目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区机关事务管理服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区机关事务管理服务中心为正处级全额拨款事业单位，共包含事业单位1个。内设职能科室21个，包括：党建办公室、办公室、人事教育培训科、财务科、固定资产管理科、安全保卫科、机要通讯管理科、膳食科、基建房管科、服务科、医务保健科、审计科、节能科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、管理五科、管理六科、管理七科、管理八科。

北京市丰台区机关事务管理服务中心部门职能主要为：承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪监委及所辖9个办公区的后勤管理和服务保障工作。

1、贯彻执行党和国家的行政后勤管理政策，按照上级工作部署和规定，制定本中心工作规划、年度计划以及各项规章制度并组织实施。2、主要负责机关财务，固定资产，物资设备，环境秩序，会务收发，安全保卫，机要通讯，公务用车，就餐服务，医疗保健，办公用品的采购、管理及发放，办公设施设备配备、采购和报废，办公区办公用房规划、建设、改造、调配、物业和维修管理，土地证和房产证管理。3、负责除教育、卫生系统，检察院、法院，街道、乡镇以外，其它丰台区党政群机关和直属事业单位办公用房产权归属、房屋使用情况的统计、登记工作，并提出办公用房的规划、建设和调配使用意见。4、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区机关事务管理服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际106人；聘用人员3人。离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计54852.6067万元，比上年增加26286.1170万元，增长92.02%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计44729.6241万元，比上年增加25381.0389万元，增长131.18%，其中：财政拨款收入44726.7783万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.0万元，占收入合计的0.0%；事业收入0.0万元，占收入合计的0.0%；经营收入0.0万元，占收入合计的0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占收入合计的0.0%；其他收入2.8458万元，占收入合计的0.01%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计54751.0760万元，比上年增加26868.3466万元，增长96.36%，其中：基本支出6483.0277万元，占支出合计的11.84%；项目支出48268.0483万元，占支出合计的88.16%;上缴上级支出0.0万元，占支出合计的0.0%；经营支出0.0万元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占支出合计的0.0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计54834.9121万元，比上年增加26287.8682万元，增长92.09%。主要原因：1、丰台区档案馆工程建设；2、新设7个街道办事处办公用房租金；3、2022年报废更新公务用车； 4、区规自分局租用丰开集团办公用房租；5、区市场监督管理局办公用房修缮和丰台区融媒体中心建设项目（一期）第一、二阶段项目改造；6、区第十三次党代会等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出51808.4638万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出44259.5122万元，占本年财政拨款支出85.43%；文化旅游体育与传媒支出2200.0000万元，占本年财政拨款支出4.25%；社会保障和就业支出498.9653万元，占本年财政拨款支出0.96%；卫生健康支出5.4600万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出4336.4876万元，占本年财政拨款支出8.37%；住房保障支出508.0387万元，占本年财政拨款支出0.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算44259.5122万元，比2022年年初预算增加7269.8953万元，增长19.65%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” （款）2022年度决算41352.8248万元，比2022年年初预算增加4365.7279万元，增长11.80%。主要原因：新增区规自分局租用丰开集团办公用房租、区市场监督管理局办公用房修缮和丰台区融媒体中心建设项目（一期）第一、二阶段项目改造、区第十三次党代会、2022年报废更新公务用车经费等；“档案事务”（款）2022年度决算2905.5971万元，比2022年年初预算增加2905.5971万元，主要原因：新增丰台区档案馆工程建设。“组织事务”（款）2022年度决算1.0904万元，比2022年年初预算减少1.4296万元，下降56.73%。主要原因：疫情防控党建活动减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算2200.0000万元，比2022年年初预算增加2200.0000万元。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算2200.0000万元，比2022年年初预算增加2200.0000万元。主要原因：福成大厦办公区租金功能分类科目调整。

3、“社会保障和就业支出”2022年度决算498.9653万元，比2022年年初预算增加58.4758万元，增长13.28%。其中：

“行政事业单位养老支出” （款）2022年度决算498.9653万元，比2022年年初预算增加58.4758万元，增长13.28%。主要原因：退休人员去世支付抚恤金、调入、公招在职人员增加养老保险、职业年金。

4、“卫生健康支出”2022年度决算5.4600万元，比2022年年初预算增加5.4600万元。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算5.4600万元，比2022年年初预算增加5.4600万元。主要原因：疫情防控增加突发公共卫生事件应急处理经费。

