北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所2022年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

云岗环卫所为二级独立法人核算事业单位，年末机构数1个，无下属单位。云岗环卫所是一支为维护城市环境卫生管理提供环境保障的专业服务队伍，负责丰台云岗地区干路、绿地、公厕清扫保洁、维修；垃圾渣土清运、粪便抽运消纳、疏通粪便管道、掏挖化粪池等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数42人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5116.53万元，比上年增加450.75万元，增长9.66%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5036.37万元，比上年增加4784.34万元，增长1898.32%，其中：财政拨款收入4912.55万元，占收入合计的97.54%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入118.05万元，占收入合计的2.34%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.77万元，占收入合计的0.12%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计5048.55万元，比上年增加459.51万元，增长10.01%，其中：基本支出1304.50万元，占支出合计的25.84%；项目支出3744.05万元，占支出合计的74.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4992.71万元，比上年增加454.15万元，增长10.01%。主要原因：除人员经费的正常增资外，2022年新接收30座农村公厕，增加相应人员和公用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4924.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出195.80万元，占本年财政拨款支出3.98%；节能环保支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.15%；农林水支出366.60万元，占本年财政拨款支出7.44%；住房保障支出193.48万元，占本年财政拨款支出3.93%；城乡社区支出4161.31万元，占本年财政拨款支出84.49%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.36万元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.36万元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算195.80万元，比2022年度年初预算减少44.65万元，下降18.57%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算195.80万元，比2022年度年初预算减少44.65万元，下降18.57%。主要原因：年度内存在退休人员去世和在职人员调出。

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.19万元，比2022年年初预算减少18.81万元，下降72.35%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算7.19万元，比2022年年初预算减少18.81万元，下降72.35%。主要原因：公务用车经费压缩。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算366.6万元，比2022年年初预算增加366.6万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算366.6万元，比2022年年初预算增加366.6万元，增长100%。主要原因：此项经费为年中增加的二类公厕及三类公厕管护费用。

5、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4161.30万元，比2022年年初预算增加112.11万元，增长2.77%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算4161.30万元，比2022年年初预算增加112.11万元，增长2.77%。主要原因：人员经费的正常增资。

6、“住房保障支出”(类)2022年度决算193.48万元，比2022年度年初预算减少6.89万元，下降3.44%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算193.48万元，比2022年度年初预算减少6.89万元，下降3.44%。主要原因：基数调整和人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1304.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数9.69万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算26.00万元减少16.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数9.69万元，比2022年年初预算数26.00万元减少16.31万元。其中，公务用车购置费2022年决算数7.19万元，比2022年年初预算数26.00万元减少18.81万元。主要原因：公务用车购置经费压缩，2022年购置（更新）1辆，车均购置费7.19万元。公务用车运行维护费2022年决算数2.5万元，比2022年年初预算数0.00万元增加2.5万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公经费”无单独预算。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.83万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额115.11万元，其中：政府采购货物支出8.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出106.98万元。授予中小企业合同金额99.62万元，占政府采购支出总额的86.54%，其中：授予小微企业合同金额91.59万元，占政府采购支出总额的79.57%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆71台，7753.02万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心				实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所
项目负责人		王凯伦				联系电话		83390955
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		0.36	0.36	0.36		10	10		10
		其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.36		—	100%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；丰富党组织的活动内容和活动形式。					通过观看教育电影、制作党务宣传栏，组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	观影1次		1	1	10		10
			制作党务宣传栏		5	5	10		10
		质量指标	党员活动参与率≥95%		95%	100%	10		10
		时效指标	11月底完成		按计划完成	完成	10		10
		成本指标	全年预算0.36万元		0.36	0.36	10		10
	效益指标	社会效益指标	促进积极分子培养教育		完成预期目标	完成	15		15
		可持续影响指标	提高党员自我学习意识		完成预期目标	完成	15		15
	满意度 指标	服务对象满意度标	党员满意度100%		100%	100%	10		10
总分							100		100

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案（云岗环卫所）

北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所