北京市丰台区科学技术和信息化局2021年度部门决算（草案）-北京市丰台区人民政府网站

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北京市丰台区科学技术和信息化局2021年度部门决算（草案）

日期：2022-09-26 10:00 来源：区科信局

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目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区科学技术和信息化局2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），包含一个行政单位，及三个事业单位，行政单位为机关本级，事业单位分别为中小企业服务心（非独立核算，并入机关本级）、科技创新促进中心和大数据管理中心。

主要职责：

（1）贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

（2）拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

（3）编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

（4）负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

（5）拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

（6）推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

（7）负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

（8）鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

（9）推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

（10）拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（11）统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

（12）负责本区无线电管理工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。

a.贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

b.强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

（二）人员构成情况

截至2021年底，共有行政编制32人，实有人数32人，事业编制54人，实有人数42人，其中处级领导干部共计5人，处级非领导干部9人，科级及以下干部为29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17953.42万元，比上年15648.52万元增加2304.9万元，增长14.72%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计10316.96万元，比上年11290.88万元减少973.92万元，下降8.62%，其中：财政拨款收入10306.88万元，占收入合计的99.90%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入10.08万元，占收入合计的0.1%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计12604.08万元，比上年14641.66减少2037.58万元，下降13.91%，其中：基本支出1935.71万元，占支出合计的15.36%；项目支出10668.37万元，占支出合计的84.64%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17858.06万元，比上年15558.38万元增加2299.68万元，增长14.78%。主要原因：兑现“丰九条”政策资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12597.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6.01万元，占总支出的0.05%；教育支出0.11万元，占总支出的0.0009%；科学技术支出11984.00万元，占总支出的95.13%；社会保障和就业支出224.11万元，占总支出的1.78%；资源勘探信息等支出47.96万元，占总支出的0.38%；住房保障支出278.00万元，占总支出2.21%；灾害防治及应急管理支出56.94万元，占总支出0.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算6.01万元，比2021年年初预算0.84万元增加5.17万元，增长615.47%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算6.01万元，比2021年年初预算0.84万元增加5.17万元，增长615.47%。主要原因：组织部年中拨付挂职干部经费。

2、“教育支出”（类）2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算1.08万元减少0.97万元，降低89.81%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算1.08万元减少0.97万元，降低89.81%。主要原因：受疫情影响，多为线上培训。

3、科学技术支出”(类)2021年度决算11984.00万元，比2021年年初预算9368.95万元增加2615.05万元，增长27.91%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2021年度决算10612.23万元，比2021年年初预算8005.20万元增加2607.03万元，增长32.56%。主要原因：新增综合指挥调度中心建设经费、丰泽计划人才经费，金财专网等项目。

“基础研究”（款）2021年度决算500万元，比2021年年初预算增加500万元，增长100%。主要原因：年中追加自然基金经费。

“应用研究”（款）2021年度决算25.6万元，比2021年年初预算50万元减少24.4万元，下降48.8 %。主要原因：受疫情影响，线下活动改为线上进行。

“科学技术普及“（款）2021年度决算846.17万元，比2021年年初预算1313.74万元减少421.2万元，减少35.59%。主要原因：科普项目经费由财政局收回指标后进行兑付。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算224.11万元，比2021年年初预算197.39万元增加26.72万元，增长13.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算224.11万元，比2021年年初预算197.39万元增加26.72万元，增长13.54%。主要原因：年中基数调增，养老保险及职业年金支出增加。

5、“资源勘探信息等支出”（类）2021年度决算47.96万元，比2021年年初预算增加47.96万元，增长100%。其中：

“制造业”2021年度决算17.40万元，比2021年年初预算增加17.40万元，增长100%。主要原因：机构改革，合并经费。

“支持中小企业发展和管理支出”2021年度决算30.56万元，比2021年年初预算增加30.56万元，增长100%。主要原因：机构改革，合并经费。

6、“住房保障支出”(类)2021年度决算278.00万元，比2021年年初预算253.46万元增加24.54万元，增长9.69%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算278.00万元，比2021年年初预算253.46万元增加24.54万元，增长9.69%。主要原因：机构改革，新增4名行政人员和11名事业人员，且年中基数调增，在职员工晋级晋档，因此住房补贴及住房公积金均有所增加。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算56.94万元，比2021年年初预算52.10万元增加4.84万元，增长9.29%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算56.94万元，比2021年年初预算52.10万元增加4.84万元，增长9.29%。主要原因：机构改革，合并经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1935.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括范围为科信局本级1个行政单位、2个事业单位（中小企业服务中心为非独立核算单位，并入行政本级）。2021年“三公”经费财政拨款决算数0元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算减少0.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。

2.公务接待费。2021年决算数0元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算减少0.65万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计145.66万元，比上年增加17.76万元，增加原因：2021年3月机构改革，我局新增4名行政人员及11名事业人员，相应公用经费有所增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4079.92万元，其中：政府采购货物支出37.36万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出4042.56万元。授予中小企业合同金额1753.29万元，占政府采购支出总额的42.97%，其中：授予小微企业合同金额1519.42万元，占政府采购支出总额的37.24%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算3517.91万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出九项支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局）位于北京市丰台区文体路2号3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门。科信局由机关本级、中小企业服务中心、科技创新促进中心和大数据管理中心组成，科信局机关本级为行政单位，其余为事业单位。截至2021年底，科信局共有行政编制32人，实际32人，事业编制54人，实际42人.其中处级领导干部共计5人，处级非领导干部9人，科级及以下干部为60人，聘用人员（安全员、其他聘用人员--临时工）5人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

2.部门职责

（1）贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

（7）负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

（10）拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（11）统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

（12）负责本区无线电管理工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。

3.主要工作成效

（1）工业领域逐步平稳运行，软件和信息服务业领域保持增长态势，科技服务业收入稳步增长。

（2）强化产业布局，有序推进航空航天产业，推动区域轨道交通产业发展，疏解提质促转型。

（3）以优质企业推荐为抓手，实现高质量发展战略，以服务产业链龙头企业为重点，确保产业链供应链稳定，以重点企业走访为契机，精准解决中小企业诉求，以高成长企业培育引进为中心，落实1511产业发展提质工程。

（4）做好顶层设计，加大科技创新支持力度，加强创新主体培育，提质增量发展科技企业孵化机构，提质增量发展科普能力建设。

（5）完成5G基站建设工作任务，完成建设区综合指挥调度中心，并投入运用，完成区划调整街道的政务外网光缆接入联通工作，完成各类网络运维保障工作任务。

（6）坚持规划引领,画好“一张图”，先试先行，推动数据汇聚工作，以“舱”促建，推进应用场景展示，兼顾远近，谋划智慧城市建设，围绕区域重点工作，做好支撑，全力支撑我区疫苗接种工作，发布疫苗接种大数据分析周报，指导各街乡镇部署90多个疫苗接种固定点位（或接种车）信息化设备，研发疫苗接种摸排二维码和疫苗大数据分析平台。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数17953.42万元，其中，基本支出预算数2046.81万元，项目支出预算数15906.61万元，其他支出预算数0元。资金总体支出12604.08万元，其中，基本支出1935.71万元，项目支出10668.37万元，其他支出0元。预算执行率为70.20%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年度，我局实施完成了50个项目，资助重点研究专题项目6项，前沿项目22项；推动2个腾退企业实现转型发展，疏解退出一般制造业企业2家；79家企业入选市级“专精特新”中小企业，10家企业认定为市级专精特新“小巨人”企业，6家企业认定为国家级专精特新“小巨人”企业；交控科技成长为隐形冠军企业，六合伟业的测斜仪入选工信部第六批制造业单项冠军产品；区内企业获得国家科技进步奖9项，北京市科技进步奖10项；确定我区产业链龙头企业25家，其中，5家企业纳入市级产业链龙头企业并纳入市级服务管家。通过前期深入走访调研，形成产业链龙头企业档案，建立需市区协调解决事项问题台账；筛选出112家高成长企业。开展“丰帆行动”培育活动，举办8次政策专场宣讲，惠及企业600余家/次。联合区内创新创业孵化平台，服务30余家企业发展需求。进行20余期“智慧下午茶分享”活动，成功对接9家高质量中介服务机构，推送全市各类政策信息近百条；完成贷款担保项目累计实际放贷7个，金额1050万元；无代偿解除担保责任项目7个，金额1020万元。发布《2021年丰台区科技成果转化任务落实方案》，推荐5家企业项目参加市级科技成果转化服务平台专项角逐；落实“丰九条”政策要求，为233家企业兑现资金7828.67万元（次年拨付）。开展高新技术企业认定申报服务工作，服务指导企业500余家/次。全区申报国家高新技术企业数量共计913家次，同比增长17.8%。通过“报备即批准”通道申报的企业12家，成功公示5家。开展科技型中小企业评价工作，注册企业达到1190家，其中，2021年参加评审企业294家，获得入库编号285家；发布落实《丰台区孵化机构认定管理办法（试行）》，年度认定6家区级孵化机构。建成386个5G基站；建成大数据汇聚平台，共汇聚295类、8000多万条具体数据，初步形成全区人口库、法人库和地理信息库，参与指导区级部门重点信息化项目，政务服务一体化平台整合汇聚全区1700多个政务服务事项一窗办理，为全市区级领先水平；全力支撑我区疫苗接种工作，发布疫苗接种大数据分析周报，指导各街乡镇部署90多个疫苗接种固定点位（或接种车）信息化设备，研发疫苗接种摸排二维码和疫苗大数据分析平台。

（2）产出质量

三大主管产业平稳发展；高标准编制完成《“十四五”时期丰台区“高精尖”发展规划》，着力构建“2231”高精尖产业结构；积极对接轨道交通优势企业，吸引城轨创新网络有限公司加入，扩大“联合基金”规模至1250万元；走访企业42家，深入了解企业经营现状和企业诉求，建立“一企一表”；制定《丰台区培育和引进高成长性企业实施方案》，发布《丰台区“丰帆行动”高成长型企业培育方案》，筛选出112家高成长企业；编制完成《“十四五”时期丰台区科技创新发展规划》，致力完善全区科技创新政策体系；发布《2021年丰台区科技成果转化任务落实方案》，推荐5家企业项目参加市级科技成果转化服务平台专项角逐；发布落实《丰台区孵化机构认定管理办法（试行）》；获得“北京市科普工作先进集体”荣誉称号；1名同志获得“北京市科普工作先进个人”荣誉称号；中国园林博物馆等7家单位获得北京市科普基地命名；交控科技承担的《丰台区智慧城市轨道交通科普展厅内容开发与推广服务》项目获得北京市科普项目立项，获批市级科普经费130.4万元；新增街道政务网接入工程总设计里程为55.864公里，全区政务外网达1025公里；开展网络信息安全桌面应急演练1次，服务全区金财专网268件次，服务政务外网业务1093件次，服务保障1700余次视频会议，服务全区政务云业务524件次，服务全区软件正版化工作245件次，举办信息化相关业务培训6次，处理网络安全事件45次，处理接诉即办工单107件次，吹哨报到16件次；完成丰台区两会政务网和视频会议服务保障等信息化重点运维保障工作任务；起草《丰台区政府投资信息化项目评审管理办法》，逐步建立评审全流程管理体系，形成全区统一数据汇聚资源池。

