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花乡人民政府2021年度部门（单位）决算公开

日期：2022-09-26 14:48 来源：玉泉营街道

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2021年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区花乡人民政府2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据职责，花乡党委（地区工委）、花乡政府（地区办事处）设置办公室、党建办公室、社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）、财政科、社会事务管理科、教科文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室）、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室（农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室、旅游管理科）、安全管理科、信访办公室、社区建设与管理办公室、农业发展办公室（新农村建设办公室）、丰台区城市综合管理行政执法监察局花乡执法队13个内设机构和纪委（监察科）、人大办公室、武装部（民防办公室）、总工会、团委、妇联、残联7个其他机构。

花乡人民政府下属事业单位4个。分别是花乡社会保障事务所、花乡农业服务中心（花乡林业工作站）、花乡文化服务中心（花乡社区服务中心）、花乡农村合作经济经营管理站（未取得法人资格）。

花乡人民政府的主要职能：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

(3)负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

(4)负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

(5)负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

(6)负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

(7)负责人口计划生育管理工作。

(8)负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

(9)负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

(10)负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

(11)负责社区建设、发展、管理与服务工作。

(12)负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

(13)负责民事调解和普法教育工作。

(14)办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

(15)承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制101人，实有人数0人；事业编制62人，实有人数0人。本单位已于2021年7月18日撤销。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余4806.30万元。2021年度收入总计15206.64万元，比上年减少15287.94万元，下降50.13%；2021年度本年支出合计18150.53万元，比上年减少141.40万元，下降43.79%。2021年度年末结转和结余1862.40万元。

（一）收入决算说明

2021年度收入总计15206.64万元，比上年减少15287.94万元，下降50.13%，其中：财政拨款收入15201.12万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%%；其他收入5.52万元，占收入合计的0.04%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计18150.53万元，比上年减少14139.82万元，下降43.79%，其中：基本支出4642.72万元，占支出合计的25.58%；项目支出13507.81万元，占支出合计的74.42%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款年初结转和结余4782.23万元。2021年度财政拨款本年收入合计15201.12万元，比上年减少15276.61万元，下降50.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入15116.12万元，占财政拨款收入合计的99.44%；政府性基金预算财政拨款收入85.00万元，占财政拨款收入合计的0.56%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入比去年减少12391.21万元，政府性基金预算财政拨款收入比去年减少2885.40万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18060.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9345.47万元，占本年财政拨款支出51.75%；公共安全支出21.34万元，占本年财政拨款支出0.12%；教育支出0.57万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出67.42万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出2059.24万元，占本年财政拨款支出11.40%；卫生健康支出891.51万元，占本年财政拨款支出4.94%；节能环保支出194.50万元，占本年财政拨款支出1.08%；城乡社区支出506.67万元，占本年财政拨款支出17.00%；农林水支出4361.34万元，占本年财政拨款支出24.15%；交通运输支出1.63万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出498.40万元，占本年财政拨款支出2.76%；灾害防治及应急管理支出112.28万元，占本年财政拨款支出0.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算9345.47万元，比2021年年初预算增加33.80万元，增长0.00%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算2.32万元，比2021年年初预算增加2.32万元，增长100.00%。主要原因：代表工作动用年初结转和结余2.32万元。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算8598.70万元，比2021年年初预算增加454.94万元，增长5.59%。主要原因：行政运行动用年初结转和结余51.79万元、核减年初预算495.33万元，年末结转和结余1589.35万元；一般行政管理事务收回年初结转和结余46.37万元、核减年初预算261.81万元、年末结转和结余89.37；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出动用年初结转和结余1096.36万元、追加预算106.94万元。

“统计信息事务”（款）2021年度决算54.83万元，比2021年年初预算增加54.83万元，增长100.00%。主要原因：专项普查活动追加预算54.83万元。

“群众团体事务”（款）2021年度决算2.76万元，比2021年年初预算减少0.01万元，下降0.36%。主要原因：其他群众团体事务支出动用年初结转和结余1.76万元、核减年初预算1.77万元。

“组织事务”（款）2021年度决算589.42万元，比2021年年初预算减少453.58万元，下降43.49%。主要原因：一般行政管理事务动用年初结转和结余80.37万元，核减年初预算331.83万元；其他组织事务支出收回年初结转和结余2.85万元、核减年初预算199.27万元、年末结转和结余22.86万元。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算97.46万元，比2021年年初预算减少24.69万元，下降20.21%。主要原因：一般行政管理事务核减预算24.73万元；其他共产党事务支出追加预算0.04万元。

2、“公共安全支出”（类）2021年度决算21.34万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“公安”（款）2021年度决算21.34万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：其他公安支出与年初预算一致。

3、“教育支出”(类)2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算减少4.97万元，下降89.71%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算减少4.97万元，下降89.71%。主要原因：培训支出核减预算4.97万元。

