目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区纪律检查委员会是行政单位，是党的纪律检查机关，与北京市丰台区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。机关共有17个内设机构，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风室、信访室、案管室、审理室、干部监督室、4个监督检查室和4个审查调查室，另有机关党委、16个派驻纪检监察组、区委巡察办、5个区委巡察组以及1家下属非独立核算事业单位即丰台区纪检监察信息技术保障中心。

（二）人员构成情况

行政编制194人，实有人数171人，比上年减少6人，主要原因为退休；事业编制18人，实有人数6人，比上年减少1人，为调出干部。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8430.6万元，比上年增加637.31万元，增长8.18%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6893.91万元，比上年减少270.25万元，下降3.77%。

1.财政拨款收入6893.91万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6893.91万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8006.26万元，比上年增加612万元，增长8.28%，其中：基本支出6686.52万元，占支出合计的83.52%；项目支出1319.74万元，占支出合计的16.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8430.6万元，比上年增加637.31万元，增长8.18%。主要原因：办案力度加大，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8006.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6339.92万元，占本年财政拨款支出79.19%；教育支出4.84万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出760.95万元，占本年财政拨款支出9.5%；住房保障支出900.54万元，占本年财政拨款支出11.25%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算6339.92万元，比2023年度年初预算增加760.06万元，增长13.62%。其中：

“纪检监察事务”（款，下同）2023年度决算6334.17万元，比2023年度年初预算增加756.43万元，增长13.56%。主要原因：办案力度加大，项目支出增加。根据财预﹝2016﹞143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目。

“组织事务”（款）2023年度决算5.76万元，比2023年度年初预算增加3.63万元，增长170.9%。主要原因：年中追加预算。

2、“教育支出”(类)2023年度决算4.84万元，比2023年度年初预算减少4.99万元，下降50.76%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算4.84万元，比2023年度年初预算减少4.99万元，下降50.76%。主要原因：厉行节约，采用线上培训模式。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算760.95万元，比2023年度年初预算减少108.62万元，下降12.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算760.95万元，比2023年度年初预算减少108.62万元，下降12.49%。主要原因：在职人数较上年减少。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算900.54万元，比2023年度年初预算减少104.66万元，下降10.41%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算900.54万元，比2023年度年初预算减少104.66万元，下降10.41%。主要原因：在职人数较上年减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6686.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.83万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算35.1万元减少18.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，0万元，与2023年年初预算数持平。主要原因：未安排因公出国（境）费用；2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。主要原因：未安排公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数16.83万元，比2023年年初预算数35.1万元减少18.27万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，与2023年年初预算数持平。主要原因：本年无购置公车需求，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数16.83万元，比2023年年初预算数35.1万元减少18.27万元，主要原因：厉行节约，减少支出。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.9万元，公务用车维修5.67万元，公务用车保险2.49万元，公务用车其他支出0.77万元。2023年公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.12万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计416.49万元，比上年减少1.75万元，减少原因：牢固树立过紧日子理念，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额47.53万元，其中：政府采购货物支出11.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.66万元。授予中小企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的53.03%，其中：授予小微企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的53.03%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共北京市丰台区纪律检查委员会共有车辆15台，共计228.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算230.2万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：2023年区纪委部门决算报表

附件2：2023年区纪委部门绩效评价情况