（3）产出进度

各项工作、各个项目有序进行，基本按预定期限完成。部分项目受疫情影响，延期1-2个月进行。

（4）产出成本

2021年全年实际执行数为12604.08万元，其中，基本支出1935.71万元，项目支出10668.37万元，其他支出0元。全年预算数为17953.42万元，预算执行率为70.20%，结转经费中有5188.67万元为“丰九条”政策兑现资金，已在次年1月拨付完毕。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

1-12月，全区129家规模以上工业企业实现工业总产值336.7亿元，同比上升0.5%，比1-11月提高1.1个百分点。1-11月，全区147家规模以上软件和信息服务业企业实现营业收入319.2亿元，增速2.4%（暂无全年数据）。1-11月，全区273家规模以上科技服务业企业实现收入480.9亿元，同比增长12.9%，比1-10月提高2.1个百分点（暂无全年数据）。

（2）社会效益

全力推动主管行业领域平稳发展；全面聚焦“高精尖”产业发展，打造丰台产业发展新引擎，推动区域经济高质量发展；全方位精准服务助力企业发展，以服务产业链龙头企业为重点，确保产业链供应链稳定。确定我区产业链龙头企业25家，其中，5家企业纳入市级产业链龙头企业并纳入市级服务管家；基于国内外科技创新的趋势特征和北京建设国际科技创新中心的任务要求，编制完成《“十四五”时期丰台区科技创新发展规划》，致力完善全区科技创新政策体系，提高科技创新综合实力和竞争力，增强科技支撑全域发展能力；加大科技创新支持力度；科技企业孵化机构提质增量发展；科普能力建设进一步提升；进一步健全区域5G基础设施建设工作机制；配合冬奥会、冬残奥会宣传工作，牵头开展区域5G+8K超高清户外大屏建设工作。

（3）环境效益

开展丰台区可利用产业空间摸排调研工作，形成可用于腾笼换鸟、发展高精尖项目的空间台账。

（4）可持续性影响

暂不涉及。

（5）服务对象满意度

A.公众评价：我局狠抓内部管理，认真履行部门职责，大力发展三大产业，积极为企业服务，认真办理提案、议案，获得了企业的一致好评。

B.内部互评：全局上下认真贯彻落实市、区两级政府的批示指示，较好地完成了全年工作任务，与各兄弟部门始终保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作开展卓有成效。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

按照《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2022〕568号）的文件要求，我局立即研究制定了《2022年丰台区科信局绩效自评工作方案》，确定了牵头科室为办公室（财务），明晰了各科室、事业单位的职责，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。

（2）资金使用合规性和安全性

加强资金监管，强化资金支付审核，把保证财政资金规范使用、及时支付到位，作为集中支付管理的重要任务。重点检查资金使用是否符合专款专用原则，资金使用程序是否规范，是否存在挤占挪用资金等情况。

（3）会计基础信息完善性

会计基础信息工作是会计工作的基本环节，也是会计工作的重要基础。包括建立会计人员岗位责任制、使用会计科目、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表、管理会计档案、办理会计交接等方面。我局2021年7月重新修订出台了财务管理制度汇编以及内控手册，为提高会计信息质量打好基础。

2.资产管理

我局制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《丰台区财政局关于印发丰台区行政事业单位国有资产配置管理办法的通知》(丰财资产【2016】199号)有关规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的单位不予报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织各科室定期对所属的固定资产进行盘查，明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理，2021年我们对全局的固定资产进行一次全面清理，按财政规定的程序报批核销报废资产3.20万元。

3.绩效管理

依照《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》相关要求，结合我局实际工作情况，制定了《2022年丰台区科信局绩效自评工作方案》。方案明确了工作目标及组织机构、确定了牵头科室为办公室（财务），明晰了各科室、事业单位的职责，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。2021年我局实施完成50个项目，除2个涉密项目外，均完成了绩效自评，实现了项目经费的全过程管理，其中得分为优秀的项目47个，得分为一般的项目1个。

4.结转结余率

我局2021年度结转结余率为29.8%，结转金额为5349.34万元，约97%为“丰九条”政策扶持兑现资金，已于次年1月完成拨付。

5.部门预决算差异率

我局2021年度部门预决算差异率为29.8%，差额主要为“丰九条”政策扶持兑现资金，由于该指标为区级财力，拨付时间较晚。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

见下图。

2.存在的问题及原因分析

（1）各科室、事业单位对全过程绩管理目前还停留在概念中，未给予足够重视。

（2）缺乏过程监督环节，财务人员财务控制意识不强，未将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

（3）预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

（六）措施建议

1.措施

(1)强化各科室及事业单位的预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，提一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(2)加强项目推进力度，切实提高资金合用效益。

2.建议

作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政局尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目背景

近年来，随着科技事业的地位提升和科技三项经费的不断增加，国家和地方部门对科技三项经费的投入使用越来越重视，国内许多地区不断探索科技三项经费管理和使用的新方式，致力于增加资金使用效益，提高科技成果转化支撑能力。在中央精神的指导下，北京市先后印发了《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》《关于新时代深化科技体制改革加快推进全国科技创新中心建设的若干政策措施》等重要文件，并制定了一系列配套管理办法，积极探索科研经费管理改革，激发科技创新活力。

丰台区作为首都中心城区，正在聚焦特色优势产业，打造国际科技创新中心的重要承载空间。科技三项经费对新时期丰台区高精尖产业发展具有独特的重要价值，能够有效促进创新成果落地生根，强化科技创新的支撑引领，提高经济社会产出效益。丰台区高度重视科技三项经费的使用管理，立足《丰台区科技三项费项目及经费管理办法》规定，近年来支持项目在逐步增多，项目实用性和高精尖属性也在不断增强。

(2)主要内容及实施情况

丰台区2019-2020年科技三项费共支持27个项目，涉及新一代信息技术、新材料、智能装备、软件和信息服务、医药健康、节能环保、科技服务业等7个领域，其中，智能装备领域项目最多，共有9个项目，占总体的1/3；其次为新一代信息技术领域，共有7个项目，占比25.9%。项目领域与全市及区级重点产业方向比较契合。

表1 丰台区2019-2020年科技三项费支持项目

序号	项目领域	单位名称	项目名称
1	新一代信息技术	北京动力源科技股份有限公司	基于物联网大数据架构的5G基站能效管控平台
2		北京东方通科技股份有限公司	基于国产环境的云应用服务平台研发及成果转化
3		北京六合伟业科技股份有限公司	面向深地探测及工程的智能监控与动态决策平台
4		北京华成智云软件股份有限公司	飞机起降全景AI追踪系统
5		北京一雄信息科技有限公司	军民两用车辆全寿命周期数据采集分析设备与智能运维管理平台研制及产业化
6		北京牧家科技有限公司	基于区块链技术的智能零售平台的研发及产业化
7		北京元六鸿远电子科技股份有限公司	大功率射频多层瓷介电容器
8	新材料	北京当升材料科技股份有限公司	高安全低产气长寿命单晶型高镍多元正极材料开发
9	新材料	北京旭阳科技有限公司	绿色聚酰胺热塑性弹性体制备关键技术开发及产业化
10	科技服务业	航天科工海鹰集团有限公司	空天产业专业化协同服务平台
11	智能装备	交控科技股份有限公司	城市轨道交通互联互通全自动运行系统产业化
12		冶金自动化研究设计院	流程工业特种机器人系统集成平台建设及示范应用
13		龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司	高铁检修智能装备开发与系统集成
14		北京临近空间飞艇技术开发有限公司	平流层飞艇长期驻空压力调节技术攻关
15		北京星航机电装备有限公司	基于连续送粉系统的智能激光选区熔化生产线
16		北京国力矿安科技有限公司	煤矿智能供电防越级跳闸系统
17		北京航天斯达科技有限公司	基于8轴专用机器人设计的化纤工业智能柔性工厂整体解决方案
18		北矿机电科技有限责任公司	超大型智能高效浮选装备开发及产业化
19		北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	基于北斗定位的列车运行智能控制系统研究
20	软件和信息服务	北京鼎兴达信息科技股份有限公司	基于大数据的GSM-R网络数据监测和智能分析平台的成果产业化项目
21		北京军懋国兴科技股份有限公司	飞行安全全景数据地图
22		北京天拓四方科技有限公司	数网星工业云平台
23		北京值得买科技股份有限公司	基于消费大数据的反向定制平台
24	医药健康	北京谊安医疗系统股份有限公司	智能重症治疗型呼吸机（VT6000）产品研发和成果转化
25		拜西欧斯（北京）生物技术有限公司	脑卒中急救用I类新药BXOS110 成果转化项目
26		北京三有利和泽生物科技有限公司	人牙髓间充质干细胞注射液I期临床试验研究
27	节能环保	北京泷涛环境科技有限公司	超低氮燃烧技术装备研发与应用

(3)资金投入和使用情况

丰台区2019-2020年科技三项费27个项目共安排区级财政资金2420万元，全额拨付项目承担单位，项目承担单位全额支出。科技三项费的投入带动承担单位配套经费的大幅投入，实际配套经费支出69732.27万元，达到财政经费的28.8倍，财政资金放大效应显著。

2.项目绩效目标

（1）总体目标

丰台区“科三费”聚焦国家、北京市和丰台区重大战略任务和经济社会发展需求，重点解决丰台区社会发展中的重大问题，充分发挥科技创新对区域社会发展的支撑服务作用；聚焦丰台区重点产业，通过核心技术突破和资源集成，完成重大产品、关键共性技术、重大工程和科技创新平台建设，加快培育丰台区“高精尖”产业体系。

（2）阶段性目标

2020年2月底前完成项目征集，2020年4月底前开展项目评审工作，2020年6月底前确定拟扶持项目及资金额度，2020年8月底前完成资金拨付，2022年9月底前完成项目结题验收，2022年12月底前完成项目绩效评价。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

由于科技三项经费项目实施涉及区级部门、承担企业、审计机构等主体，其效果受到资金使用管理机制、部门推进工作以及企业具体落实等多方面的因素影响。基于此，本次绩效评价围绕丰台区2019-2020年科技三项费27个项目，以目标评价、效果评价为主，兼顾过程评价、工作评价，从总体实施情况、推进工作情况、项目绩效情况三个维度进行深入评价，总结工作落实和主要成效，找准关键问题与深层次原因，为下一步完善财政经费支出管理机制、强化资金使用效能提供重要参考。

2.绩效评价原则、指标、标准和方法

（1）绩效评价原则

坚持创新性、经济性和社会性相结合的导向原则。绩效评价以科三费项目的预期目标为基准，重点评价项目的创新性成果产出，并兼顾评价项目的经济产出效益，以及项目对区域社会治理和人才发展的带动效应。

坚持定量分析与定性分析相结合的分析原则。结合项目合同书确定的相关指标要求，突出定量化目标评价，并充分运用定性评价方法，对项目实施情况进行综合化立体评价，确保本次绩效评价的客观性和全面性。

坚持结果公平与过程公正相结合的评价原则。充分考虑科三费项目特点和项目管理要求，按照规范、公开、透明的原则，选取合理的绩效评价维度、评价标准和评价方法，既对项目实施效果进行客观准确评价，又对项目实施管理过程进行公正有据评价。

