第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号及3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，共8个内设机构，具体包括：办公室、科技创新科、高新技术科、产业促进科、企业服务科、绿色发展科（安全生产科、环境保护科）、信息化建设和管理科、大数据管理科。除科信局行政本级，下设三个二级单位，分别是北京市丰台区中小企业服务中心（以下简称中小中心）此单位非独立核算、北京市丰台区大数据中心（以下简称大数据中心）及北京市丰台区科技创新促进中心（以下简称科创中心）。截至2023年底北京市丰台区技术创新与生产力促进中心尚未完成注销，该单位2023年度无项目支出，不纳入决算公开范围仅填制经费差额表，因此科信局部门决算（汇总）数据包含北京市丰台区技术创新与生产力促进中心填制的经费差额表中的数据。科信局的主要职能为：

1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

12、负责本区无线电管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。（1）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（2）强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

（二）人员构成情况

行政编制32人，实有人数26人；事业编制54人，实有人数49人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16496.13万元，比上年减少（增加）5770.51万元，下降（增长）25.92%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计15204.2万元，比上年增加（减少）5046.58万元，增长（下降）49.68%。

1.财政拨款收入15204.2万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入15204.2万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计9718.93万元，比上年减少（增加）12338.12万元，下降（增长）55.94%，其中：基本支出2816.64万元，占支出合计的28.98%；项目支出6902.29万元，占支出合计的71.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16415.28万元，比上年减少（增加）5762.98万元，下降（增长）25.98%。主要原因：2023年度项目数量减少，同时为落实政府过紧日子要求，严格按各项经费开支标准进行执行。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9718.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 162.08万元，占本年财政拨款支出1.67%；教育支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.02‰；科学技术支出8610.20万元，占本年财政拨款支出88.59%；社会保障和就业支出330.60万元，占本年财政拨款支出3.40%；卫生健康支出63.03万元，占本年财政拨款支出0.65%；资源勘探工业信息等支出92.80万元，占本年财政拨款支出0.95%；住房保障支出399.05万元，占本年财政拨款支出4.11%；灾害防治及应急管理支出60.89万元，占本年财政拨款支出0.63%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算162.08万元，比2023年度年初预算增加（减少）161.29万元，增长（下降）20416.46%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算162.08万元，比2023年度年初预算增加（减少）161.29万元，增长（下降）20416.46。主要原因：丰泽计划经费调整。

2、“教育支出”（类）2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算减少（增加）3.27万元，下降（增长）93.16%。其中：

    “进修及培训”（款）2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算减少（增加）3.27万元，下降（增长）93.16%。主要原因：根据实际情况支出。

3、“科学技术支出”（类）2023年度决算8610.26万元，比2023年度年初预算增加（减少）970.22 万元，增长（下降）12.76%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2023年度决算6387.10 万元，比2023年度年初预算减少（增加）421.34万元，下降（增长）6.19%。主要原因：因工作安排，2023年度领导驾驶舱能力提升项目未执行；2023年科技管理费购买服务报价低于预算额度；大数据汇聚平台链路交换项目未到合同约定付款时间，项目尾款未支付；丰体时代办公区工作运行项目合同支付条款变化等。

“基础研究”（款）2023年度决算500万元，与2023年度年初预算一致。

“科学技术普及”（款）2023年度决算277.16 万元，比2023年度年初预算减少（增加）50.44万元，下降（增长）15.40%。主要原因：评选出的部分项目单位性质为事业单位，由区级财政收回对应款项代为发放。

“其他科学技术支出”（款）2023年度预算1446.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）1446.00万元，长（下降）100%。主要原因：新增2023年航天新长征医疗器械有限公司重大科技成果转化扶持资金、“丰九条”第四条、第八条2021年度政策兑现资金、支持北京青禾谷仓硬科技孵化器有限公司扶持资金项目。

4、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算330.60万元，比2023年度预算减少（增加）23.24万元，下降（增长）6.57%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算330.60 万元，比2023年度预算减少（增加）23.24万元，下降（长）6.57%。主要原因：人员减少导致经费减少。

5、“卫生健康支出”（类）2023年度决算63.03万元，比2023年度预算增加（减少）63.03万元，增长（下降100%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算63.03万元，比2023年度预算增加（减少）63.03万元，增长（下降）100%。主要原因：增加丰台区社区防控短信提醒经费。

6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算92.80万元，比2023年度预算减少（增加）12.20万元，降（增长）11.62%。其中：

“制造业”（款）2023年度决算17.3万元，比2023年度预算减少（增加）4.2万元，下降（增长）19.53%。主原因：工业企业培育项目未到合同约定时间，项目尾款未支付。

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算75.5万元，比2023年度预算减少（增加）8万元，下降（长）9.58%。主要原因：北京市创新型中小企业、专精特新中小企业评审项目未到合同约定付款时间，项目尾款未支付。

7、“住房补助保障”（类）2023年度决算399.05万元，比2023年度预算减少（增加）31.88万元，下降（增长7.40%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算399.05万元，比2023年度预算减少（增加）31.88万元，下降（增长）7.4%。主要原因：人员减少，经费减少。

8、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算60.89万元，比2023年度预算减少（增加）1.21万元，降（增长）1.95%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算60.89万元，比2023年度预算减少（增加）1.21万元，下降（增长）1.95%主要原因：根据实际情况支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2816.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度本部门无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计164.55万元，比上年增加（减少）2.46万元，增加（减少）原因：根据实际情况支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1188.55万元，其中：政府采购货物支出23.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1164.79万元。授予中小企业合同金额441.42万元，占政府采购支出总额的37.13%，其中：授予小微企业合同金额364.92万元，占政府采购支出总额的30.7%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计276.41万元。截至12月31日，部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计714.53万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2924.73万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1 北京市丰台区科学技术和信息化局(汇总)-决算表

附件2绩效表