5、“城乡社区支出”2022年度决算4336.4876万元，比2022年年初预算增加4336.4876万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算4336.4876万元，比2022年年初预算增加4336.4876万元。主要原因：丰台区档案馆建设工程项目市级补助资金。

6、“住房保障支出”2022年度决算508.0387万元，比2022年年初预算增加27.8087万元，增长5.79%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算508.0387万元，比2022年年初预算增加27.8091万元，增长5.79%。主要原因：增加调入、公招在职人员住房补贴、住房公积金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2941.0715万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2941.0715万元，占本年财政拨款支出100.0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算2941.0715万元，比2022年度年初预算增加2941.0715万元。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款）2022年度决算2941.0715万元，比2022年度年初预算增加2941.0715万元。主要原因：丰台区档案馆工程建设。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6483.0277万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数961.1721万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1050.6600万元减少89.4879万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.0万元，比2022年年初预算数0.0万元增加0.0万元。主要原因：我单位本年度无此项任务；2022年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.0万元，比2022年年初预算数0.0万元增加0.0万元。主要原因：未发生公务接待。2022年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数961.1721万元，比2022年年初预算数1050.6600万元减少89.4879万元。其中，公务用车购置费2022年决算数195.2400万元，比2022年年初预算数0.0万元增加195.2400万元。主要原因：全区行政事业单位2022年公务车辆更新购置经费，2022年购置（更新）18辆，车均购置费10.8467万元。公务用车运行维护费2022年决算数765.9321万元，比2022年年初预算数1050.6600万元减少284.7279万元，主要原因：严格落实八项规定，进一步加强公务用车管理，公务用车改革车辆报废更新，压缩公用经费支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油320.0800万元，公务用车维修281.9339万元，公务用车保险106.2314万元，公务用车其他支出57.6868万元。2022年公务用车保有量447辆，车均运行维护费1.7118万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额3395.5797万元，其中：政府采购货物支出440.5545万元，政府采购工程支出1787.1556万元，政府采购服务支出1167.8696万元。授予中小企业合同金额3177.5217万元，占政府采购支出总额的93.58%，其中：授予小微企业合同金额1820.1387万元，占政府采购支出总额的53.60%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆447台，6927.6368万元；单位价值100万元（含）以上的设备13台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他文化和旅游方面的事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区机关事务管理服务中心为正处级全额拨款事业单位，共包含事业单位1个。内设职能科室21个，包括：党建办公室、办公室、人事教育培训科、财务科、固定资产管理科、安全保卫科、机要通讯管理科、膳食科、基建房管科、服务科、医务保健科、审计科、节能科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、管理五科、管理六科、管理七科、管理八科。

我中心单位职责工作任务情况概述如下：

2022年，区机关事务管理服务中心紧紧围绕全区中心工作，着眼新形势、新特点、新任务、新要求，坚持稳字当头、稳中求进的总体工作思路，统筹推进党的建设、重点任务、主责业务、日常管理等工作有序、高效、协调发展，为区经济社会高质量发展和机关单位高效运行提供有力支撑。

1、始终把党建工作放在突出位置，政治思想建设的根基更加坚实。

（1）抓实党的理论学习宣传。政治理论学习教育贯穿全年，每月制定党支部学习计划，加强对党员干部的政治引领和思想教育。带领全体党员深入研读领会党的二十大、市第十三次党代会和区委全会等重要会议精神，理论学习中心组成员率先撰写二十大报告读书笔记和心得体会，开展学习交流，引导全体党员把思想和行动统一到二十大精神上来，并紧密结合工作实际，提高认识、锤炼本领，激发干事创业热情。

（2）持续夯实党建工作责任。年初制定了党组抓党建工作责任清单、班子成员抓分管科室党建工作责任清单，逐级推动落实“一岗双责”的党建工作责任体系。完成5个党支部的换届选举，配齐支部班子成员。严格落实民主生活会、组织生活会等党内政治生活制度。健全管党治党机制，修改完善《领导班子民主生活会制度》、《党组理论学习中心组学习制度》等7项制度，稳固用制度规范和推动党建工作的良好局面。