4、“科学技术支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少32.00万元，下降100%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少32.00万元，下降100%。主要原因：科普活动核减预算32.00万元。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算67.42万元，比2021年年初预算减少4.04万元，下降5.65%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算50.40万元，比2021年年初预算增加3.70万元，增长7.92%。主要原因：其他文化和旅游支出动用年初结转和结余3.85万元、核减预算0.15万元。

“体育”（款）2021年度决算17.05万元，比2021年年初预算减少24.75万元，下降31.26%。主要原因：群众体育动用年初结转和结余17.02万元、核减预算24.76万元。

6、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算2059.24万元，比2021年年初预算减少798.01万元，下降27.93%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算61.74万元，比2021年年初预算增加14.97万元，增长32.01%。主要原因：其他人力资源和社会保障管理事务支出动用年初结转和结余56.64万元、核减预算41.67万元、年末结转和结余10.21万元。

“民政管理事务”（款）2021年度决算1373.66万元，比2021年年初预算减少530.31万元，下降27.85%。主要原因：基层政权建设和社区治理动用年初结转和结余40.16万元、核减预算554.84万元、年末结转和结余10.21万元；其他民政管理事务支出核减预算15.63万元。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算354.00万元，比2021年年初预算减少43.59万元，下降10.96%。主要原因：行政单位离退休追加预算3.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出动用年初结转和结余62.83万元、核减预算63.00万元、年末结转和结余30.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出动用年初结转和结余41.71万元、核减预算31.50万元、年末结转和结余26.13万元。

“就业补助”（款）2021年度决算149.05万元，比2021年年初预算减少315.55万元，下降67.92%。主要原因：社会保险补贴动用年初结转和结余17.59万元、核减预算28万元；其他就业补助支出动用年初结转和结余10.67万元、核减预算311.51万元、年末结转和结余4.30万元。

“抚恤”（款）2021年度决算0.22万元，比2021年年初预算增加0.22万元，增长100.00%。主要原因：其他优抚支出年中追加0.22万元。

“退役安置”（款）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算减少2.16万元，下降85.71%。主要原因：其他退役安置支出核减预算2.16万元。

“社会福利”（款）2021年度决算0.29万元，比2021年年初预算增加0.29万元，增长100.00%。主要原因：养老服务追加预算0.29万元。

“残疾人事业”（款）2021年度决算7.91万元，比2021年年初预算增加4.12万元，增长108.71%。主要原因：残疾人康复追加预算2.24万元；其他残疾人事业支出追加预算1.88万元。

“最低生活保障”（款）2021年度决算18.37万元，比2021年年初预算减少8.76万元，下降32.29%。主要原因：城市最低生活保障金支出动用年初结转和结余11.25万元、核减预算16.68万元；农村最低生活保障金支出核减预算3.33万元。

“临时救助”（款）2021年度决算5.72万元，比2021年年初预算增加5.37万元，增长1534.29%。主要原因：临时救助支出动用年初结转和结余0.66万元、追加预算4.71万元。

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算6.36万元，比2021年年初预算减少4.17万元，下降39.60%。主要原因：城市特困人员救助供养支出核减预算1.31万元；农村特困人员救助供养支出核减预算2.86万元。

“财政代缴社会保险费支出”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要原因：财政代缴其他社会保险费支出追加预算0.20万元。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算81.37万元，比2021年年初预算增加81.37万元，增长100.00%。主要原因：其他社会保障和就业支出动用年初结转和结余3.00万元、追加预算78.37万元。

7、“卫生健康支出”(类)2021年度决算891.50万元，比2021年年初预算增加259.16万元，增长40.98%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算400.00万元，比2021年年初预算增加400.00万元，增长100.00%。主要原因：一般行政管理事务动用年初结转和结余400.00万元。

“公共卫生”（款）2021年度决算406.04万元，比2021年年初预算减少82.10万元，下降16.82%。主要原因：基本公共卫生服务动用年初结转和结余55.48万元、核减预算294.43万元；其他公共卫生支出追加预算156.85万元。

“计划生育事务”（款）2021年度决算40.92万元，比2021年年初预算减少8.16万元，下降16.63%。主要原因：计划生育服务动用年初结转和结余1.48万元、核减预算9.64万元。

“医疗救助”（款）2021年度决算2.65万元，比2021年年初预算减少41.35万元，下降93.98%。主要原因：城乡医疗救助动用年初结转和结余2.29万元；其他医疗救助支出核减预算43.64万元。

“优抚对象医疗”（款）2021年度决算4.50万元，比2021年年初预算增加4.50万元，增长100.00%。主要原因：优抚对象医疗补助追加预算4.50万元。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算37.39万元，比2021年年初预算减少13.73万元，下降26.86%。主要原因：其他卫生健康支出动用年初结转和结余21.98万元、核减预算29.61万元、年末结转和结余6.11万元。

8、“节能环保支出”（类）2021年度决算194.50万元，比2021年年初预算增加84.50万元，增长76.82%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算194.50万元，比2021年年初预算增加84.50万元，增长76.82%。主要原因：大气支出追加预算84.50万元。