（2）绩效评价指标

绩效评价指标体系包括总体实施情况、推进工作情况、项目绩效情况三个维度。

总体效果评价。重点从整体完成情况、经费总规模及结构、行业领域分布、取得总体效益等方面进行系统梳理，客观认识和评价27个项目的总体实施效果。

推进工作评价。围绕项目申报立项环节、中期考核环节、结题验收环节中的工作推进情况，进行合理评价，总结经验，找准制约机制。

项目绩效评价。针对承担单位的项目实施情况，重点从经费具体使用、项目创新绩效、行业带动影响、经济社会效益、项目延续情况等角度，全面梳理项目取得的具体成效以及存在的问题。

图1绩效评价指标体系

（3）绩效评价标准

丰台区2019-2020年科技三项费项目绩效评价以预先制定的总体绩效目标、实施计划、预算、成效，以及各项目合同书约定的项目目标、实施计划、预算、取得成果效益等内容作为评价的标准。

（4）绩效评价方法

主要采取比较法、成本效益法和公众评判法进行丰台区2019-2020年科技三项费项目绩效评价。

比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况的比较，综合分析丰台区2019-2020年科技三项费项目绩效目标实现程度。

成本效益法。将丰台区2019-2020年科技三项费项目经费支出与项目取得的经济效益、社会效益、创新效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

公众评判法。通过专家评估对丰台区2019-2020年科技三项费项目财政经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.绩效评价工作过程

为提高评价过程的规范性、严谨性以及评价结论的可信度，评价工作按照资料收集、现场调研、梳理研究三个阶段开展，具体工作路径如下：

第一阶段：资料收集。本阶段主要收集科技三项费项目的相关基础资料，主要包括：各项目立项材料、项目合同书、组织实施材料、中期评审材料、结题资料等，为评价工作做好准备。

第二阶段：现场调研。本阶段工作是结合项目结题情况对承担单位进行实地走访，详细了解项目实施情况。主要流程包括：制定调研计划，向承担单位发放调研问卷；经协调后，进行实地走访。通过问卷调研和现场调研，对项目及承担单位情况做到全面、深入的了解，达到挖掘亮点、发现问题的目的，提升评价工作的效果与质量。

第三阶段：梳理研究。本阶段主要工作是在调研的基础上，对项目相关资料进行集中梳理，全面开展研究评价，形成评价报告。主要流程包括：明确评价逻辑，制定评价框架，结合调研情况，对27个项目资料及相关工作材料进行梳理、分析，得出评价结论；根据评价结论，撰写评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况

（1）项目组织实施规范有序

按照工作流程，丰台区科信局根据《丰台区科技三项费项目及经费管理办法》的规定，有序开展了立项论证、中期评审、结题验收等节点工作，严格履行项目征集、申报、专家评审、实地考察、征求部门意见、会议研究、上报区政府审批的程序，项目组织实施规范有序，项目管理工作得当。

（2）项目完成情况总体良好

丰台区2019-2020年科技三项费27个项目中，目前已有23个项目顺利通过结题验收，另外4个项目结题验收材料初审均已通过，由于疫情原因结题评审会延期，预计将在6月底之前完成结题评审。

（3）财政资金放大作用显著

通过科技三项费投入，为27个承担单位共带来新增销售收入14.9亿元，新增利润2.7亿元，分别达到政府科技三项费投入的61.6倍和11.2倍；新增税收5672.8万元，达到政府科技三项费投入的2.3倍。

（4）创新产出整体质量较高

通过科技三项费投入，推动承担单位在专利、先进技术及应用方面取得了较多成效。丰台区2019-2020年科技三项费27个项目共申请专利174项，授权专利95项，知识产权成果超过预计指标。部分技术产品达到国内外先进水平，19个项目的新技术新产品填补了国内空白。

2.评价结论

丰台区2019-2020年科技三项费项目总体实现绩效目标，项目组织实施规范有序，项目完成情况总体良好，财政资金放大作用显著，创新产出整体质量较高，有效发挥科技创新对区域社会发展的支撑服务作用，推动核心技术突破和资源集成，促进创新成果落地生根，强化科技创新的支撑引领，支撑全区高精尖产业发展，助力北京国际科技创新中心建设。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

面向驻区单位公开征集申报项目。为做好前期准备，区科信局发布项目征集通知，面向在丰台区域内工商、税务登记注册的具有独立法人资格的单位公开征集项目，明确重点支持对象为符合“高精尖”产业领域，解决丰台区社会发展重大问题及促进区域重点产业转型升级的科技项目。

分领域进行专家评审并实地考察了解。为保证评审过程的公开公正，区科信局请纪检特约监督员从专家库中随机抽取出相关领域专家，组成5个专家评审组（新一代信息技术组、新材料与科技服务业组、智能装备组、软件和信息服务业组、医药健康和节能环保组），从项目的创新性、对区域贡献程度、经济社会效益、承担单位综合实力、考核指标实现的合理性等方面进行预估评审。专家组对每个项目出具了针对性意见，对各组项目进行排序。在初步评审基础上，实地考察了项目申报单位，全面了解单位基本情况、项目基础情况等，并针对企业申报项目预期完成的重要目标和主要效益进行了提问和交流。经过评审和考察，形成了拟支持项目初步名单。

征求相关意见确定扶持项目及资金安排。按照《关于整合设立丰台区经济发展专项资金的意见》（丰政发〔2012〕37号）文件精神，区科信局就2019-2020年区科技三项费拟扶持项目及资金安排征求了区发展改革委、区财政部门的意见，根据意见进行了适当调整。结合各方意见，区科信局确定了27个扶持项目，明确项目总经费2420万元。

2.项目过程情况

中期评审与实地考察相结合。2021年8月2日-5日，区科信局组织相关专家集中开展了项目的中期评审会，根据不同技术领域，分设5个专家组，每个专家组包括5名专业领域专家和2名财务领域专家，分别对27个项目进行了中期评审，出具了评审意见和项目建议。根据中期评审情况，区科信局前往项目承担单位进行实地考察，与承担单位负责人进行了详细交流，深入了解项目实施的最新进展和成效，明确存在问题和不规范之处，提出整改建议。

结题评审增加预审环节。在项目期接近尾声阶段，区科信局针对中期评审中问题较为突出的9个项目进行了实地走访，了解项目进展及存在的问题，及时提出意见建议；同时通过走访、线上对接等方式，对其他项目进展也进行了详细的了解。在项目结题评审会前，对各承担单位结题材料进行详细的预审，提出存在的问题并给出修改意见和建议，助力承担单位顺利通过结题验收。

3.项目产出情况

产生一批先进技术产品。通过科技三项费项目的实施，产生了若干新技术和新产品，在一些领域填补了国内空白。北京元六鸿远电子公司研发的大功率射频多层瓷介电容器可对美国产品进行国产化替代，突破国外同行业公司在相关产品中的技术限制；北京临近空间飞艇技术公司研发的平流层飞艇长期驻空压力调节技术填补了国内外空白，首次在浮空器领域应用；北京旭阳科技公司研发的绿色聚酰胺热塑性弹性体制备关键技术打破国际技术垄断，填补我国高端弹性体卡脖子类材料空缺。

涌现一批知识产权成果。丰台区2019-2020年科技三项费27个项目共申请专利174项，授权专利95项，其中，授权发明专利27项。北京牧家科技公司申请和授权专利数量最多，分别达到36项和13项；北京泷涛环境科技公司申请专利19项，授权专利11项；北京华成智云公司申请专利14项，授权专利13项。发表科技论文15篇，其中，冶金自动化研究设计院发表EI论文2篇，北京三有利和泽生物科技公司在国家级药学科技学术性期刊发表论文1篇。

制定一批行业或企业标准。丰台区2019-2020年科技三项费27个项目共主导或参与制定29项标准，其中，行业标准7项，团体标准2项，企业标准20项。北京六合伟业科技主导制定1项行业标准，北京天拓四方科技参与制定4项行业标准，北京动力源科技参与制定2项行业标准，有效助推行业规范化发展。

4.项目效益情况

产生较明显的经济效益。通过科技三项费投入，为27个承担单位共带来新增销售收入14.9亿元，新增利润2.7亿元，分别达到政府科技三项费投入的61.6倍和11.2倍；新增税收5672.8万元，达到政府科技三项费投入的2.3倍。其中，新增销售收入超过1亿元的有6家企业，值得买科技公司新增销售收入达到4亿元；新增利润超过2000万元的有5家企业，值得买科技公司新增利润达6890万元；新增税收超过400万元的有7家企业，龙铁纵横新增税收达1266万元。

有力推动区域社会发展。通过项目的实施，推动了公共安全、绿色环保等领域发展，产生了较大的社会效益。北京东方通科技公司形成一套围绕政务云和安全可控基础设施，实现IaaS平台在全国产环境的运行，防范其他国家对我国云计算领域的技术封锁和限制；北京泷涛环境科技公司研发的超低氮燃烧技术装备实现了治理成本节约、能源节约及医疗成本节约，排放浓度低，无需额外占地，在实现环保目标的同时不增加企业的燃料成本。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

多维度把控项目质量。在项目立项阶段，通过资料预审、专家评审、部门联审等方式，层层筛选优质项目，把控扶持项目的质量，提高财政资金投入使用效率。

及时掌握项目进展。与项目承担单位一对一进行对接，及时了解掌握项目进展及存在的困难问题，积极帮助解决，确保项目进展顺利。

深入开展调研走访。在与项目承担单位建立常态化沟通机制的同时，开展实地走访调研，更加深入了解和掌握承担单位情况与项目进展情况，同时也为挖掘更多优质项目做好储备工作。

2.存在的问题及原因分析

项目支持额度偏低。由于疫情原因，2019-2020年科三费项目扩大了扶持覆盖面，但在项目经费总额上没有增加，所以每个项目获得的支持额度较历年科三费支持额度偏低。同时，横向与全市其他区相比，支持力度相对较小。另外，通过调研企业反映，企业在项目推进中仍面临较大资金压力，希望获得更多的资金支持。

经费使用监管有待进一步优化。经费使用监管方式有待在两个方面加强优化，既要能增强资金使用的灵活性，又能提高对资金使用效益的监管。从财政拨款方式看，由于目前财政不允许跨年拨款，使得财政部门在项目早期就把经费一次性拨付给承担单位，这样既不利于资金的监督管理，也不利于对资金进行合理的统筹安排。另外，在项目执行中，一些企业的管理制度不适用于该类项目的管理，需要企业在内部管理中增加此类科研项目管理制度，以减少研发人员在流程中耗费的时间，提高项目效率。

（六）有关建议

按照《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》（京办发〔2016〕36号）、《北京市科技计划项目（课题）经费管理办法》赋予项目承担单位和科研人员开展科研更大自主权的要求，进一步加大“放管服”改革力度，重点围绕“减科目、放权限、重激励、强服务”等方面，优化经费监管方式，激励科研人员多出高质量科技成果，实现高水平科技自立自强。

（七）其他需要说明的问题

目前尚有4个项目未召开结题评审会，由于疫情原因结题评审会延期，项目结题验收材料初审均已通过，预计将在6月底之前完成结题评审。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区统一政务云数据中心项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1765

1729

95%

其中：当年财政

拨款

1765

1729

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过购买服务方式搭建统一的云计算平台，实现丰台区政务信息系统集约化建设，推进丰台区政务信息资源共享和业务协同，建设区级电子政务一体化服务体系。提供数据中心(IDC)的网络、信息技术及数据通讯资源的服务，解决各部门分散建设信息系统、信息资源分散和难共享的问题，实现数据资源的集中存储、智能分析和安全共享。