（3）落实全面从严治党主体责任。制定全面从严治党主体责任“问题清单”和“整改清单”，认真履行党组主体责任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，层层抓落实。按照《廉政风险点防控措施》，对重点岗位、重点人员，定期进行廉政提醒，强化管理监督。组织召开2022年全面从严治党（党建）工作推进会及警示教育大会，反复进行节前纪律提醒，督促广大党员干部绷紧纪律红线、守牢“廉节”底线。

（4）持续抓好巡察问题整改。自觉提高政治站位，接受巡察监督，完成十三届区委第一轮巡察工作。针对巡察反馈的意见，通过党组集中研究、职能科室对标认领等方式，对问题进行逐一梳理，系统梳理问题清单，剖析内在原因，延伸开展更深层次的自查自纠，制定切实可行的整改方案，持续做好整改落实，保证了巡察取得更深更实的效果。

2、紧紧围绕全区性重点工作，服务支撑大局的特殊作用更加突出。

（1）积极投身防疫工作大局。在北京出现疫情反复的特殊时期，先后组织干部下沉13批次，及时支援王佐镇7个村10个点位、5个社区的核酸检测，以及4个社区16个点位的卡口值守等工作，累计下沉干部1644人次，完成电子围栏流调2000余人次。11月，派出精干力量进驻区疫情防控8小时指挥指挥部，为指挥部运行提供后勤保障，支撑我区疫情防控大局。

（2）常抓各办公区疫情防控。根据区疫情防控要求，动态调整办公区疫情防控措施，先后落实进入办公区检查“四件套”、食堂错峰隔座就餐、安装“疫情防控电子哨兵”等防控措施。12月，优化防控“二十条”实行后，精准掌握干部感染情况，采取错时、压茬到岗等措施，保证业务工作的基本运行和干部职工的身体健康。截至12月底，中心已有85%的干部职工感染新冠后恢复，各项工作步入正轨。

（3）完成系列专项任务保障。严密组织中央、市、区各级的重要活动保障，较好完成1500名干部参加重要活动后勤保障，冬残奥会观众集结疏散工作后勤保障，蔡奇书记赴丰台街道检查调研、国家卫健委和市防疫工作组调研指导、国际服贸会内宾接待、第二轮市环保督察，以及区党代会、区委全会等重要活动的服务保障，为区冬奥会和冬残奥会、疫情防控、大数据等专班专组，提供住宿、用餐、会议、用车等任务，得到活动组织方和服务保障对象的充分肯定。

（4）认真做好审计问题整改。根据区委区政府关于市审计整改工作的统一部署，牵头落实、协调推进行政事业单位租赁、出租出借房屋和公务用车使用管理2项问题的整改，统筹协调相关单位开展统计调查、建账摸底、系统梳理，经区政府批准后印发了《党政机关办公用房管理实施办法（试行）》《党政机关公务用车管理办法》等制度性文件，形成规范管理的长效机制，按照要求完成审计整改问题的销账。

（5）高质量受理“接诉即办”。深入学习《北京市接诉即办工作条例》《北京市接诉即办考评实施办法》，针对区政务服务中心、文化中心等群众办事的重点区域，保安、保洁、维修等容易涉诉的重点岗位，以及群众咨询、引导群众落实防疫要求等重点环节，开展预先研究，形成化解矛盾、回应诉求的流程和标准，全年受理“接诉即办”57件，实现了“三率”达标，以高效回应群众诉求树立了区委区政府良好形象。

3、聚焦主责业务下真功夫，服务保障规范化、精细化的成色更足。

（1）膳食服务质量提升明显。贯彻落实《反食品浪费法》，超额完成30%的就餐补贴用于购买扶贫农副产品的目标任务。积极对接机关伙食管理委员会，先后推出增加早餐糕点2种、小吃1种，午餐凉菜2种、小吃2种，以及在区委区政府和纪委办公区推行火锅就餐服务等提升措施，受到了干部职工的普遍欢迎和认可。全年共保障9个办公区5000余名干部职工用餐143.5万余人次，为各专班专组送餐6000余人次，为防疫部门配送加班宵夜食品16批次。

（2）公车管理保障更加有力。以安全、节约、规范、高效为原则，强化集中管理，充分发挥平台优势，通过完善车辆建档、健全管理制度等措施，实现对449辆公务车辆的有效管控和快速响应。对全区党政机关公车使用管理情况进行了2次专项检查，通报了4个方面的10类问题。全年保障运输、应急、调研和老干部用车6.79万车次，执法用车5.92万车次，安全行车210万公里，运行保障费用节约30%。

