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北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所2023年度部门决算
北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所
2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
云岗环卫所为二级独立法人核算事业单位,设置8个核算部门，包括：垃圾清运、粪便清掏、垃圾收集、道路绿地清扫保洁、二类公厕、二类以下公厕、后勤管理、离退休人员。是一支为维护城市环境卫生管理提供环境保障的专业服务队伍，负责丰台云岗地区干路、绿地、公厕清扫保洁、维修；垃圾渣土清运、粪便抽运消纳、疏通粪便管道、掏挖化粪池等工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6294.33万元，比上年增加1177.8万元，增长23.02%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计3850.78万元，比上年减少1185.59万元，下降23.54%。
1.财政拨款收入3735.35万元，占收入合计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入3488.6万元，占收入合计的90.6%；政府性基金预算财政拨款收入246.75万元，占收入合计的6.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入108.8万元，占收入合计的2.83%；4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入6.62万元，占收入合计的0.17%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计6227.26万元，比上年增加1190.89万元，增长23.65%，其中：基本支出1384.44万元，占支出合计的22.23%；项目支出4842.82万元，占支出合计的77.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6178.9万元，比上年增加1186.19万元，增长23.76%。主要原因：除人员经费的正常增资外，2023年新接收121座农村公厕，增加相应人员和公用支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5865.17万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出200.97万元，占本年财政拨款支出3.43%；节能环保支出39.8万元，占本年财政拨款支出0.68%；灾害防治及应急管理支出2.9万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出180.78万元，占本年财政拨款支出3.08%；城乡社区支出5439.94万元，占本年财政拨款支出92.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.78万元，比2023年度年初预算增加0.49万元，增长168.97%。其中：“组织事务”（款，下同）2023年度决算0.78万元，比2023年度年初预算增加0.49万元，增长168.97%。主要原因：年初预算为上半年经费，年中调整拨付下半年经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算200.97万元，比2023年度年初预算减少5.24万元，下降2.54%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算200.97万元，比2023年度年初预算减少5.24万元，下降2.54%。主要原因：年度内存在在职人员退休，职业年金缴纳减少。
3、“节能环保支出”(类)2023年度决算39.8万元，比2023年年初预算增加39.8万元，增长100%。其中：“污染防治”（款）2023年度决算39.8万元，比2023年年初预算增加39.8万元，增长100%。主要原因：新接121
座公厕，鉴于粪便清掏量增加，年中追加经费购置新能源吸粪车一辆。
4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算2.9万元，比2023年年初预算增加2.9万元，增长100%。其中：“应急管理事务”（款）2023年度决算2.9万元，比2023年年初预算增加2.9万元，增长100%。主要原因：此项经费为本年度慰问7.31水灾受难人员专项经费，年初无预算。
5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5439.94万元，比2023年年初预算增加2322.05万元，增长74.48%。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算5439.94万元，比2023年年初预算增加2322.05万元，增长74.48%。主要原因：新增121座公厕的人员和作业经费，于年中进行追加拨付。
6、“住房保障支出”(类)2023年度决算180.78万元，比2023年度年初预算减少16.72万元，下降8.47%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算180.78万元，比2023年度年初预算减少16.72万元，下降8.47%。主要原因：基数调整和人员变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出246.75万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出246.75万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算246.75万元，比2023年年初预算增加246.75万元，增长100%。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算246.75万元，比2023年年初预算增加246.75万元，增长100%。主要原因：此项经费为年中增加的二类公厕及三类公厕管护费用。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1384.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.48万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.9万元减少0.41万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。我单位无此项经费。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。我单位无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.48万元，比2023年度年初预算数5.9万元减少0.41万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购
置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.48万元，比2023年度年初预算数5.9万元减少0.41万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控三公经费支出，做好公务车日常保养，减少运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险0.85万元，公务用车其他支出0.13万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.83万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元。主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额389.81万元，其中：政府采购货物支出15.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出374.35万元。授予中小企业合同金额307.95万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额303.7万元，占政府采购支出总额的77.9%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计39.8万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆64台，共计7526.20万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务”（款）其他应急管理支出（项）：反映政府用于应急管理事务的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件2）
附件：
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