年度总体目标完成情况综述：

1.提供35台托管机柜及10台云设备机柜、600T云存储、2台万兆交换机、6台千兆交换机、2台出口路由器、双线路网络带宽、140个IP地址、安全防护服务。

2.全区已有49家单位将业务系统部署至云平台，现有虚拟机495台，其中，2台暂停使用。目前，云平台的互联网出口带宽、CPU核数、内存等资源使用百分比已达到了82.62%。在2020年，在政务服务中心（福成大厦）新建了300多平米的第三节点机房。为进一步强化数据中心安全运行，多次组织进行实地应急演练，强化网络安全管理措施，有力保障了政务数据中心的安全运行。疫情期间，丰科瑞智公司利用公司的短信平台下发三万余条短信协助区政府核实人员信息。2020年底，丰台区政务云通过公安部针对云平台专项整改行动的验收。

3.提供专业运维团队，负责服务器上架、安装、应用部署安装、网站运维、网络设备调试及日常设备维护、电话技术支持、远程技术支持、现场技术支持等服务。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

机柜及云设备机柜数量

35个机柜及10台云设备机柜

300M互联网带宽数量

2条

云存储空间

600T

IP地址数量

140个

质量指标

各类设备硬件满足各业务部门使用需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.7.14-2022.7.14

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

1765万元

效益指标

经济效益

指标

提高了政务云数据中心的整体承载能力，保障数据集中存储、智能分析及安全共享; 提高政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力

提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力;

达到预期目标

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

19.6

各单位基本满意

总分

100

98.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区综合指挥调度中心建设经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1546.63

1500

1161.76

83.57%

其中：当年财政拨款

1546.63

1500

1161.76

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设完成：城指中心、出入口控制系统、机房工程、建筑设备管理系统、内部呼叫与公区广播系统、前端页面定制优化、视频监控系统、无线信号屏蔽系统、系统调试与项目管理、信息网络系统、业务相关设备、应急值班室(非加密)、应急值班室 (加密)、应急指挥中心、指挥大厅、智慧建筑平台、综合布线

均已按照要求按成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进

指标值

完成值

措施

产出指标

数量指标

完成合同规定的数量

包含：一套城指中心、一套出入口控制系统、一套机房工程、一套建筑设备管理系统、一套内部呼叫与公区广播系统、一套前端页面定制优化、一套视频监控系统、一套无线信号屏蔽系统、一套信息网络系统、一套应急值班室(非加密)、一套应急值班室 (加密)、一套应急指挥中心、一套指挥大厅、一套智慧建筑平台、一套综合布线以及全系统相关的配套设备和服务

已完成

质量指标

包含：5G、物联网、大数据、云计算等新兴技术，打造集合科技、智慧、人文、生态的综合指挥中心，达到统一指挥、统一协调、统一调度的目的

已完成

时效指标

项目完成时间

无延期，按时到货，按时交付

按时完成

成本指标

项目预算控制

不超过15466300元

12925969.09

效益指标

经济效益

不涉及

社会效益

该项目满足日常物质文化需要

达到预期目标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

对该项目的建设周期满意度

满意度不低于95%

97%

对该项目的建设质量满意度

满意度不低于95%

97%

对该项目的服务质量满意度

满意度不低于95%

97%

增加对项目的重视度和日常系统的巡检力度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

“丰泽计划”评选表彰及奖励兑现项目

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

530

100%

其中：当年财政

拨款

530

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入实施人才优先发展战略,加强人才服务，落实科技人才政策。根据区委组织部相关通知要求，根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，开展2020年“丰泽计划”“科技”赛道优秀人才申报评选工作。推荐“丰泽计划”高层次人才（团队），根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，对入选人才（团队）给予资金支持，分两年拨付，每年50%。

根据区委组织部关于各初选平台对本领域申报人选进行审核，召开局长办公会初选名单及初评结果，提交至区委组织部申报系统平台。配合组织部通知并组织申报人员开展答辩相关事宜。配合组织部开展获选人员公示、颁奖、下拨资金、后续可享受的服务保障等相关事宜。最终由我局推荐的江明等 28 人入选首批“丰泽计划”高层次人才（团队），根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，对入选人才（团队）给予资金支持。2021年拨付第一笔支持资金530万。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

推荐科技创新领域人才入选“丰泽计划”数量

按实际报送选拔

28个

质量指标

评选标准

《丰台区实施“丰泽计划”相才聚才暂行办法》

严格按着《办法》评选

时效指标

各阶段工作完成时间

根据组织部通知要求，按时完成初审、初评、答辩、公示等工作。

完成预期指标

成本指标

拨付金额

不超预算批复数

530万

效益指标

经济效益

指标

经济效益指标

提升企业对创新人才的重视，带动企业科研投入

完成预期指标

社会效益

指标

社会效益指标

激发团队科技人才的创新潜能，带动人才培养和引进

完成预期指标

生态效益

指标

生态效益指标

提升区域自主创新能力

完成预期指标

可持续影响指标

提升丰台区科技创新人才吸引力

完成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金

主管部门

实施单位

科信局

项目负责人

王雪

联系电话

83656384

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500

100%

其中：当年财政

拨款

500

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过前沿技术研究带动产业共性技术得研发和项目的落地，从源头打通科技成果转化的全链条，探索一条从基础研究到应用研究、技术研发无缝衔接的科技成果培育、转化、产业化的新路径。

此次《申报指南》开辟了城市轨道交通可靠性新方向。共资助重点研究专题6项、前沿项目22项。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

重点研究专题

资助不少于4项

资助6项

前沿项目

资助不少于20项

资助22项

质量指标

申报单位资质

申报单位必须为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员

申报单位均为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员

时效指标

支付时间

当年11月前完成

次年11月底完成

成本指标

项目预算控制数

500

效益指标

效益

指标

提高轨道交通科技研发能力，明确关键技术研究方向

提高了轨道交通科技研发能力，明确了关键技术研究方向

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

征集项目单位满意度

项目单位对此项工作好评

满意

总分： 93

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区电子政务外网项目租赁费（一期）

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

415.42

415.39

100%

其中：当年财政

拨款

415.42

415.39

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一、保证和提升丰台区电子政务外网线路安全，保证全区政务办公的日常操作。

1、租用信息管孔路由；

2、新建街镇接通政务外网需求；

3、“金财专网”融合并入政务外网路由需求；

4、完善各街乡镇，委办局等政务网络所需路由；

二、东高地街道办事处与区级政务外网对接(4芯光缆)，东高地辖区内共计22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。

三、北信基础提供管孔租赁2572000米+38.1公里新设街道管孔租赁

四、保证和提升云岗辖区电子政务外网线路安全，保证全区政务办公的日常操作。

一、以区数据中心、文体路办公区、南院办公区、丽泽办公区为核心节点，通过三个汇聚环接通26个街镇，垂直分层、水平分区，既能方便维护和扩展，又能逐步实现网格化管理。

“金财专网”融合并入政务外网，目前已经完成38家单位。

完成行政区域划分后新建7个街镇行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。定期巡视光缆管道线路，检查通信人井井盖、人井内的托架、托板的情况，通过检查没有发现异常。

二、按照合同要求完成东高地街道办事处与区级政务外网对接(4芯光缆)，完成22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。定期巡视光缆管道线路，检查通信人井井盖、人井内的托架、托板的情况，通过检查没有发现异常。

三、满足管控要求

四、云岗辖区内所有社区、行政机构都接入政务网络，提供光纤网络链路建设中除大灰厂社区、区民政局救助站外16个办公节点至云岗街道办的网络专线链路。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

租用管孔、光纤链路长度

447.1公里

质量指标

通信网络满足各节点使用需求

满足各节点使用需求

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务主体需求

满足各业务主体使用需求

达到预期目标

时效指标

服务时间

2021.1-2022.4

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

4154164.4元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

满足各业务单位的网络使用需求，为丰台区基础设施建设及信息化建设水平打下基础

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

19.6

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

丰台区800兆无线政务网运维费

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

390

392.02

100%

100

其中：当年财政

拨款

390

392.02

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:

为全网调度系统提供为期一年的维护服务，通过对全网调度系统的运行维护、技术保障与培训服务，确保在日常、重大活动保障和突发事件时，全网调度系统安全稳定运行。

年度总体目标完成情况综述：

完成了无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行，特别是在2020年的多次重大活动保障任务中，为活动的指挥调度提供了高质量的集群通信服务，受到了各单位的认可。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

运维服务核心交换机数量

9台

13台

运维服务基站数量

442个基站（含48个地铁基站，12个移动基站）

503个基站（含48个地铁基站，12个移动基站）

运维服务室内覆盖系统数量

299

304

做好日常、重大活动和突发事件的通信保障时间

7×24小时

质量指标

交换机和基站可用率

≥99.99%

99.9987%

呼叫建立成功率

≥98%

99.9978%

时效指标

做好“元旦”、“春节”、“两会”、“五一”、“端午”、“十一”等时期的通信保障

重大节日、活动时点

完成了北京市“两会”、全国“两会”、“一带一路”国际高峰论坛、“国庆70周年”等重大活动通信保障和 “元旦”、“春节”、“元宵节”、“清明节”、“五一劳动节”、“端午节”、“中秋节”等节假日的通信保障

成本指标

项目预算控制数

3900000

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

统一建设、统一经营、统一维护、统一管理，避免各单位各自建网的重复性投资造成的资源浪费、频率浪费和号码浪费等问题：

通过集中性的建设、维护、管理，避免各单位各自建网的重复性投资，节约了人力、频率和号码资源。

达到预期目标

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

网络用户满意度测评分数

不低于80分

91.2

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区电子政务外网运维项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

277.5

276.5

100%

其中：当年财政

拨款

277.5

276.5

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过专业的技术与应急相应服务保障政务网络的稳定,提供专业的日常运维服务,保障政务网络线路平稳运行。

年度总体目标完成情况综述：1.负责维护全区自建的1025公里电子政务外网线路工作。负责线路巡检、维护、抢修等工作。保障电子政务外网线路的正常使用；

2. 出动人力,车辆组织抢修共678件/次。

3. 保障了全区1700余场区委保密视频会议。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

线路及设备运维次数

不少于300次

678件/次

质量指标

各类设备硬件满足各业务部门使用需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.7.14-2022.7.14

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

277.5万元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作

提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

19.6

各单位基本满意

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	丰台区金财专网与电子政务外网项目
主管部门	丰台区科学技术和信息化局				实施单位		丰台区科学技术和信息化局
项目负责人	陈达				联系电话		63821853
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额		300	274.88	274.88		10		91.6%		9
	其中：当年财政拨款		300	274.88	274.88		—				—
	上年结转资金						—				—
	其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成丰台区金财专网与电子政务外网项目单一来源招标采购工作后，依据中标结果，与中标单位签定租用304条金财网专线合同，合同期限为2021.1.1-2021.12.31；合同总金额2553600元。为我区304家一二级预算单位提供电子政务网“金财链路”安装、链路租用维护服务。				（1）因丰台区两网融合，2021年10月1日起关闭38条金财网专线，因此2021年实际向歌华有线支付应付合同款2473800元。（2）与北京软件和信息服务交易所有限公司协议采购终端安全管理系统软件。并一次性支付合同款27.5万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	链路租用数量	304条	304条	20		20
		质量指标	链路质量	接入链路端到端平均时延<10ms，时延抖动<20ms，丢包率≤2％。	符合要求	10		10
			运维要求	核心层网络可用率达到99.99％，汇聚层网络可用率达到99.9％，用户接入线路可用率达到99％以上。	符合要求	10		10
		时效指标	按时响应，提供技术支持	提供7×24小时全天候技术支持响应；设立7×24小时技术支持热线电话，提供7x24小时不间断网络监控。	符合要求，共提供不少于220次维护	20		20
		成本指标	不超过预算3000000	3000000	2748800	10		10
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	不涉及
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	不低于99%	98%	20		19.6
总分						100		98.4