（3）基建房管工作高效推进。按照市机关事务管理局要求，对9个集中办公区，以及54个独立办公的委办局、185个办公地址的办公用房面积、房屋性质、建设年代、权属情况等信息进行了统计汇总。按计划推进档案馆新馆建设，完成文体路6号、七里庄18号、市场监督管理局办公用房的修缮改造并投入使用。全年开展零维修项目85项，物业维修1900余次，保证了办公用房使用需求。

（4）机要通信保障及时到位。实现132个区属机要交换单位“一卡通”自助交换，全年完成机要信件交换3.91万件，被国家机要交换站评为机要交换工作先进单位。对9个集中办公区通讯设备及线路进行3次大检修，全年总机受理查询业务8360次，新安装电话60部，移机、查修1510部，办理登记、变更业务46件，高效保证了通信联络畅通。

（5）财务工作开展平稳有序。完成统管单位2021年财务决算编报、2022年资金支出及财务核算、财务报告编制、2023年预算编报审核，以及38家行政及参公单位机关运行成本统计等工作。配合财政、审计及纪检等部门对6家财务统管单位的审计、巡察和专项检查。年内审核预算用款计划3331笔，完成国库集中支付业务5076笔、10.57亿元。

（6）认真做好固定资产管理。进一步规范固定资产管理的相关流程，认真组织办公设备、家具采购，及时开展资产调拨、报废工作，提高资产使用效益。年内完成资产调拨1298件，报废961件，专项采购985件。截至2022年12月25日，统管固定资产增加2917件、1510.46万元，减少2259件、2401.6万元，净值2.88亿元。

（7）积极协调解决停车难题。9月份，协调丽泽控股和太平桥街道，为丽泽办公区建成了5000平方米、可容纳300辆的停车场，有效缓解了干部职工停车难的问题，并会同太平桥街道，探索与附近居民共享停车的模式办法，实现使用效益的增值。10月份，为区委区政府办公区升级重装充电桩27套，有效解决了办公区电动汽车充电桩老旧、数量少、充电慢的问题，为干部职工提供更多的工作便利。

4、狠抓日常管理和内部建设，持续向上向好的发展态势更加稳固。

（1）制度建设持续完善。根据机关事务工作新的实践经验，充分考虑未来面临的新形势、新任务，全面梳理修订内部规章制度，汇编成册、严格落实，进一步规范了各项工作的步骤流程，保证高效运转。特别是对批转、承办的文件和事项，优化形成全程督办的流程，刚性落实时限和标准要求，确保工作在每个节点都有人督、有人干。

（2）干部队伍不断优化。站在适应区高质量发展需要的层面，综合多种方式，加大优秀人才的引进，优化梯次结构，建强干部队伍。年内选拔任用科级领导干部8名，进一步充实建强中坚力量。社会招聘、择优调入6人，扩大90后新生力量。组织参加区委组织部、宣传部、人保局、工会等专项培训，丰富干部知识储备，提高干部综合素养和专业能力。

（3）保密工作扎实有效。按照区统一要求，推进电子公文系统安全可靠应用全面替代项目。彻底清理微信工作群，全面推广“京办”智能政务办公平台，使用率达到100%。严格落实涉密计算机、文件资料管理规定，加强对干部职工和聘用人员的保密教育，做到上网信息不涉密、不涉敏感信息，保证了保密工作不留死角、取得实效。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

北京市丰台区机关事务管理服务中心部门职能主要为：承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪监委及所辖9个办公区的后勤管理和服务保障工作。

依据我中心各项主要职能设立部门整体绩效目标。具体目标为：

1．贯彻执行党和国家的行政后勤管理政策，按照上级工作部署和规定，制定本中心工作规划、年度计划以及各项规章制度并组织实施。

2．主要负责机关财务，固定资产，物资设备，环境秩序，会务收发，安全保卫，机要通讯，公务用车，就餐服务，医疗保健，办公用品的采购、管理及发放，办公设施设备配备、采购和报废，办公区办公用房规划、建设、改造、调配、物业和维修管理，土地证和房产证管理。

