目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三 、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

中共北京市丰台区委老干部局2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，内设办公室、组织指导科、生活待遇科、党建办4个科室。所属单位2个，为非独立核算的科级事业单位，1个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心，1个是全额拨款的北京市丰台区老干部大学办公室。

丰台区委老干部局部门职能主要为：1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策，以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施；2.指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定，并对具体执行情况进行督促检查；3.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作；4.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用；5.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，负责协调保障各项权益；6.宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制17人，实际16人；事业编制38人，实际32人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2568.26万元，比上年增加84.45万元，增长3.4%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2568.26万元，比上年增加84.45万元，增长3.4%，其中：财政拨款收入2568.26万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0X%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2503.99万元，比上年增加74.52万元，增长3.06%，其中：基本支出1728.18万元，占支出合计的69.02%；项目支出775.81万元，占支出合计的30.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2552.07万元，比上年增加85.11万元，增长3.4%。主要原因：本年度增加了创城办、创卫办的办公房屋装修项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2503.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1964.98万元，占本年财政拨款支出78.47%；教育支出0.48万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出278.65万元，占本年财政拨款支出11.13%；卫生健康支出27万元，占本年财政拨款支出1.08%；住房保障支出232.88万元，占本年财政拨款支出9.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1964.98万元，比2021年年初预算减少191.71万元，下降8.89%。其中：

“组织事务”（款）2021年度决算3.06万元，比2021年年初预算增加1.53万元，增加50%。主要原因：年中此项目为追加经费1.53万元。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算1961.92万元，比2021年年初预算减少193.24万元，减少8.97%。主要原因：一是老干部自然减员，一些相关项目经费支出减少，年度财政收回；二是受新冠肺炎疫情影响，老干部活动减少，老干部活动场馆关闭。

2、“教育支出”（类)2021年度决算0.48万元，比2021年年初预算减少1.55万元，减少76.54%。其中：“培训支出”(款)2021年度决算0.48万元，比2021年年初预算减少1.55万元，下降76.54%。主要原因：单位开展培训少。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算278.65万元，比2021年年初预算减少47.21万元，减少14.49%。其中：

“行政单位离退休养老支出”（款）2021年度决算257.67万元，比2021年年初预算减少11.03万元，减少4.1%。主要原因：离休干部遗孀自然减员，兼之新冠肺炎疫情的影响，老干部活动减少。

“社会福利”（款)2021年度年度决算20.98万元，比2021年年初预算减少36.18万元，减少63.3%。主要原因：项目离休干部高龄社区养老”四就近“经费调整下拨至各街道34.12万元，离休干部自然减员。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算27万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算27万元，与2021年年初预算持平。

4.“住房保障支出”(类)2021年度决算232.88万元，比2021年年初预算增加12.77万元，增加5.8%。其中：

“住房公积金”（款）2021年度决算133.92万元，比2021年年初预算增加3.25万元，增加1.48%。主要原因：年中新增工作人员及调级晋档工作人员追加经费。

“住房补贴”（款）2021年度决算98.95万元，比2021年年初预算增加9.51万元，增加10.63%。主要原因：年中因单位工作人员工资调整、调档晋级、转正、新增等，年中申请追加经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1728.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.6万元减少1.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元持平。主要原因：无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.6万元减少1.6万元。主要原因：无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元持平。主要原因：自车改后，公务用车由区机关行政事务管理处统一管理。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计210.44万元，比上年减少6.58万元，减少原因：本年度房屋、设备维修较少。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额65.34万元，其中：政府采购货物支出15.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50.29万元。授予中小企业合同金额63.54万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的3%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算36.24万元,主要为老干部体检经费和网络服务费。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

8.教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，下设参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心和全额拨款的北京市丰台区老干部大学办公室两个非独立核算的事业单位。丰台区委老干部局内设办公室、党建办、组织指导科、生活待遇科。

主要职责：（1）负责老干部政治待遇的落实工作和关工委工作;（2）全面贯彻落实全区区属离休干部和处级以上退休干部各项生活待遇，做好离休干部、处级以上退休干部和去世离休干部无工作配偶的日常服务管理。（3）贯彻落实党的老干部政策;（4)认真开展离退休干部教育教学活动，做好全区老干部大学分校和社区课堂的示范、指导、协调工作。(5)做好机构运转的后勤服务保障工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

根据中共中央《关于进一步加强和改进离退休干部管理工作的意见》、北京市委《实施意见》以及《丰台区2021年老干部工作要点》的工作要求，本单位设定了2021年度绩效目标，重点围绕中国共产党成立100周年，组织离退休干部开展“增添正能量·共筑中国梦”等主题活动，各科室围绕中心、服务大局，将目标与科室职责紧密相连，年初详细制定了2021年工作计划和年度工作经费预算安排，并就全年学习活动开展的名称、时间、地点、人员范围和经费支出情况，都做出了科学、合理和细致的安排，匹配情况较好。