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年丰台区科学技术普及-科普项目支持及创建
主管部门	丰台区科学技术和信息化局						实施单位		科技创新科
项目负责人	张博轩						联系电话		83656384
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率			得分
	年度资金总额		402		214.49		214.49		10		100%			10
	其中：当年财政拨款		402		214.49		214.49		—					—
	上年结转资金								—					—
	其他资金								—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标:完成2021年科普项目申报工作，拟支持项目15个左右。						年度总体目标完成情况综述：组织开展2021年科普项目评审活动，支持项目13个。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		支持科普项目数量		15		13		10		10
		质量指标		符合申报指南要求		15		13		10		10
		时效指标		年度支付进度		2021.10		2021.08		10		10
				项目资金支付时间		2021.10		2021.08		10		10
		成本指标		项止支持总额		不超400万		214.49		10		10
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标		社会效益		提升区域公民科学素质		达到预期		20		20
		生态效益指标		不涉及
		可持续影响指标		可持续影响		区域公民科学素质不断提升		不断推进		10		10
	满意度指标	服务对象满意度标		公民接受科学普及度		100%		区域公众		10		10
总分										100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

丰台区空巢独居老人养老"连心通"项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

197.74

100%

其中：当年财政

拨款

197.74

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过政府购买服务的方式，免费为区空巢独居老年人安装“连心通”设备，开展基本服务。在居家养老与基层党组织、党员志愿者以及社会组织、养老服务单位之间形成线上线下有效对接，打造覆盖城乡的服务网络，进一步提升居家老年人的生活质量。

为全区13054名空巢独居老年人提供“连心通”腕表及服务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

为全区空巢独居老年人提供“连心通”腕表及服务

共13054名

100%

质量指标

不涉及

进度指标

3月底前完成服务结账协议签署并支付服务费用。

3月底前完成

100%

成本指标

成本指标控制在198万以内

198万以内

100%

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

为空巢独居老年人提供党员服务、生活服务、居家养老服务、居家医疗服务以及紧急救护和防走失定位等基本服务，系统平台及设配平稳运行

达到要求

完成要求

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

项目服务满意率85%以上

85%以上

97%

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

2021年丰台区科学技术普及-开展科普活动

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

科技创新科

项目负责人

张博轩

联系电话

83656384

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

284

171.28

100%

其中：当年财政

拨款

284

171.28

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:完成2021年年初设定的开展科普宣传活动。

年度总体目标完成情况综述：组织开展科技周活动、“垃圾分类我最行”、“美丽丰台科普行”“科普大篷车”主题巡展、科普日等活动。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

举办科普活动次数

质量指标

符合活动举办条件

时效指标

年度支付进度

2021.11

2021.10

成本指标

活动经费

不超预算批复数

171.28

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

社会效益

提升区域公民科学素质

达到预期

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

区域公民科学素质不

不断推进

满意度

指标

服务对象满意度标

公民接受科学普及度

100%

区域公众

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区新冠疫苗接种工作信息化经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

83652023

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

135.38

100%

其中：当年财政

拨款

135.38

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过专业的信息化技术服务保障丰台区各个疫苗接种点的稳定运行,提供专业的日常运维服务和大数据周报系统优化完善服务。

2021-2022年至今共租赁电脑、监控设备、网络，保障全区丰台体育中心疫苗接种点一层和二层稳定运维，同时发送短信保证未接种人群能收到短信。建立疫苗接种摸排登记系统和大数据分析系统

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

租赁笔记本电脑数量

根据实际工作需要

139台

租赁摄像头数量

根据实际工作需要

191台

发送短信数量

根据实际工作需要

342802条

质量指标

各功能模块满足各业务部门使用需求

正常使用

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

1个月到1年不等

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

1353765元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

保障使用街乡疫苗接种点位业务需求的正常运作

提高了各街乡及各委办局的疫苗接种事件的办理效率

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

19.6

各单位基本满意

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

新设街道政务网主干光缆接入工程项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

81.33

100%

其中：当年财政

拨款

81.33

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本次新成立7个街道名称如下：看丹街道、花乡街道、成寿寺街道、青塔街道、石榴庄街道、五里店街道、新卢沟桥街道。其中看丹街道利用原科技园区管委会政务网无需新增，看丹街道已有政务光缆接入，本次只需铺设新村街道至看丹街道光缆，将看丹街道下辖社区割接至新址。本次政务网施工利用已经铺设到社区村的三级政务网，铺设由老街道至新街道的一条新线路，并将新街道管辖的社区光纤割接至新街道，同时实现新增街道接入政务网核心环内，保证后续政务网的稳定使用。

1.全部新建街道已于正式挂牌面对公众办理业务前接通政务外网；

2.共计铺设光缆57.8公里；

3.项目完成后，纳入“丰台区电子政务外网运维”项目运维范畴；

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

线路及设备运维次数

I不少于300次

678件/次

质量指标

各类设备硬件满足各业务部门使用需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

质量指标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.7.15-2022.7.14

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

813293.32元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作

提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

不低于99%

98%

19.6

各单位基本满意

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区社会信用体系建设服务项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.对成员单位任务落实情况进行督促考评，提出合理化建议。2.开展不同类型的专题信用培训工作5场。3.根据北京市要求，编制印发3个信用政策制度。4.确保丰台区每月按市级标准报送信息。5.开展受评辅导服务，确保“双公示”考核工作顺利通过。6.结合丰台区建设实际，协助研究编制《2021年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务。7.组织信用修复培训，确保参会失信企业作出公开信用承诺。8.开展相关进社区、进商圈、进园区、进企业、进校园等五进宣传活动。9.研究信用创新应用，分析丰台区社会信用体系建设短板问题，提出解决路径。10.协助开展全区各单位信用调研与信用考核监督以及其他临时工作任务。

1.已完成。编制完成《丰台区2021年社会信用体系建设工作总结和明年工作计划》，形成信用考评自查报告。2.已完成。开展不同类型的专题信用培训工作6场。3.已完成。编制印发3个信用政策制度。4.已完成。确保每月按市级标准报送营商环境信用监测信息报送工作14张表格。5.已完成。协助部分被北京市抽中为考核对象的区级部门，顺利通过“双公示”考核。6.已完成。编制《2021年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务至对应单位。7.已完成。组织1场信用修复培训，确保参会失信企业作出公开信用承诺。8.已完成。开展信用五进宣传活动6次。9.已完成。编写《丰台区“信易+”守信激励试点项目总结报告》和《丰台区“信易+”守信激励试点可行性报告》。10.已完成。协助开展全区各单位信用调研（5次）与信用考核监督（简报24份）以及其他临时工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展不同类型的专题信用培训

5场

6场

协助区科信局编制印发信用政策制度

3个

做好诚信五进宣传活动

5场

6场

质量指标

确保按标准报送信息

确保每月按市级标准报送14张表

共12个月保质保量完成14张表内容报送，提升丰台排名1名次

编制重点工作任务

编制丰台区信用重点工作任务

编制2021年丰台区社会信用体系建设重点工作任务，分解任务

顺利通过“双公示”考核

确保抽查单位顺利通过考核

确保5个区级被抽查部门顺利通过北京市“双公示”考核

形成考评报告

编制信用工作年度总结，形成考评报告

编制完成《丰台区2021年社会信用体系建设工作总结和明年工作计划》，形成信用考评自查报告

时效指标

项目完成时间

2021年12月31日前

完成目标

成本指标

控制项目总经费

项目总经费控制在80万以内

项目总经费80万

效益指标

社会效益

营造区域诚信氛围

在全区营造浓厚的诚信氛围，提升辖区居民及企业的诚信意识

积极组织各类诚信宣传教育活动，营造浓厚的诚信氛围，提升区域诚信意识

可持续影响指标

健全常态化工作机制

增强各成员单位工作的积极性和主动性

建立长效沟通机制，组织联席会议、专题培训、小班教学等，提升一线工作人员信用知识水平

挖掘丰台区信用创新

挖掘并剖析丰台区信用体系建设特色亮点，提出解决路径

编写《丰台区“信易+”守信激励试点项目总结报告》和《丰台区“信易+”守信激励试点可行性报告》

满意度指标

服务对象满意度标

指标：满意度≥95%

满意度≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

科技管理费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

崔颖、张博轩

联系电话

63864060

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

109

56.91

100%

其中：当年财政

拨款

109

56.91

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.创新孵化专项服务三方经费；2.完成2021年中小企业创新基金项目结题绩效评价报告合同首付款支付;3.完成2019-2020年科技三项费项目中期评审。

1.创新孵化专项服务三方经费；2.完成2021年中小企业创新基金项目结题绩效评价报告合同首付款支付；3.完成2019-2020年科技三项费项目中期评审。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

完成绩效报告

1份

完成中期评审

5场

质量指标

完成创新孵化专项服务年度委托任务

创新基金疫情项目立项评审

2019-2020年科技三项费项目中期评审顺利完成

完成

已完成

时效指标

年度任务完成时间

12月

成本指标

项目总经费

不超预算批复数

56.91

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

完成《丰台区科技创业孵化载体年度调研报告》、《北京市丰台区创业孵化载体支持资金效果评估报告》

完成2个报告

积极推进2019-2020科技三项费项目顺利开展

顺利进行

已完成

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

不涉及

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	专职安全员经费
主管部门	丰台区科学技术和信息化局					实施单位	丰台区科学技术和信息化局
项目负责人	文融					联系电话	83656412
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		52.10	46.94		46.94	10	100%		10
	其中：当年财政拨款		52.10	46.94		46.94	—	100%		—
	上年结转资金						—			—
	其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障国家、企业、员工、及人民群众的生命安全与财产安全。杜绝工伤事故，减少人员伤亡，安全生产标准化。					平日及重大节假日前夕均能现场检查，保障员工生命及财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导企业、单位次数		每年至少7次	8次	30		30
		质量指标	安全员履职情况		正常履职	正常履职	20		20
		时效指标	拨付经费时间		每季按时拨付	每季按时拨付	10		10
		成本指标	安全员经费金额		不超过预算批复金额	46.94万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	安全生产标准化		杜绝工伤事故，减少人员伤亡	无工伤事故与人员伤方	10		10
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10		10
总分							100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年丰台区科学技术普及-组织科普宣传及培训
主管部门	丰台区科学技术和信息化局						实施单位		科技创新科
项目负责人	张博轩						联系电话		83656384
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			执行率		得分
	年度资金总额		55		45		45		10			100%		10
	其中：当年财政拨款		55		45		45		—			—		—
	上年结转资金								—			—		—
	其他资金								—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标:完成2021年科普工作宣传，加大对外宣传的力度，提升影响力，运维局公众号“丰台V科技”。						年度总体目标完成情况综述：对局公众号“丰台V科技”进行运维，加大对外宣传力度，提升丰台科信局对外影响力，强化科普服务社会的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		维护公众号数量		1		1		10	10
		质量指标		考核指标		每月完成运维报告一份，每天至少推送3条信息		基本完成		10	9
		时效指标		运维推广服务期限		2021.1-12		2021.1-12		10	10
				资金支付时间		2021.12		2021.12		10	10
		成本指标		项目经费		不超预算批复		450000		10	10
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标		社会效益		提升区域公民科学素质		达到预期效果		20	20
		生态效益指标		不涉及
		可持续影响指标		可持续影响		区域公民科学素质不		不断推进公众号的对外宣传水平		20	10
	满意度指标	服务对象满意度标		公民接受科学普及满意度		不低于90%		90%		20	10
总分										100	99