3．负责除教育、卫生系统，检察院、法院，街道、乡镇以外，其它丰台区党政群机关和直属事业单位办公用房产权归属、房屋使用情况的统计、登记工作，并提出办公用房的规划、建设和调配使用意见。

4．负责机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。

5．承办区委、区政府交办的其他工作。

我中心目标与职责任务能够相互匹配，目标设置具有充分合理性。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数54852.61万元，其中，基本支出预算数6568.40万元，项目支出预算数48281.36万元，其他支出预算数2.85万元。资金总体支出54751.08万元，其中，基本支出6483.03万元，项目支出48266.51万元，其他支出1.54万元。预算执行率为99.81%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

认真履行中心职能，以“管理、服务、保障”为工作目标。创新服务理念，加强队伍建设，扎实推进机关事务管理工作高效开展，全年产出数量均已满足各项机关办公区后勤管理和服务保障工作。

（2）产出质量

牢固树立大局意识，主动融入区重点任务、大项工作，重点围绕疫情防控、政务服务中心搬迁、行政区划调整、节约型机关创建、创卫、重要活动保障、重点基建项目等方面下实功、求实效，支撑区经济社会高质量发展。

（3）产出进度

以服务全区中心工作、树立丰台良好形象为出发点和落脚点，对担负的例行性、临时性重大活动保障任务，制定周密计划，考虑各环节的时间节点，力求保障重要工作任务的完成进度。先后按时完成冬残奥会活动、联防联控机制综合组北京工作组、疫情专班、区党代会、区“两会”等保障任务。

（4）产出成本

为实现相关任务目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

以安全、节约、规范、高效为原则，强化集中管理，充分发挥平台优势，通过完善车辆建档、健全管理制度等措施，实现对449辆公务车辆的有效管控和快速响应。全年保障运输、应急、调研和老干部用车6.79万车次，执法用车5.92万车次，安全行车210万公里，运行保障费用节约30%。

（2）社会效益

在北京出现疫情反复的特殊时期，先后组织干部下沉13批次，及时支援王佐镇7个村10个点位、5个社区的核酸检测，以及4个社区16个点位的卡口值守等工作，累计下沉干部1644人次，完成电子围栏流调2000余人次。11月，派出精干力量进驻区疫情防控8小时指挥指挥部，为指挥部运行提供后勤保障，支撑我区疫情防控大局。

（3）环境效益

按照市机关事务管理局要求，对9个集中办公区，以及54个独立办公的委办局、185个办公地址的办公用房面积、房屋性质、建设年代、权属情况等信息进行了统计汇总。按计划推进档案馆新馆建设，完成文体路6号、七里庄18号、市场监督管理局办公用房的修缮改造并投入使用。全年开展零维修项目85项，物业维修1900余次，保证了办公用房使用需求。

（4）可持续性影响

协调丽泽控股和太平桥街道，为丽泽办公区建成了5000平方米、可容纳300辆的停车场，有效缓解了干部职工停车难的问题，并会同太平桥街道，探索与附近居民共享停车的模式办法，实现使用效益的增值。为区委区政府办公区升级重装充电桩27套，有效解决了办公区电动汽车充电桩老旧、数量少、充电慢的问题，为干部职工提供更多的工作便利。

（5）服务对象满意度

确保中心所辖各办公区区域环境保持干净、卫生，营造良好的工作环境。保障机关办公区运转正常，提供令各单位满意的后勤服务，机关运行服务保障满意度≥96%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为规范财务统管单位的财务行为，加强财务统管单位财务管理和监督，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》等有关法律法规，制定并执行《机关事务管理服务中心财务统管单位财务管理办法》等。

（2）资金使用合规性和安全性

严格执行财经法律和制度规定，加强资金管理，规范支付程序，确保财政资金安全规范，专款专用。切实做好厉行节约工作，将过紧日子作为我中心预算管理长期坚持的基本方针，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。严格执行公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，做到一事一审批、一事一结账。会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（3）会计基础信息完善性

建立健全并认真执行《机关事务管理服务中心财务统管单位财务管理办法》，认真贯彻执行《会计法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》等财经法律、法规和国家统一的会计制度，进行会计核算，实行会计监督。按规定设置会计账簿，正确使用会计科目，及时记账，坚决抵制伪造、变造、故意毁损会计凭证及账簿行为，做到账证、账账、账表、账实相符。按时编报年终决算，在各财务统管单位确认后，及时报送区财政局。严格执行预算和财务计划，依法对各单位收支进行会计监督，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。按时完成会计凭证、账簿、报表及其他会计资料的立卷、建档工作。

