北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所2022年度部门决算（草案）

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：财政补助公益一类事业单位，年末机构数1个，无下属单位。

职责：提供整个右安门地区城市环境卫生的管理保障，主要负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制124人，实有人数104人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7944.67万元，比上年增加412.95万元，增长5.48%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计7769.73万元，比上年增加4607.46万元，增长145.70%，其中：财政拨款收入6880.06万元，占收入合计的88.55%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入889.22万元，占收入合计的11.44%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.45万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入预算

 

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计7853.23万元，比上年增加487.80万元，增长6.62%，其中：基本支出3449.36万元，占支出合计的43.92%；项目支出4403.87万元，占支出合计的56.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7055.01万元，比上年增加450.51万元，增长6.82%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6963.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.90万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出694.68万元，占本年财政拨款支出9.98%；城乡社区支出5703.53万元，占本年财政拨款支出的81.91%；农林水支出62.4万元，占本年财政拨款支出0.90% ；住房保障支出502.05万元，占本年财政拨款支出7.20% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.9万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.9万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算694.68万元，比2022年度年初预算减少102.11万元，下降12.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算694.68万元，比2022年度年初预算减少102.11万元，下降12.82%。

3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算5703.53万元，比2022年度年初预算增加减少252.19万元，下降4.23%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算5703.53万元，比2022年度年初预算增加减少252.19万元，下降4.23%。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算62.4万元，比2022年度年初预算增加62.4万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算62.4万元，比2022年度年初预算增加62.4万元，增长100%。主要原因：年中追加公厕管护费预算。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算502.05万元，比2022年度年初预算减少536.49万元，下降6.42%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算502.05万元，比2022年度年初预算减少536.49万元，下降6.42%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3449.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括福利费支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数4.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算4.00万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数4.00万元，比2022年年初预算数4.00万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数4.00万元，比2022年年初预算数4.00万元增加（减少）0万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.49万元，公务用车维修0.99万元，公务用车保险1.38万元，公务用车其他支出0.14万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额105.14万元，其中：政府采购货物支出11.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出93.56万元。授予中小企业合同金额78.57万元，占政府采购支出总额的74.73%，其中：授予小微企业合同金额78.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆110台，7460.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表 （2022年度）   项目名称 作业成本 主管部门 北京市丰台区环境卫生服务中心 实施单位 北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所 项目负责人 许荣军 联系电话   项目资金 （万元）   年初预 算数 全年预 算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3971.57 4205.79 4173.82 10 99.24% 9.92 其中：当年财政 拨款 3341.57 3316.57 3284.60 —   —      上年结转资金       —   —   其他资金 630 889.22 889.22 —   — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1.数量指标：完成227万平方米道路清扫保洁任务，33人（含班组长2名，维修工1名）进行48座环卫设施收集、清扫、保洁，完成4.6万吨垃圾清运和0.94万吨粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁合格率达到98%、设施清扫保洁年度合格率达到98.5%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到100%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算1702万元，设施清扫保洁预算821万元，垃圾清运粪便清掏预算1682.79万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业道路检查合格率达到98%，设施作业检查合格率98%，清运清淘作业检查合格率100%。 1.数量指标：道路清扫保洁完成227万平方米，设施清扫保洁48座，完成垃圾清运4.59万吨、粪便清掏完成0.94万吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率97.8%，设施清扫保洁年度合格率98%，垃圾清运粪便清掏年度合格率100%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出1670.03万元，设施清扫保洁实际支出821万元，垃圾清运粪便清掏实际支出1682.79万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到95-100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率97.8%，设施作业检查合格率98%，清运清掏作业检查合格率100%。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 数量指标 道路清扫保洁面积（万平方米）　 227 227 7 7 　 环卫设施清扫保洁数量（座）　 48 48 6 6   垃圾清运粪便清掏数量（万吨）　 5.6 5.53 7 6.91 垃圾分类后厨余垃圾分拣出来 质量指标 道路清扫保洁年度合格率　 98% 97.8% 4 3.99 培训教育不到位，职工责任心不强。 环卫设施清扫保洁年度合格率　 98% 98% 3 3   垃圾清运、粪便清掏年度合格率 100% 100% 3 3   时效指标 每天按时清扫保洁 100% 100% 4 4 　 每天按时清扫保洁 100% 100% 3 3 　 按时间节点清运清掏 100% 100% 3 3 　 成本指标 道路清扫保洁成本支出（万元）　 1702 1670.03 4 3.92 预留职工12月份保险　　 环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）　 821 821 3 3 　 垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）　 1682.79 1682.79 3 3   效益指标 经济效益 指标 无           社会效益 指标 市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染 100 100 2 2   市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁 100 100 2 2   市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒 100 100 2 2   生态效益 指标 道路作业过程中无扬尘、道路作业后环境无污染 100% 100% 2 2   运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%； 100% 100% 2 2   生活垃圾清运 99% 95% 2 1.92 垃圾分类不彻底，还存在混装混运现象 可持续影响指标 全年确保作业道路环境干净整洁、无扬尘、无污染 100% 100% 2 2   状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。 100% 100% 3 3   垃圾分类 98% 98% 3 3   满意度 指标 服务对象满意度标 上级部门检查道路作业合格率 98% 97.8% 7 6.99 职工责任心不强，日常监管不到位。 上级部门检查环卫设施作业合格率 98% 98% 6 6   上级部门检查清运清掏作业合格率 100% 100% 7 7 　 总分 100 99.65

项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

右安门-附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案

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