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	软件正版化支撑服务
主管部门	丰台区科学技术和信息化局				实施单位		丰台区科学技术和信息化局
项目负责人	王晓龙				联系电话		15330010997
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额			30	30	100%		10	100%		10
	其中：当年财政拨款			30	30	100%		—	100%		—
	上年结转资金			0	0	0		—	100%		—
	其他资金							—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	年初设定目标：1、完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、做好全区软件正版化宣传工作。4、实现全区软件正版化率100%。5、协助全区105余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、完善全区软件管理办法，推进全区软件正版化工作转向常态化、制度化、规范化、信息化。				年度总体目标完成情况综述：1.已完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、已完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、已完成对全区召开软件正版化培训会4、通过北京市检查组检查软件正版化工作5、协助全区100余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、已完成制定新的全区软件管理办法。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训及检查覆盖单位数		全区100家委办局；20家区属国企一、二级企业；25家卫生健康系统	全区100家委办局；20家区属国企一、二级企业；25家卫生健康系统		10		10
			培训会次数		1场	1场		5		5
			完成软件正版化工作成果数		完成撰写全《软件正版化管理办法》1份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法1份	完成撰写全《软件正版化管理办法》1份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法1份		10		10
		质量指标	丰台区党政机关正版化率		100%	100%		10		10
			考核检查合格率		100%	100%		10		10
		时效指标	丰台区软件正版化工作培训会时限		2021.8	2021.8		5		5
			丰台区党政机关软件正版化工作全覆盖		2021.10	2021.10		10		10
		成本指标	项目总金额		不超预算批复数	30万元		10		10
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	不涉及
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响指标		扎实巩固丰台区软件正版化工作成果	达到预期指标		10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	全区各党政机关满意率		100%	99%		10		8
总分100								100		98

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区信息化项目咨询支撑服务

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

28.8

100

其中：当年财政

拨款

28.8

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、关于2022年政务云、政务网、政务安全计划书编写完成。

2、出具丰科瑞智相关项目立项意见书。

已完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

2022年计划书

不少于3份

3份

相关项目立项意见书

不少于5份

7份

质量指标

完成2022年计划书

按照要求完成

已完成

完成相关项目立项意见书

按照要求完成

已完成

时效指标

不涉及

成本指标

不超过预算360000

不超过预算360000元

288000元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

不低于95%

99%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区社区村使用VPN方式接入政务外网项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过VPN方式接入政务外网，提供网络、信息技术及数据通讯资源服务，并根据需求提供基于数据中心使用VPN链接政务外网服务

1.用户数量达到2532个；

2.根据需求为各社区村新建账户188个；

3.为各服务对象解决VPN相关问题142件/次

4.新增VPN资源67个；

5.保障VPN正常运行使用；

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

用户数量

增至2000个

增至2532个

根据需求新建立所需VPN账户

不超过1500个/年

188个/年

新增资源数量

不少于60个

67个

运维次数

不少于100次

142次

质量指标

服务质量

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

故障解决质量

1个工作日内解决故障

达到预期目标

时效指标

服务期限

2020.11.27-2021.11.27

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

满足社区村各业务部门接入政务外网提高办事效率的需求

社区村通过VPN方式链接政务外网提高一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

19.6

各单位基本满意

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

科技体制下划资金-科技能力创新提升项目

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25.6

100%

其中：当年财政

拨款

25.6

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

丰台区国际科技创新中心建设方案及重点项目培育围绕丰台区科技创新项目开展材料梳理、调研访谈，研究分析丰台区国际科技创新中心建设现状、优劣势、存在问题等，提出改进措施建议；筹划国际科技创新中心建设任务和项目；设计丰台区推进国际科技创新中心的方案。

1.开展现状分析。一是结合丰台区近五年科三费项目申报情况，从项目类别、企业分布等维度分析丰台区科技创新重点项目推进情况，形成丰台区科技创新项目底库。二是梳理丰台区新项目、新技术、新场景等重点企业开展情况，形成项目底库。

2.重点企业和项目走访调研。选取重点企业开展项目调研工作，完成项目调研提纲编制，准备开展调研工作。

3.《丰台区国际科技创新中心建设现状分析报告》初步分析。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

课题成果数量

不少于3项

持续推进中

项目未结题，正在进行中

质量指标

课题研究质量

课题开展工作保质保量完成。

已完成的课题成果质量达标。

时效指标

项目结题验收

2022年11月24日前

持续推进中

成本指标

项目总经费

控制在26万元以内

25.6

效益指标

经济效益

指标

经济效益

在计划开展的调研中，激励企业开展科技创新项目研发。

持续推进中

社会效益

指标

社会效益

初步梳理丰台区推进国际科技创新中心建设的思路与方案，提升区域科技创新氛围

持续推进中

生态效益

指标

环境效益

通过重大项目策划，推动企业数智化、低碳化升级，推进新能源等新技术成果应用。

持续推进中

可持续影响指标

创新效益

通过课题研究，策划一批重大项目，推动丰台区更好支撑“十四五”期间北京国际科技创新中心建设。

持续推进中

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度指标

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

2021年中小企业发展专项资金

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24.96

100%

其中：当年财政

拨款

24.96

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.打造具有丰台区特色创新创业品牌赛事活动，搭建优秀企业(项目)展示的平台、政府主管部门、行业专家、投资机构和参赛企业对接交流的平台。通过为中小企业和创业者提供专场培训、投资对接、宣传展示、经验分享和互动交流等多种形式的服务，发掘和培育一批“专精特新”优秀企业和优秀团队。

2. 组织“专精特新”企业丰台行活动。

根据国家和北京市有关工作要求，成功举办“创客北京2021”创新创业大赛丰台分赛区大赛暨“创业丰台2021”创新创业大赛，开展赛事宣传、项目征集与评审、企业培训、项目路演等工作，向市级推荐15个优秀项目，最终，2个项目获市级企业组三等奖，1个项目获创客组三等奖，推动中小企业双创升级。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

征集项目数量

大赛共征集项目50个，向北京市市赛推荐项目36个

达成

预期

指标

活动场次

组织2场“专精特新”企业丰台行活动

未完成

原因：未到合同履行期限；

改进措施：尽快按照合同约定组织活动

质量指标

获奖标准

2个项目获市级企业组三等奖，1个项目获创客组三等奖

达成

预期

指标

时效指标

合同服务期限

不晚于2021年底

2021.7.5-2021.12.15

成本指标

合同总金额

不超预算批复数

24.96万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

获奖的项目除获得现金奖励外，还可优先获得竹海最高500万投资意向，100平米国际化共享办公空间，免费注册落地，同时享受区人力社保局最高300万“创业担保贷款”

达成

预期

指标

社会效益

指标

社会效益

指标

深入北京构建高精尖产业结构，激发区域创新创业氛围，提供额有效保障，不仅推动了创业，推动经济结构调整，刺激了经济发展，同时也以创业带动了就业。

达成

预期

指标

生态效益

指标

生态效益

指标

大赛对于北京创新创业生态构建起到了非常积极的作用。

达成

预期

指标

可持续影响指标

为北京推动大众创业万众创新，同时也成为北京构建高精尖产业结构的重要抓手。

达成

预期

指标

满意度

指标

服务对象满意度标

服务满意度超过90%

完成

较好

达成

预期

指标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区电信运营商服务费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

83652023

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.10

100%

其中：当年财政

拨款

22.10

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在新发地疫情期间，按照区防疫办的要求，利用电信公司三网短信，多次、分批向重点人群发送防御调查问卷，提示短信并传达防疫通知

共发送短信6137860条

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

发送短信次数

6137860

响应时间

＜1小时

质量指标

满足防疫部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

满足防疫部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

新发地疫情期间

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

220962.96元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

在应急状态下使用短信平台发送短信，保证新发地涉疫人群能在第一时间接到信息，配合做好防疫工作

协助完成防疫工作

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

基本满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

丰体时代办公区工作运行经费

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.63

95%

其中：当年财政

拨款

20.63

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:

科信局丰体时代大厦办公区日常工作运行费用

年度总体目标完成情况综述：

1、丰体时代大厦办公区人员餐费和管理费。

2.丰体时代大厦办公区2021年电话费和网费

3.丰体时代办公用品采购

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

保证丰体时代大厦办公区14人吃饭、电话、网络、工作得到保障。

完成预期指标

质量指标

吃饭人员率≥98%；

电话使用率≥98%；

网络使用率≥98%；

≥98%

完成预期指标

时效指标

12月底完成

完成预期指标

成本指标

项目预算控制数250000元

250000

完成预期指标

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

保障了信息化科在丰体时代大厦办公区工作人员日常工作

达到预期目标

生态效益

指标

不涉及

可持续影响

指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

信息化科丰体时代大厦办公区人员好评

好评率大于95%

98%

9.8

总分

100

98.8

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

聘用招商中介机构经费

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用招商中介服务机构在“高精尖”投资项目特别是高成长性企业引进渠道、投资人和企业资源优势，以及招商引资工作的实践优势，为丰台区引进高成长行的企业项目。

完成服务协议签订。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

聘请招商中介服务机构数量

1家

质量指标

按照协议要求开展具体工作。

至少引进1家上市公司（可在1年内上市）、独角兽或新三板精选层等高成长企业；引进10家外资企业；引进的不超过10家企业的税收累计达到5000万元。
上述三项任务完成两项即可。

未完成

根据工作进展及项目推介需要适时实指派工作人员在城市会客厅负责企业接待考察洽谈。

未完成

积极参与各类招商投资促进活动并提供必要的帮助和服务。

推荐1家企业

时效指标

协议内要求开展具体工作的完成时间

2022年6月前

达成预期指标

成本指标

项目协议金额

不超过预算批复20万

20万

效益指标

经济效益

引进符合丰台区区域功能战略定位的高成长性企业项目，促进丰台区经济高质量发展。

社会效益

引进符合区域功能战略定位的高成长性企业落地丰台；提供有效项目信息与线索，促进区域功能产业相关项目注册落地于丰台区。

可持续影响指标

促进“高精尖”项目落户丰台，从招商引资供给端促进全区经济高质量发展。

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

不低于80%

达成预期指标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

一般制造业疏解整治促提升委托服务经费

主管部门

绿色发展科

实施单位

北京数智东方信息咨询有限公司

项目负责人

魏金鑫

联系电话

83656342

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.40

100%

其中：当年财政

拨款

17.40

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成对疏解腾退工业厂房现状摸查，根据摸排情况，形成丰台区可利用产业空间台账。对摸排数据进行数据分析，形成丰台区空间摸排调研报告。