2.资产管理

严格执行固定资产管理各项规定和流程，做到按标准供给、按规定采购、按预算支出、按要求保障。2022年内统管固定资产增加2917件、0.1510亿元，减少2259件、0.2402亿元。截止至2022年12月25日，固定资产原值为4.8756亿元，折旧2.2766亿元，净值2.5990亿元。无形资产原值为0.4779亿元，摊销0.1752亿元，净值0.3027亿元。

3.绩效管理

为贯彻落实《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）的精神，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，按照《北京市丰台区预算绩效目标管理办法》（丰财绩效〔2021〕2514号）、《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）等相关文件的要求，我中心成立全过程绩效评价领导小组，负责协调、处理、决定全过程绩效评价工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。领导小组由财务主管领导任组长，各科室负责人为成员。领导小组由财务科牵头，负责全过程绩效评价工作的具体组织，组织开展审核绩效目标、绩效跟踪管理、绩效目标完成监督、绩效评价等具体工作，协调工作中出现的问题，联系区财政及相关绩效管理部门；主责业务科室和办公室等部门重点配合，按照资料清单要求出具相关材料；其余各资金使用管理科室协同配合。2023年3月完成我中心部门绩效自评工作，形成《项目支出绩效评价报告》1份、《项目支出绩效自评表》64份、《事后绩效自评统计表》1份及《部门及单位自评项目明细表》1份。

4.结转结余率

结转结余率=年终结转结余额÷调整预算数×100% 。

2022年度结转结余率=101.53万元÷54852.60万元×100%=0.19%。

5.部门预决算差异率

部门预决算差异率=1-年度预算执行率

2022年度部门预决算差异率=1-99.81%=0.19%，按照财政预算要求,属于合理范围（小于等于3.0%）。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

依据我中心设立的部门整体绩效目标及绩效指标，依次对应检查目标和指标的完成情况，绩效评价领导小组打分为98分。

2.存在的问题及原因分析

1、绩效目标应进一步优化；

2、项目立项前预算编制应进一步精细化；

3、项目的过程性管理应进一步规范化；

4、项目的满意度调查维度及方式应进一步标准化。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2．继续强化绩效理念，深入推进评价工作。

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。持续学习与绩效目标设立相关的方式方法，持续优化绩效目标与绩效指标。继续优化各办公区工作人员对我中心各项工作满意度的测评方式。

3．继续强化事前准备，提升评价质量。

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

4．加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

丰台区机构改革后，区融媒体中心正式挂牌，区广电中心与区新闻中心合署办公，并选定七里庄路18号院为区融媒体中心新址。为贯彻落实区委区政府决策部署，加速推进区融媒体中心建设，2020年4月15日区政府第90次常务会研究通过了区融媒体中心建设项目实施方案,该项目建设地点位于丰台区七里庄路18号，产权属于原区规划分局及丰台区建筑市政设计所。按照2021年1月5日第434期区政府专题会要求，以我中心作为项目规划审批申报主体，抓紧推动项目实施，工程完工后，区融媒体中心进驻办公。

2021年8月1日，融媒体中心建设项目（一期）第一阶段开工，主要包括办公楼内外装修、电路改造、监控设施改造等项目，空调布局及食堂改造等项目因方案未能确定，不包含在其中。后空调布局、食堂改造等项目方案确定，融媒体中心建设项目（一期）第二阶段项目于2022年8月1日开始施工并于同年11月22日完成施工。

2、主要内容及实施情况

根据设计方案和施工安排，融媒体中心建设项目（一期）第二阶段改造项目改造面积5136.28平方米，主要包括：食堂改造、门窗更换、屋面防水、空调安装等。2022年2月17日，经区财政局评审中心审定，该项目土建及空调（非政采）工程资金5705375.19元，并同意安排此项资金。2022年7月20日通过公开招标的方式确定了土建施工单位，并于2022年8月1日签订施工合同，正式开始施工。第二阶段改造项目于2022年11月22日完成施工，并通过四方验收合格。