(二)当年预算执行情况

2021年全年预算数2568.26万元，其中，基本支出预算数1777.30万元，项目支出预算数790.96万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2503.99万元，其中，基本支出1728.18万元，项目支出775.81万元，其他支出0万元,结转64.28万元。预算执行率为97.48%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量

老干部解困慰问金，用于离休干部大病医疗费自费补助、离退休干部解困慰问、为离退休干部办实事等活动，全年共计支出34.55万元。为16名去世离休老干部遗孀补贴发放一次性补贴，每人每年2000元。离休干部养老服务津贴，每人每月100元，2021年共发放2098人次。为非公企业22名离休老干部和本局3名离休干部务按时足额缴纳离休干部医疗统筹金，标准为每人每月7500元。组织74名老同志小汤山体检。

围绕庆祝建党100周年这一主线，按照《“永远跟党走”——丰台区离退休干部庆祝中国共产党成立100周年工作方案》，组织离退休干部开展12次活动。上报信息50余篇，相关信息被第26、29、100期《简报》等采用多条；积极做好老干部写作组的服务工作，引导老同志撰写诗文，上报老同志稿件300余篇（幅），采用270余篇（次）；组织他们开展“学党史庆百年”京西山区第一党支部纪念馆学习参观、“学党史颂党恩庆百年”读书座谈会等；并以他们为主体参加区委党史办“喜迎建党百年奋进复兴征程”征文活动获优秀组织奖，老同志有5篇作品分获一等奖、二等奖和优秀奖。

老干部晓月诗社以元旦、春节、劳动节、国庆节和建党100周年、神舟十三号发射等为题材，开展专题诗词创作活动10余次，共创作诗词楹联3600余首，创历史新高。开展朗诵云展播、诗词楹联文化进校园、诗词鉴赏、网上和诗、诗词沙龙等文化活动8次。老干部金秋艺术团参加“为党颂歌”视频录制活动、舞蹈《四合院》演出和线上演出等活动6次。老年书画研究会开展线上及线下书画展览5次。老干部门球队参加市区门协各项比赛活动5次。

老干部大学发放教师工资共107840元，全部完成。教学运行经费共50352元，支出45211.6元。

完成43间办公室装修，5条走廊及31个卫生间装修，更换防水面积1973.9㎡，拆除及更换屋面947.25㎡，墙面抹灰、喷真石漆1396.73㎡；购置空调6台。满足48名工作人员工作用餐。

(2)产出质量

按照各类人员的相关政策，落实政治、生活两项待遇，确保符合政策享受率100%，协调保障各项权益。

(3)产出进度   

从总体情况来看，产出进度是理想的。但受疫情防控常态化因素的影响，存在计划与实际执行中略有偏差。

(4)产出成本

 严格按照年度预算执行，控制手段合理、措施得力。                               

2.效果实现情况分析

(1)经济效益 

 无。

(2)社会效益  

在新冠肺炎疫情常态化防空形势下，采取线上线下的方式组织活动，全面落实离退休干部各项政策待遇，负责协调保障各项权益，进一步引导老干部充分发挥优势作用，为党和人民的事业增添正能量，保障老干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为。建筑材料环保，设备节能；食堂满足节约型机关创建标准。

(3)环境效益

施工过程中符合环保要求，有防火、防尘、降噪措施；用餐实行光盘行动、垃圾分类。

(4)可持续性影响

通过活动，进一步统一思想，提高了站位，并积极引导老同志在新时代新征程中，始终与党和国家同声共气、同频共振、同向共行，确保离退休老同志“离岗不离党，退休不褪色”，永远跟党走。为工作人员提供安全、整洁的办公环境；提高工作餐满意度。

(5)服务对象满意度 在新冠肺炎疫情常态化防控形势下，全年活动安排采取线上线下相结合的方式开展，效果良好，服务对象满意度95%以上。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

为了加强财务管理，本单位制定了较为完善的财务管理制度和《内控手册》，并随着财务管理内外环境的变化，不断完善财务制度及《内控手册》。在资金的管理上，严格执预算管理程序，严格执行财经法律和制度规定，积极实施内控管理制度，确保资金使用的合规性和安全性。进一步规范会计核算行为，保证会计信息质量，确保会计基础信息完善性。

2.资产管理

严格执行资产管理制度，规范资产的管理使用行为。每年年底进行资产清查，确保账实相符，账账相符。

3.绩效管理

严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效理念和方法贯穿项目支出预算管理各个环节，最大限度发挥财政资金使用效益。加强全过程绩效跟踪管理，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，深化绩效结果运用，推进绩效信息公开。