已完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成对疏解腾退工业厂房现状摸查数量

274

质量指标

完成对疏解腾退工业厂房现状摸查，形成丰台区可利用产业空间台账

优良

时效指标

服务期限

1年

成本指标

项目合同金额

不超预算批复数

174020

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

按时保质完成空间摸排、数据分析、报告撰写、电子地图制作

优良

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

制作丰台区可利用产业空间电子地图、GPS地图定位及导航查询等功能。

优良

满意度

指标

服务对象满意度标

不涉及

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区信息化项目专家评审费用

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

83652023

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.97

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过选取专家，进行全区信息化项目评审，对各单位报送的项目材料进行审核，保证我区信息化项目建设工作保质保量，

共选取专家150个，完成项目评审43场

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

信息化评审开设场次

按实际报送项目数开展

43场

选取专家数量

按实际报送项目数开展

150人次

质量指标

评审标准

达到评审需求

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.1.1-2021.12.31

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

119650元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

保证我区信息化项目建设工作保质保量

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

基本满意

总分

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区大数据汇聚平台支撑工作经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

83652023

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.06

100%

其中：当年财政

拨款

11.06

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了进一步推动丰台区产业转型升级和经济高质量发展，快速、多维的掌握高精尖产业及相关存量产业的发展变化新形势，需要充分利用新技术、新思路，整合政务数据与社会数据，全面构建高精尖产业的动态感知、发展监测、态势研判的综合性分析服务平台。

分析服务平台对丰台区195家航空航天、4031家软件和信息服务业企业，开展各类数据汇聚、融合处理、存储计算、标签建模、分析评估等一系列服务工作。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

航空航天企业

195

软件和信息服务业

4031

质量指标

满足业务需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

满足业务需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

项目建成后2年

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

110600

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响

指标

根据高精尖产业工作需求，配合编制完成重点产业企业监测分析年度报告，按照数据更新频率，提供固定格式的数据报告服务。

提供固定格式报告

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

基本满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区“高精尖”产业研究及项目落地监测工作经费

主管部门

区科信局

实施单位

产业促进科

项目负责人

任汝洁

联系电话

83656341

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.5

100%

其中：当年财政

拨款

10.5

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展高精尖项目推进政策研究，梳理国家、北京市及其他区高精尖产业项目推进经验做法，为全区高精尖产业项目推进提供政策建议；根据丰台区现有高精尖企业和重点项目情况，梳理形成丰台区高精尖重点企业和项目库。

1.形成《丰台区高精尖项目推进政策建议》。

2. 梳理完成丰台区高精尖重点企业名单和项目库。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

政策建议数量

1个

重点企业名单和项目库数量

各1个

质量指标

验收标准

数据准确

符合标准

时效指标

结题时间

合同期限范围内

按时完成

成本指标

合同总金额

不超预算批复数

15万

效益指标

经济效益

指标

经济效益

指标

促进我区高精尖经济结构的加速构建

100%

社会效益

指标

社会效益

指标

促进企业高质量发展

100%

生态效益

指标

生态效益

指标

产业结构调整，淘汰低端落后，发展高精尖企业

100%

可持续影响指标

高精尖产业促进经济可持续发展

100%

满意度

指标

服务对象满意度标

不低于95%

95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区数字经济工作方案咨询服务

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.4

100%

其中：当年财政

拨款

10.4

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

研究编制丰台区数字经济行动计划，形成配套文件，辅助开展计划解读、宣传交流等相关工作。

编制形成《北京市丰台区数字经济创新发展三年行动计划（2021—2023年）》，并已政府办名义印发。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

编制一套工作方案

1套

梳理形成丰台区数字经济重点任务清单及项目清单。

1套

质量指标

按照协议要求开展具体工作

编制完成丰台区数字经济工作方案、任务清单、项目清单等相关配套文件编制

达成预期指标

辅助开展方案解读、宣传交流等相关工作

达成预期指标

时效指标

按协议内要求开展具体工作的完成时间

按照协议内进度完成各项任务

达成预期指标

成本指标

项目协议金额

首款10.4万

10.4万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

支撑丰台区经济高质量反战和城市高效治理。

达成预期指标

社会效益

指标

社会效益

加速数字技术在社会民生和城市治理等领域的渗透应用

达成预期指标

可持续影响指标

到2023年底，促进全区数字经济发展水平显著提升

达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

得到相关委办局认可并印发方案

达成预期指标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

环保及安全生产专项检查工作经费

主管部门

绿色发展科

实施单位

中投国研（北京）咨询有限公司

项目负责人

魏金鑫

联系电话

83656342

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

协助开展年度宣传指导工作，在约定的合同期限内配合开展安全生产宣传指导。在北京市空气重污染预警期间协助开展丰台区范围内需停产、限产的工业企业进行现场检查工作，并对检查结果和相关检查材料进行汇总。

已完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

开展安全生产宣传指导工作企业数量

不低于100家

100家

质量指标

开展工业企业安全生产宣传指导，督促企业节能减排工作

优良

时效指标

服务期限

1年

成本指标

项目合同金额

不超预算批复数

10万

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

保障空气重污染预警期间（黄、橙、红）和重大活动保障期间以及市区领导安排的检查任务期间丰台区需停产、限产的工业企业的节能减排

优良

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象

满意度标

不涉及

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区数字消费创新引领专项活动

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确定2022年数字消费专项活动具体服务机构，完成合同签订。

通过公开征集确定第三方服务机构，并签订服务协议。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

公开征集三方服务机构

1家

签订服务协议

1份

质量指标

按照“小额项目管理办法”开展具体工作。

通过区政府官网公开征集服务机构并完成比选。

达成预期指标

时效指标

按工作进度计划开展相关工作

2021年年底前确定服务机构，签订服务协议并支付首付款

达成预期指标

成本指标

项目协议金额

首款8万

8万元

效益指标

经济效益

指标

经济效益

提升区域数字消费意愿。

达成预期指标

社会效益

指标

社会效益

拉动企业投资打造数字消费体验中心。

达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

对第三方服务机构满意度达到80%

达成预期指标

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	部门运转聘用人员经费
主管部门	丰台区科学技术和信息化局					实施单位	丰台区科学技术和信息化局
项目负责人	文融					联系电话	83656412
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	6.4		6.4		6.4	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	6.4		6.4		6.4	—		100%	—
	上年结转资金						—			—
	其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	文书档案管理人员一名：及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。					文书档案管理人员、及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		1名	1名	30	30
		质量指标	完成工作情况		按时保质保量完成工作	按计划完成	20	20
		时效指标	拨付资金时间		按月拨付	按月拨付	10	10
		成本指标	人员经费金额		不超年初预批复数	6.4万	20	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	不涉及
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台运维项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

83652023

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.1

100%

其中：当年财政

拨款

6.1

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过专业的技术与应急相应服务保障丰台区街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的稳定运行,提供专业的日常运维服务和系统优化完善服务。

2021-2022年至今系统吹哨事件累计上报11011件，其中综合执法4626件、应急处置474件、重点任务677件、其他5234件。部门报到总计57910次，其中综合执法16329次、重点任务1457次、应急处置729次、其他10440次、主责部门参与17634次、协调部门参与11321次。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

系统运维运次数

不少于24次

35次

质量指标

各功能模块满足各业务部门使用需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.7.14-2022.7.14

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

6.1万元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

保障使用街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的各政单位的吹哨业务需求的正常运作

提高了各街乡及各委办局的吹哨事件的办理效率

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

19.6

各单位基本满意

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区镇村企业统计和经济运行监测服务

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.6

100%

其中：当年财政

拨款

5.6

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2021年度丰台区约256家中小企业经济数据统计年报和2021年4月-2022年3月期间丰台区中小企业经济数据统计(月报、季报)、专项调查、“服务包”企业调查等相关工作。

实际已完成丰台区256家镇村企业全年数据统计预报、月报（含调查问卷）、季报、年报、专项调查问卷工作，并按照要求撰写报告。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

监测企业数量

256家

完成专项调查问卷

全部完成

质量指标

提交数据审核

完成较好

达成预期指标

审核员参培率

完成较好

达成预期指标

审核员复核合格率

完成较好

达成预期指标

时效指标

按时开展并完成企业检测任务

完成较好

达成预期指标

按时上报进度

完成较好

达成预期指标

突发问题及时反馈处理

完成较好

达成预期指标

成本指标

俣同金额

不超预算批复数

5.6万元

首付款

效益指标

经济效益

指标

协助区科信局掌握中小企业经济运行情况

完成较好

达成预期指标

社会效益

指标

协助区科信局掌握企业经济发展趋势

完成较好

达成预期指标

生态效益

指标

采用线上统计、监测方式

完成较好

达成预期指标

可持续影响指标

为政府制定政策提供依据

完成较好

达成预期指标

满意度

指标

服务对象满意度标

组建专项工作组，保障项目执行

完成较好

达成预期指标

严格按照国家要求开展并完成监测、专项调查、访谈工作

完成较好

达成预期指标

及时反馈监测、专项检查、访谈中出现的问题

完成较好

达成预期指标

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	挂职干部专项工作经费
主管部门	丰台区科学技术和信息化局						实施单位	丰台区科学技术和信息化局
项目负责人	周俊峰						联系电话	83656386
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额				4.84		4.84	10	100%		10
	其中：当年财政拨款				4.84		4.84	—	100%		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障挂职干部食宿费						就近安排入住酒店，支付2021年1月至6月住宿费（半年支付），支付半年食堂管理费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		挂职干部人数		1名	1 名	20		20
		质量指标		入住酒店距离		就近	就近安排	10		10
		时效指标		挂职期间		2021年1-6月	2021年1-6月	10		10
		成本指标		食堂管理费及食宿费金额		不超预算批复数	4.84万	20		20
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标		不涉及
		生态效益指标		不涉及
		可持续影响指标		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度标		挂职干部满意度		100%	100%	30		30
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

基层党组织党建活动经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

周俊峰

联系电话

83656386

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.84

1.16

100%

其中：当年财政

拨款

0.84

1.16

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步加强党支部建设，并为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障。

1.开展党员教育、培训活动

2.为党员干部购买政治理论学习资料费以及订阅各类党员读物

3. 组织党员参观先进的企事业单位、革命历史展览、进行传统教育。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

学习及活动次数

12次

27次

质量指标

提供必要经费保障

300元/人/年

207元/人/年

分两笔经费下拨，第二笔款拨付时间较晚

时效指标

按时支出经费

11月底

成本指标

活动经费金额

不超过预算批复金额

1.16万

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

党员满意度

90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

视频会议服务费

主管部门

丰台区科技和信息化局

实施单位

丰台区大数据管理中心

项目负责人

王巍

联系电话

83656779

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

5.4

100%

其中：当年财政拨款

5.4

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保障区政府视频会议平稳运行，因此购买视频会议维保服务，用于视频会议设备巡检，升级，维护，并且提供20次视频会议现场保障。

圆满完成视频会议巡检和保障工作，全年未因设备问题影响会议召开。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