3、资金投入和使用情况

丰台区融媒体中心建设项目（一期）第二阶段项目预算批复资金5704785.98元，实际到位资金5704785.98元。

（1）设计部分于2021年10月8日签订合同，本次支付款项183320.11元。

（2）造价咨询部分于2021年10月9日签订合同，本次支付款项22074.04元。

（3）招标代理部分于2022年6月21日签订合同，本次支付款项31789.39元。

（4）建设项目部分于2022年8月1日签订合同，本次支付款项5315770.28元。项目建设过程中未发生变更。

（5）监理项目部分于2022年8月1日签订合同，本次支付款项138871.16元。

截至2022年11月30日，该项目实际支出5704785.98元，预算执行率100%，剩余资金0元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

充分合理利用资金，满足融媒体中心及相关单位办公需求，按照项目计划，把控好数量、质量、时效、成本等指标，确保项目保质保量按时完工，完成融媒体中心建设项目（一期）第二阶段项目。

在项目开展过程中，为满足区融媒体中心对于办公用房的特殊专业需求，坚持高起点、高标准、高要求，充分借助中央广播电视总台在5G、VR、4K等新兴技术上的行业优势，将互联网工作模式的办公区、全媒体超高清融媒虚拟演播室、5G视听平台、融媒指挥中心、融媒创新产品展示等统一规划建设，打造具有前瞻性的网络视听新技术集成应用平台和互动体验终端，让新技术走进生活，就近就便服务群众。

2、阶段性目标

2021年10月8日签订设计合同，10月22日完成设计工作。

2021年10月9日签订造价咨询合同，10月23日完成清单及清单预算编制工作。

2022年2月17日，经区财政局评审中心审定，该项目土建及空调（非政采）工程资金5705375.19元，并同意安排此项资金。

2022年6月21日签订招标代理合同，7月20日通过公开招标的方式确定土建施工单位。

2022年8月1日与施工单位签订合同，正式开始施工。11月22日完成施工，并通过四方验收合格。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台机关事务中心以后相关项目提供参考依据。

通过项目绩效评价，进一步加强和规范“丰台区融媒体中心建设项目（一期）第二阶段项目”专项资金管理工作，增强专项资金支出的规范性和合理性，发挥财政资金对“丰台区融媒体中心建设项目（一期）第二阶段项目”的促进和推进作用，提高专项资金支出的效益和效果。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据绩效评价的基本原理、评价对象和范围，结合项目特点和绩效目标，确定项目绩效评价指标体系。

评价人员根据指标体系表、基础表以及问卷调查和访谈取得的资料，对指标体系各个指标进行评价打分。

根据评分情况，评价人员进行分析判断，综合评价项目绩效，得出评价结论。

按照逻辑分析法设计评价指标体系表，包括项目决策、项目管理以及项目绩效三部分内容，围绕项目专项资金使用和项目实施的各个环节，体现从投入、过程到产出的绩效逻辑路径，客观分析项目的产出和结果。评价指标体系注重指标的内在逻辑性，评价方法的科学性和可操作性。

3.绩效评价工作过程。

前期通过查看相关资料对“丰台区融媒体中心建设项目（一期）第一阶段项目”和“丰台区融媒体中心建设项目（一期）第二阶段项目”的基本情况进行了解后，丰台区机关事务管理中心有关管理人员进行交流、讨论绩效评价工作内容、工作方向和工作方式，了解项目绩效评价工作的相关问题及工作开展的背景、目的等有关内容。通过查阅档案资料、对项目实地考察等初步活动进行基础资料的搜集取证。

结合初步了解的情况与绩效评价的有关要求制定详细的工作方案，然后与丰台区融媒体中心及相关单位有关工作人员进行协调沟通确定后续工作开展的具体时间。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照绩效评价工作方案，评价工作组根据项目实施管理及完成情况，对照评分标准，对绩效评价指标逐项进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为94分，其中“项目决策(A类）”指标得15分，“项目管理（B类）”指标得25分，“项目绩效类（C类）”指标得54分，评分结果属于“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2020年4月15日，区政府第90次常务会研究通过了区融媒体中心建设项目实施方案,该项目建设地点位于丰台区七里庄路18号，产权属于原区规划分局及丰台区建筑市政设计所。按照2021年1月5日第434期区政府专题会要求，以我中心作为项目规划审批申报主体，抓紧推动项目实施，工程完工后，区融媒体中心进驻办公。根据设计方案和施工安排，融媒体中心建设项目分为两个阶段进行，第一阶段改造项目主要包括办公楼内外装修、演播厅改造、配电改造等。第二阶段改造项目改造面积5136.28平方米，主要包括：食堂改造、门窗更换、屋面防水、空调安装等。

