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北京市丰台区人民政府和义街道办事处2021年度部门决算

日期：2022-09-26 10:00 来源：和义街道办事处

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第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府和义街道办事处2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

和义街道党工委、和义街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处（含行政执法机构1个，名称为综合行政执法队），下设科室为综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，纪工委（监察组）。事业单位3个，名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

行政编制90人，实有人数79人；事业编制51人，实有人数33人。社区工作者编制166人，实有人数151人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16402.23万元，比上年增加5013.33万元，增长44.02%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计13618.85万元，比上年增加3241.28万元，增长31.23%，其中：财政拨款收入13546.55万元，占收入合计的99.47%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入72.29万元，占收入合计的0.53%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计13579.62万元，比上年增加2640.38万元，增长24.14%，其中：基本支出6308.73万元，占支出合计的46.46%；项目支出7270.89万元，占支出合计的53.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16329.94万元，比上年增加4949.94万元，增长43.50%。主要原因：增加创卫工作经费、增加老旧小区完善类改造费用等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12402.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5063.98万元，占本年财政拨款支出37.45%；公共安全支出7.61万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出0.40万元，占本年财政拨款支出0.003%；科学技术支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.37%；文化旅游体育与传媒支出195.50万元，占本年财政拨款支出1.45%；社会保障和就业支出4103.08万元，占本年财政拨款支出30.347%；卫生健康支出1095.71万元，占本年财政拨款支出8.10%；节能环保支出85.90万元，占本年财政拨款支出0.64%；城乡社区支出469.78万元，占本年财政拨款支出3.47%;农林水支出210.74万元，占本年财政拨款支出1.56%；住房保障支出960.08万元，占本年财政拨款支出7.10%；灾害防治及应急管理支出159.75万元，占本年财政拨款支出1.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算5063.98万元，比2021年年初预算增加719.99万元，增长16.57%。其中：

“人大事务”2021年度决算11.62万元，比2021年年初预算增加11.62万元，增长100%。主要原因：增加区人大代表活动经费、补选十六届区人大代表费用、换届选举费用。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算4400.89万元，比2021年年初预算增加410.45万元，增长10.29%。主要原因：增加久敬佳园小区综合整治项目费用、城市管理工作费用。

“统计信息事务”2021年度决算21.05万元，比2021年年初预算增加21.05万元，增长100%。主要原因：增加人口抽样调查及第七次全国人口普查费用。

“群众团队事务”2021年度决算1.86万元，比2021年年初预算增加0.50万元，增长36.69%。主要原因：增加城市志愿者专项费用。

“组织事务”2021年度决算621.64万元，比2021年年初预算增加275.52万元，增长79.60%。主要原因：增加城乡基层党组织服务群众费用、商务楼宇党群服务中心开办及运行费用、核酸检测信息统一平台设备购置专用设备费用等。

“其他共产党事务支出”2021年度决算6.92万元，比2021年年初预算增加0.84万元，增长13.86%。主要原因：增加防范和处理邪教工作费用。

2、“公共安全支出”2021年度决算7.61万元，比2021年年初预算减少20.83万元，下降73.24%。其中：

“公安”2021年度决算7.61万元，比2021年年初预算减少20.83万元，下降73.24%。主要原因：基层流管员人数少于编制数。

3、“教育支出”2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算减少4.77万元，下降92.19%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算减少4.77万元，下降92.19%。主要原因：仅用于事业单位人员及会计继续教育培训支出。

4、“科学技术支出”2021年度决算50万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“科学技术普及”2021年度决算50万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：科普益民项目按照预算支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算195.50万元，比2021年年初预算增加43.83万元，增长28.90%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算172.11万元，比2021年年初预算增加45.20万元，增长35.61%。主要原因：增加“街乡社区文化中心提升服务水平”促优秀资金、创城迎检补助费用、周末大舞台活动等费用。

“体育”2021年度决算23.39万元，比2021年年初预算减少1.37万元，下降5.53%。主要原因：用于基层体育费用。

6、“社会保障和就业支出”2021年度决算4103.08万元，比2021年年初预算增加203.19万元，增长5.21%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2021年度决算21.89万元，比2021年年初预算减少2.02万元，下降8.44%。主要原因：用于社区管理退休人员活动及自采暖费用。

“民政管理事务”2021年度决算2271.38万元，比2021年年初预算增加76.97万元，增长3.51%。主要原因：增加低保、特困、低收入人员送温暖资金、第十一届社区局面委员会换届选举经费、集中供暖补贴等支出。

“行政事业单位养老支出”2021年度决算436.02万元，比2021年年初预算减少4.59万元，下降1.04%。主要原因：行政单位及事业单位实有人数减少。

“就业补助”2021年度决算280.14万元，比2021年年初预算减少24.36万元，下降8.00%。主要原因：社会公益性人员补贴、灵活就业补贴、自谋职业补贴根据实际人数发放补贴。

“抚恤”2021年度决算0.94万元，比2021年年初预算增加0.94万元，增长100%。主要原因：增加优抚对象冬季集中供暖补贴。

“退役安置”2021年度决算2.88万元，比2021年年初预算减少4.02万元，下降58.21%。主要原因：用于退役安置人员活动等。

“社会福利”2021年度决算8.48万元，比2021年年初预算增加5.88万元，增长226.16%。主要原因：增加社区养老服务驿站租金补助及流量补助费用。

“残疾人事业”2021年度决算56.22万元，比2021年年初预算增加6.79万元，增长13.74%。主要原因：增加了残疾人儿童少年康复训练补助、北京市专项转移支付无障碍环境建设资金等。