提供保障次数

为区政府视频会议系统提供巡检，涉及MCU视频会议核心2台，视频会议设备3台，提供视频会议服务保障20次

质量指标

保障会议系统稳定运行

保障视频会议设备平稳运行，未因设备问题影响会议召开

时效指标

服务期时长

1年

服务时间一年，按照合同内容提供驻场运维服务

成本指标

项目预算金额

5.4万元

效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

不涉及

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

提升办公效率

区政府视频会议系统的稳定运行，提升了区政府的办公效率，节省了办公经费

满意度指标

服务对象满意度标

区政府运维工作人员满意度

满意度≥95%

满意度90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

网站IPv6数据服务

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区大数据管理中心

项目负责人

池淑珍

联系电话

83656405

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.8

100%

其中：当年财政

拨款

2.8

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

IPv6网站适配支持采用IPv6/IPv4翻译技术，实现IPv4向IPv6过渡时期丰台区人民政府网站在不改变现有IPv4架构的情况下，通过IPv6网络向互联网IPv6用户提供访问服务。

通过IPv6/IPv4翻译技术，实现过渡期内IPv6网络向互联网IPv6用户提供访问服务，并且全年IPV6用户访问网站无异常。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

季度巡检次数

4次

质量指标

IPv6网络用户正常访问丰台区网站天数

大于等于360天

364

出现一次手机用户短时间访问拦截问题，需加强功能检查。

时效指标

服务周期

一年

成本指标

项目合同费用

2.8万元

社会效益

指标

社会效益指标

服务群众，获得需要的政务信息

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

大于95%

98%

总分

100

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		核心机房安全运维费
主管部门		丰台区科技和信息化局			实施单位	丰台区大数据管理中心
项目负责人		王巍			联系电话	83656779
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	47.1	47.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	47.1	47.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	派驻2名驻场工程师为区政府核心机房提供安全设备策略加固、网站及系统安全加固、服务器安全检查、设备日常巡检和应急响应等服务。				派驻2名驻场工程师，保障了区政府核心机房安全、稳定运行，全面未出现安全事故
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供服务项数	20类	为区政府核心机房提供完成运维服务的二十大类工作	20	20


		质量指标	质量指标	保障区政府信息化网络和系统平稳运行	保障业务系统与网络系统平稳运行，提供了服务、网络设备、安全设备、日志审计、机房巡检、设备迁移等服务。全年未发生安全事故	20	20


		时效指标	服务期时长	1年	服务时间一年，按照合同内容提供驻场运维服务	20	20


		成本指标	项目预算47.1万元	47.1万元	47.1万元	10	10


	效益指标	经济效益指标	不涉及


		社会效益指标	不涉及


		生态效益指标	不涉及


		可持续影响指标	可持续影响	保障区政府信息化网络和系统平稳运行	全年未发生安全事故，业务系统保持高效运转。	10	10


	满意度指标	服务对象满意度标	区政府办公区工作人员，区政府各委办局、街乡镇等政府部门工作人员	满意度≥95%	满意度90%	10	8	需进一步提升服务质量和意识


总分						100	98

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		机房硬件维保及施工维修维护服务费
主管部门		丰台区科技和信息化局			实施单位	丰台区大数据管理中心
项目负责人		王巍			联系电话	83656779
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	19.2648	19.2648	10	100%
		其中：当年财政拨款	0	19.2648	19.2648	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为区政府机房内部分重要服务器、交换机、安全设备、数据库、机房配套设施等31项设备维保，同时每季度对设备进行巡检维护，在设备出现问题时第一时间提供备品备件和维修服务。				为UPS提供1次维保服务，为空调提供10次维保服务，为服务器提供7次维保服务，为存储提供5次维保服务，为消防系统提供4次维保服务，出现问题第一时间处理，全年圆满完成服务保障任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维保服务数	31项	保障区政府重要网络设备、安全设备、服务器稳定运行，提供备品备件服务，共31项	20	20


		质量指标	质量指标	保障区政府部分重要信息化设备正常运行	提供每月巡检和重点时期巡检，出现故障时能第一时间更换，保障了区政府网络和业务系统平稳运行	20	20


		时效指标	服务期时长	1年	服务时间一年，按照合同内容提供设备维保服务	20	20


		成本指标	项目预算金额	19.2648万元	19.2648万元	10	10


	效益指标	经济效益指标	不涉及


		社会效益指标	不涉及


		生态效益指标	不涉及


		可持续影响指标	可持续影响	保障区政府信息化工作平稳运行。	及时提供维修和维保服务，全年提供空调系统维护、维修10次，UPS维护、维修32件、服务器11次，消防系统4次	10	10


	满意度指标	服务对象满意度标	区政府相关运维部门工作人员满意度	甲方满意度≥95%	甲方满意度90%	10	8	需进一步提升服务质量和意识


总分						100	98
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		无线WLAN租费
主管部门		丰台区科技和信息化局			实施单位	丰台区大数据管理中心
项目负责人		王巍			联系电话	83656779
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		16.5	16.5	10	100%
		其中：当年财政拨款		16.5	16.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	满足区政府及周边单位用网需求，实现区政务办公区域无线网络全覆盖，并定期对无线网络的运行和使用情况进行巡检维护。				基本满足区政府及周边单位用网需求，办公区域无线网络覆盖率达99.99%，能够定期对无线网络的运行和使用情况进行巡检维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宽项速度	无线网络接入带宽1024兆	接入带宽1024兆	20	20


		质量指标	质量指标	稳定运行率≥99%	区政府办公区无线网络覆盖率和稳定率超过99.99%	20	20


		时效指标	服务期限	1年	1年	20	20


		成本指标	项目预算金额	16.5万元	16.5万元	10	10


	效益指标	经济效益指标	不涉及


		社会效益指标	不涉及


		生态效益指标	不涉及


		可持续影响指标	可持续影响	提升网络安全，提高办公效率	区政府无线是物理隔离网络，提升了区政府网络安全，同时为区政府工作人员提供无线网接入服务，提升了办公效率	10	10


	满意度指标	服务对象满意度标	区政府及周边单位工作人员	满意度≥95%	满意度90%	10	8	需进一步提升服务质量和意识


总分						100	98

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

丰台区网站集约化平台管理

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区大数据管理中心

项目负责人

池淑珍

联系电话

83656405

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障丰台区网站集约化平台安全、稳定、高效的运行。增强用户体验，提升政府网站的服务能力，提升用户满意度。提高网站集约化平台的工作效率和工作规范。

完成日常运维工作，实现丰台区网站集约化平台安全、稳定、高效的运行，全年未出现纰漏。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

运维服务种类

10类

质量指标

系统运行标准

完成实现系统保障需求、日常巡检、故障检测与排除要求、安全服务要求、内容保障要求，等工作，网站全年平稳运行。

时效指标

服务周期

一年

成本指标

合同首付款

效益指标

社会效益

指标

社会效益

使丰台区政府网站成为更加全面提供政务资讯的信息公开平台，更加及时获取社情民意、解决百姓诉求的互动平台，更加便民惠民的服务平台。

增加更多的便民服务专栏

满意度

指标

服务对象满意度标

区各委办局、街镇满意度

大于95%

99%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	科普宣传活动
主管部门	科信局						实施单位	丰台区科技馆
项目负责人	刘美玲						联系电话	63804542
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额			37		37	14.26	10		38.54%	6
	其中：当年财政拨款			37		37	14.26	—			—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过开展科普展览、科普讲座、科普制作等形式和途径，面向公众开展科普宣传教育活动，不断提高公众的科学文化素养，激发和拓展公众科技创新的潜能。实现用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。						基本完成了年初制定的科普工作计划：1、阵地活动：接待来馆参观公众近千人次。2、主题科普活动：三下乡、气象日、科普活动进校园（馆校共建）等活动12次，受众人数3千人次。3、特色活动：刊出科普画廊4期、开展丰台区线上小学生知识竞赛、流动展板在学校巡回展出2次，受众人数6千人次。实现了用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动项数		7项		6项	20	18	1、2021年因受新冠病毒疫情影响，场馆开放、科普进校园活动受限，有些活动未能正常开展。 2、由于天象厅设备陈旧，目前市面的片源旧设备不支持播放，致使经费剩余。改进措施：科学确定年度目标。1、将科普活动形式向数字化转变。2、将天象厅放映系统升级。
		质量指标	质量指标		全年开展的各类科普活动10余次，受众人数5000人次。		全年开展各类科普活动29次，受众人数近万人次。	10	10
		时效指标	服务周期		一年		一年	10	10
		成本指标	成本指标		不超出预算标准		14.26	10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	社会效益指标		五大人群的科学素养进一步提升。		五大人群的科学素养得到了提升，推动科技创新发展，助力区域各方面建设。	15	15
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响		提升公众的科学文化素养		不断提高公众的科学文化素养，激发和拓展公众科技创新的潜能，为区域社会发展、经济增长作贡献。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度年初目标值95%		全年完成值≥95%		活动现场赞誉度达98%	15	15
总分								100	94

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

部门运转经费-天文台球体拆除项目

主管部门

科信局

实施单位

丰台区科技馆

项目负责人

蔡卫民

联系电话

63804542

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

31.35

100%

其中：当年财政

拨款

31.35

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

天文台球体计划2021年上半年拆除，恢复原规划设计，彻底消除高空坠物安全隐患。天文台拆除后，天文望远镜不再维修使用，节约维修成本资金，球体拆除后，底部两层房间可以充分利用，可增加科普宣传场所面积。

按计划于2021年7月完成，达到消除安全隐患的目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

拆除数量

220平方米

质量指标

质量标准

球体拆除后房顶不漏水，地面平整，墙面整洁，可安全使用

时效指标

支付时间

不超过9月份

7月份

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

31.35

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

社会效益

彻底消除安全隐患，节约维修成本

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度指标

参观人员满意度

≥95%

98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

部门运转经费-天象厅球体修缮项目

主管部门

科信局

实施单位

丰台区科技馆

项目负责人

蔡卫民

联系电话

63804542

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

45.3

100%

其中：当年财政

拨款

45.3

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

科技馆天象厅外球修缮项目计划2021年9月前完成，修缮后彻底消除安全隐患，在年度科普体验周等系列活动中可以正常使用，确保科技馆天文特色科普项目有效开展，为來馆参观人员提供丰富多彩的天文科普节目。

按计划于2021年7月完成，达到消除安全隐患的目标，并在暑期科普体验周投入使用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

拆除、重建数量

350平方米

质量指标

质量标准

球体外观表面应平整、光洁，无明显的凹凸、划痕；防腐蚀：钢结构镀锌处理，框架结构圆度误差控制在±10mm之内；防漏效果好，球体嵌缝防漏胶体处不漏水

东侧围廊有渗水情况，施工人员已修补，

时效指标

支付时间

不超过9月份

7月份

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

45.3

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

社会效益

彻底消除天象厅安全隐患，节约维修成本资金

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度指标

参观人员满意度

≥95%

98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

部门运转经费-物业安保服务费

主管部门

科信局

实施单位

丰台区科技馆

项目负责人

王凤东

联系电话

63804542

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.28

100%

其中：当年财政

拨款

29.28

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

承担科技馆办公、科普展厅等场所的安全及环境清洁服务

华信中安物业管理有限公司在合同履行期间安全工作及保洁业务熟练、仪容仪表和服务态度较好，全年较好的完成安全及保洁服务工作

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

服务场馆面积

3713平方米

质量指标

保安服务质量

未发生安全事件

保洁服务质量

环境清洁无投诉

时效指标

支付时间

按月支付

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

29.28

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

社会效益

改善工作环境条件，提高科普工作质量

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度指标

馆内工作人员对保安、保洁服务满意

≥95%

96%

來馆参观群众对安全及展厅环境满意

≥95%

98%

总分

100

北京市丰台区科学技术和信息化局

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