共计得分15分。

2.项目过程情况。

投入管理，项目符合中国预算法的规定，符合北京市预算法规定。该部分预算资金5704785.98元，全部为财政资金。收到财政拨付的项目资金，支出进度达到100%。

财务管理，项目资金严格执行《财务管理办法》中的相关规定，按照资金的使用范围及支持方式申报项目、充分履行项目执行单位职责并按规定进行项目预算的编报、执行和调整；在执行过程中，我们按照《采购管理暂行办法》的要求履行公开招投标程序，确定中标单位；资金支出时，项目组严格执行《财务管理办法》，按照资金审批权限报送相关领导审批，并严格遵照支付申请、业务审核、财务审核、领导审批和支付款项5个步骤支付项目资金；项目组严格实行专款专用，财务按会计制度要求进行项目核算，避免出现财政资金被挤占、挪用等违规行为。

项目实施，为保证项目有效推进和执行，项目成立了多方联合管理机制，区机关事务管理中心作为合同甲方，对项目整体建设过程进行管理，区融媒体中心作为用户单位明确项目需求和建设内容，项目承建方作为实施主体全程根据各方要求进行项目执行，项目监理方作为监管单位依据项目合同、建设标准全程监管项目情况。

项目实施严格按照相关规定的要求，根据预算编报指南申报项目，并按照部门预算管理要求，编制项目申报文本，同时附加相关立项材料依据；按照预算批复内容组织项目实施，制定并落实项目工作计划，确保项目实施效果；项目实施期间，由联合管理小组对项目进行监督检查，严格实施过程控制和质量控制，确保项目的实施进度和成果质量。实施项目会报制度、项目责任制、项目档案制度。

共计得分25分。

3.项目产出情况。

具体各项指标如下：

1、数量指标：改造面积不少于5136平方米。该项目实际改造面积5136平方米。

2、质量指标：竣工验收合格。该项目竣工后经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位四方验收合格。

3、时效指标：按照合同规定，项目确保在2022年11月22日前完成施工。项目已在合同规定时间内完成施工。

4、成本指标：项目实际支付金额控制在5704785.98元内。该项目实际支付金额5704785.98元。

共计得分40分。

4.项目效益情况。

该项目合理利用资金完成融媒体中心建设项目（一期）第二阶段项目，为融媒体中心及相关单位人员提供了良好的办公环境，满足了办公需求。在工作人员工作效率提升、楼宇环境满意度、服务设施满意度方面，评价工作组通过对工作人员进行随机调研，共30人次，其中21人表示工作效率、工作环境满意度和服务设施满意度有不同程度的提升，9人表示感觉不明显。

共计得分7分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

1、项目管理方面。项目前期，制定全面可控的项目管理计划，按照区财政规定的步骤逐一完成规定动作，确保前期手续合法合规。项目开展后，根据项目管理计划和实际施工情况，定期组织使用方、设计单位、施工单位、监理单位召开项目工程协调会，对项目开展过程中出现的问题进行即时协调，确保项目按时按点、保质保量顺利完工。

2、成本控制方面。项目确定设计方案后，由造价咨询公司出具的初步造价，经由区财政选定的评审公司进行评审后，确定最终控制价。在项目开展过程中，通过现场管理、多方沟通协调等方式，确保施工过程中未发生项目变更及其他费用的产生，将工程费用控制在预算范围内。

3、工程质量方面。项目开展前期，对监理单位提出施工现场管理的具体要求并进行定期检查，同时不定期到施工现场进行抽查，确保施工单位和监理单位按照合同约定开展工作。项目施工完成后，组织施工单位、设计单位、监理单位进行四方验收，确保工程保质保量完成。

2. 存在的问题及原因分析

由于融媒体中心建设项目（一期）第一阶段和第二阶段交叉施工，在施工的过程中存在部分施工项目衔接不畅的现象，主要原因是在施工过程中的整体统筹工作不够全面。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

2022年度部门项目支出绩效自评表详见附件