“最低生活保障”2021年度决算763.29万元，比2021年年初预算减少89.25万元，下降10.47%。主要原因：按照实际情况发放城市居民最低生活保障资金、低收入生活补贴费用。

“临时救助”2021年度决算98.65万元，比2021年年初预算增加91.64万元，增长1307.32%。主要原因：增加临时救助资金、城乡特困人员夏季防暑降温费、城乡特困人员换季服装费用等。

“特困人员救助供养”2021年度决算11.24万元，比2021年年初预算减少3.06万元，下降21.37%。主要原因：按照实际人数每月发放城市特困人员生活费。

“财政代缴社会保险费支出”2021年度决算0.48万元，比2021年年初预算增加0.48万元，增长100%。主要原因：增加异地退休返京知青城医保帮扶资金。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算151.47万元，比2021年年初预算增加147.78万元，增长4013.69%。主要原因：增加社区邻里互助资金、社区公益金、社会心理服务站点资金、老年节走访慰问资金、退休人员活动费用等。

7、“卫生健康支出”2021年度决算1095.71万元，比2021年年初预算增加855.01万元，增长355.22%。其中：

“卫生健康管理事务”2021年度决算400.00万元，比2021年年初预算增加400.00万元，增长100%。主要原因：增加创卫工作经费。

“公共卫生”2021年度决算285.81万元，比2021年年初预算增加247.79万元，增长651.60%。主要原因：增加疫苗接种工作经费、乡村医生补贴、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等。

“计划生育事务”2021年度决算40.54万元，比2021年年初预算减少16.63万元，下降29.09%。主要原因：用于独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助费、独生子女父母奖励费用等，根据实际情况支付。

“医疗救助”2021年度决算171.52万元，比2021年年初预算增加26.02万元，增长17.88%。主要原因：医疗救助及大额支出医疗救助资金有所增加。

“优抚对象医疗”2021年度决算0.12万元，比2021年年初预算增加0.12万元，增长100%。主要原因：增加伤残军人医疗补助资金。

“其他卫生健康支出”2021年度决算197.72万元，比2021年年初预算增加197.72万元，增长100%。主要原因：增加创卫经费支出。

8、“节能环保支出”2021年度决算85.90万元，比2021年年初预算减少0.26万元，下降0.30%。其中：

“污染防治”2021年度决算85.90万元，比2021年年初预算减少0.26万元，下降0.30%。主要原因：背街小巷清扫保洁资金根据比价后金额支付。

9、“城乡社区支出”2021年度决算469.78万元，比2021年年初预算增加238.73万元，增长103.32%。其中：

“城乡社区管理事务”2021年度决算226.00万元，比2021年年初预算增加136.95万元，增长153.79%。主要原因：增加拆违资金及违法群租房整治资金。

“城乡社区环境卫生”2021年度决算243.78万元，比2021年年初预算增加101.78万元，增长71.67%。主要原因：使用2020年结转的垃圾分类资金及增加背街小巷整治资金。

10、“农林水支出”2021年度决算210.74万元，比2021年年初预算增加210.74万元，增长100%。其中：

“农业农村”2021年度决算38.13万元，比2021年年初预算增加38.13万元，增长100%。主要原因：增加村庄绿化养护费用及村庄保洁费用。

“林业和草原”2021年度决算172.61万元，比2021年年初预算增加172.61万元，增长100%。主要原因：增加完善政策平原生态林养护资金、郊野公园养护资金、平原造林养护资金及首都绿化美化花园式社区创建资金。

11、“住房保障支出”2021年度决算960.08万元，比2021年年初预算增加373.58万元，增长63.70%。其中：

“保障性安居工程支出”2021年度决算376.89万元，比2021年年初预算增加376.89万元，增长100%。主要原因：增加失管小区治理资金。

“住房改革支出”2021年度决算583.19万元，比2021年年初预算减少3.31万元，下降0.56%。主要原因：实有人数减少。

12、“灾害防治及应急管理支出”2021年度决算159.75万元，比2021年年初预算减少35.61万元，下降18.23%。其中：

“应急管理事务”2021年度决算159.75万元，比2021年年初预算减少35.61万元，下降18.23%。主要原因：机构改革，专职安全员人数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1118.16万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1112.36万元，占本年财政拨款支出8.23%；其他支出5.80万元，占本年财政拨款支出0.04%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2021年度决算1112.36万元，比2021年年初预算增加1112.36万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算1112.36万元，比2021年年初预算增加1112.36万元，增长100%。主要原因：增加老旧小区完善类改造资金。

2、“其他支出”2021年度决算5.80万元，比2021年年初预算增加5.80万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2021年度决算5.80万元，比2021年年初预算增加5.80万元，增长100%。主要原因：增加残疾人事业儿童康复补助经费、高等教育新生入学救助费用、儿童之家建设和运行经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6308.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.08万元减少1.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无因公出国出境费用预算及支出；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.08万元减少1.08万元。主要原因：本单位无公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计393.36万元，比上年增加23.25万元，增加原因：统计所、司法所下沉街道，日常公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1702.33万元，其中：政府采购货物支出11.36万元，政府采购工程支出1349.92万元，政府采购服务支出341.05万元。授予中小企业合同金额1694.63万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额681.90万元，占政府采购支出总额的40.06%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计4.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算976.15万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

15.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。