加9.13万元，增长2%。

其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算327.37万元，比2022年度年初预算增加9.13万元，增长2%。主要原因：住房公积金基数调整，基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2117.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数8.69万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算27.50万元减少17.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数8.69万元，比2022年年初预算数27.50万元减少17.31万元。其中，公务用车购置费2022年决算数7.19万元，比2022年年初预算数26万元减少17.31万元。主要原因：预算2辆，2022年购置（更新）1辆，车均购置费7.19万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.50万元，比2022年年初预算数1.50万元增加（减少）0万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.5万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额362.71万元，其中：政府采购货物支出7.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出354.98万元。授予中小企业合同金额188.70万元，占政府采购支出总额的52%，其中：授予小微企业合同金额181.41万元，占政府采购支出总额的32%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆123台，15558.22万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

9.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、住房保障支出：是指集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所
项目负责人		师兆林					联系电话	83890190
项目资金 （万元）			年初预 算数		全年预 算数		全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额	1840.97		2464.47		2456.78	10		99%	9.9
		其中：当年财政 拨款	1840.97		2464.47		2456.78	—		99%	—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标：按照市级作业质量标准及中心作业要求，科学管理、统筹安排，重点加大新工艺作业频次和力度，提高机械化作业保障服务能力，实现任务范围内机械化清扫、保洁、冲刷、洗地作业覆盖率达 100%。 一、产出指标六项——1.数量指标：完成349.3万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到99%。3.时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业。4.成本指标：按年初预算指标下达执行。5.社会效益指标：保护环境卫生、群众满意100%。6.可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到100%。二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到99%。						年度总体目标完成情况综述：一、产出指标六项——1.数量指标：完成349.3万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到98、9%。3.时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业。4.成本指标：按年初预算指标下达执行。5.社会效益指标：保护环境卫生、群众满意100%。6.可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到99.08%。二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到98.74%
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标		道路清扫保洁面积		349.3	349.3	12.50	12.50
		质量指标		道路清扫保洁年度合格率		100%	98.9%.	12.50	12.36	按照道路检查周覆盖的要求，109条道路全年共检查5232次，其中因施工遗撒造成路面不洁不合格的道路55次，合格率为98.9%. 产生偏差的主要原因是：丽泽商务区施工造成丽泽环路、菜户营桥区、菜户营南路渣土遗撒，一遍作业后达不到作业效果。改进措施：调整作业工艺，在重污染区域增派洗地车作业。同时协调属地街道从根源上治理遗撒问题。
		时效指标		道路每天按时清扫保洁		100%	100%	12.50	12.50
		成本指标		道路清扫保洁成本支出				12.50	10
		社会效益 指标		保护环境卫生、群众满意		100%	100%	15	15
		可持续影响指标		道路干净整洁、无扬尘、无污染		100%	99.08%	15	14.86	2022年11月槐房西路因道路施工，铺设新路面、沥青，造成路面破损严重，导致作业时扬尘。改进措施：加派洗地车利用中午时间作业。
	满意度 指标	服务对象满意度标		上级部门检查道路合格率		100%	98.74%	10	9.87	道路作业全年共接受中心级检查1200次，合格1192次，不合格8次，合格率为99.3%；尘土残存量检测检查46次，合格率98.74%；市级级检查26次，合格26次，合格率达100%。主要偏差问题：市级尘土检查未达到预期指标，整改措施针对污染严重的路段加强冲刷、洗地力度，并加强人工补位作业，全面提高业务质量。
总分								100	96.99

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2022年度东高地决算草案(1)

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