9、“城乡社区支出”(类)2021年度决算506.67万元，比2021年年初预算增加32.07万元，增长6.76%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算86.11万元，比2021年年初预算减少12.83万元，下降12.97%。主要原因：一般行政管理事务核减预算12.83万元。

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算323.66万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出与年初预算一致。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算93.55万元，比2021年年初预算增加41.55万元，增长79.90%。主要原因：城乡社区环境卫生动用年初结转和结余10万元、追加预算31.55万元。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算3.34万元，比2021年年初预算增加3.34万元，增长100.00%。主要原因：其他城乡社区支出动用年初结转和结余3.34万元。

10、“农林水支出”（类）2021年度决算4361.34万元，比2021年年初预算增加4026.35万元，增1201.93%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算750.25万元，比2021年年初预算增加415.26万元，增长123.96%。主要原因：农村社会事业追加预算120.00万元；其他农业支出项目动用年初结转和结余27.06万元、追加预算268.20万元。

“林业和草原”（款）2021年度决算3611.09万元，比2021年年初预算增加3611.09万元，增长100.00%。主要原因：森林资源培育动用年初结转和结余61.87万元、追加预算1993.70万元；森林生态效益补偿追加预算684.39万元；其他林业和草原支出动用年初结转和结余871.18万元。

11、“交通运输支出”(类)2021年度决算1.63万元，比2021年年初预算增加1.63万元，增长100.00%。其中：

“铁路运输”（款）2021年度决算1.63万元，比2021年年初预算增加1.63万元，增长100.00%。主要原因：铁路安全追加预算1.63万元。

12、“住房保障支出”(类)2021年度决算498.40万元，比2021年年初预算减少63.64万元，下降11.32%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算498.40万元，比2021年年初预算减少63.64万元，下降11.32%。主要原因：住房公积金动用年初结转和结余51.35万元、核减预算56.26万元、年末结转和结余58.87万元；购房补贴追加预算0.14万元。

13、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算112.28万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“消防事务”（款）2021年度决算112.28万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：其他消防事务支出与年初预算一致

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出85.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出85.00万元，占本年财政拨款支出0.47%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算85.00万元，比2021年年初预算增加85.00万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算85.00万元，比2021年年初预算增加85.00万元，增长100.00%。主要原因：城市建设支出追加预算85.00万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4642.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出4116.31万元，包括基本工资543.00万元、津贴补贴1495.38万元、奖金692.70万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资274.25万元、其他社会保障缴费1103.97万元、其他工资福利7.01万元等支出；（2）商品和服务支出457.13万元，包括办公费126.70万元、印刷费15.63万元、咨询费0.00万元、手续费0.01万元、水费4.04万元、电费1.32万元、邮电费21.18万元、取暖费0.45万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费15.43万元、租赁费0.12万元、会议费0.00万元、培训费0.57万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费3.58万元、委托业务费0.70万元、工会经费67.23万元、福利费3.70万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费67.35万元、其他商品和服务129.12万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出48.05万元，包括离休费12.92万元、退休费19.64万元、抚恤金15.49万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等支出。（4）其他资本性支出21.23万元，包括办公设备购置7.57万元、专用设备购置13.28万元、无形资产0.38万元等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.72万元减少2.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.72万元减少2.72万元。主要原因：2021年无公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况：

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计478.36万元，比上年增加4.63万元，增加原因：（1）；（2）办公费支出126.69万元，比上年增加54.98万元；（3）水、电、取暖费支出5.81万元，比上年减少167.05万元；（4）邮电费支出21.18万元，比上年减少0.75万元；（5）物业管理费支出0.00万元，比上年减少0.43万元；（6）差旅费支出0.00万元。比上年减少2.89万元；（7）维修(护)费支出15.43万元，比上年增加5.22万元；（8）培训费支出0.57万元，比上年增加0.57万元；（9）工会经费支出67.23万元，比上年增加28.92万元；（10）福利费支出3.70万元，比上年增加3.40万元；（11）办公设备购置支出7.57万元，比上年增加1.15万元；（12）印刷费支出15.63万元，比上年增加15.63万元；（13）其他商品和服务支出133.54万元，比上年增加64.94万元；（14）其他交通费用支出67.35万元，比上年减少11.76万元；（15）其他资本性支出13.66万元，比上年增加12.70万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1148.44万元，其中：政府采购货物支出79.15万元，政府采购工程支出941.90万元，政府采购服务支出127.39万元。。授予中小企业合同金额1055.84万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额1035.00万元，占政府采购支出总额的90.12%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算720.35万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

⒎一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

⒏公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

⒐教育支出：是指政府教育事务支出。

⒑科学技术支出：是指科学技术方面的支出。

⒒文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、弯弯的广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

⒓社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

⒔卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

⒕节能环保支出：是指政府节能环保支出。

⒖城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出。