4.结转结余率

年末结转64.27万元，结转结余率2.5%，结转结余率低。

5.部门预决算差异率

部门预决算差异率2.5%，差异率低。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

丰台区委老干部局2021年度部门整体绩效自评得分97分。

2.存在的问题及原因分析

涉及老干部外部活动的项目资金，受新冠肺炎疫情防控影响，部分学习活动未能开展，导致经费支出进度未达到预期目标。

(六)措施建议

鉴于新冠疫情防控的常态化，建议针对老干部活动，创新活动方式，开展内容丰富、灵活形式多样的活动，加大涉及老干部活动的项目经费费支出力度。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目背景及主要内容

根据中共中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、北京市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京办发〔2017〕2号)以及《丰台区2021年老干部工作要点》的工作要求，为全面加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，落实政治待遇、生活待遇，深化老同志发挥作用体制机制，推进关工委工作，特安排“离退休干部活动学习保障经费”项目。

该项经费主要用于组织局处级离退休干部和老干部活动团队参加学习活动、会议培训、发挥正能量活动、市区涉老文化体育活动，节日走访慰问离退休干部以及我区关工委工作等。

（2）实施情况

该项目主要由组织指导科、生活待遇科、活动科、党建办组织落实。各责任科室分别预算立项，经领导审批后，财务汇总，报区财政审批。

（3）项目资金情况

资金完全来源于区财政拨款，年度预算开支133.8万元，实际支出66.63万元。

2.项目绩效目标

（1）总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市、区中心工作和老干部工作年度重点任务，加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，落实《“永远跟党走”——丰台区离退休干部庆祝中国共产党成立100周年工作方案》，以5×5专项活动为统领，深入开展各项老干部学习、活动，发挥广大离退休干部优势作用，为“妙笔生花看丰台”美好愿景成为现实贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

（2）阶段性目标

组织指导科组织好离退休干部“三项建设”、发挥作用、关工委工作，落实好政治待遇以及老党员先锋队、老干部理论学习组、宣讲团的学习活动等。

生活待遇科落实好老干部各项生活待遇，包括“两节”走访慰问、团拜、体检等。

活动科保障好市委老干部局“增添正能量·共筑中国梦”主题活动的贯彻落实，组织好老干部晓月诗社、金秋艺术团、体育团队参加好市区各项正能量活动，办好丰台区离退休干部重阳节庆祝活动等。

党建办组织好本局退休人员党支部的各项学习活动、老干部写作组的创作活动和相关团队成员订阅报刊杂志工作等。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

评价对象和范围主要包括：局级离退休干部活动学习经费、处级离退休干部活动学习经费、老干部活动团队学习活动经费。

评价的目的主要是通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

方法：通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

指标体系和标准：根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由财务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2021年项目开展部门自评工作。为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2021年离退休干部学习活动经费绩效评价工作方案》。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅运维服务方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否加强了离退休干部“三项建设”、落实了“两项待遇”、强化了发挥作用体制机制、推进了关工委工作，为推动我区老干部工作高质量发展作出了积极贡献。

（3）资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

负责项目绩效评价的专家小组成员，分别对项目绩效情况进行评分，最后得出平均得分结果。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评议，该项目综合评价得分93.8分，其中：项目决策10分、项目管理29分、项目绩效54.8分，绩效评价级别为“优秀”。

附：项目绩效专家评价表（表格第6列“专家评分”是汇总5名专家评分后计算所得的平均分）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	专家评分	扣分原因
项目决策	绩效目标	目标内容	目标明确	3	3
			内容合理	2	2
	决策过程	决策依据	依据充分	3	3
		决策程序	程序合规	2	2
项目管理	项目资金	预算管理	编制合理	3	3	受疫情影响，部分活动未能开展
			执行到位	2	1.4
		资金到位	及时性	3	3
			到位率	2	2
		财务管理	制度健全	3	3
			管理有效	2	2
	项目实施	组织机构	机构健全	3	3
			管理有效	2	2
		制度建设	制度完整	3	3
			制度合规	2	2
		过程控制	控制有效	3	3	部分记录不完整
			记录完整	2	1.6
项目绩效	项目产出	产出数量	相符性	5	4.2	受疫情影响，部分活动未开展
			可证明性	5	5
		产出质量	相符性	5	5	证明材料不充分
			可证明性	5	4.4
		产出时效	相符性	3	2.6	受疫情影响，部分活动延期开展
			一致性	2	1.2
		产出成本	成本可控	2	2
			成本最优	3	3
		社会效益	相符性	6	6	证明材料不充分
			可证明性	6	5.2
		可持续影响	相符性	4	4
			可证明性	4	3
		服务对象满意度	相符性	5	5	证明材料不充分
			可证明性	5	4.2
合计				100	93.8

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

离退休干部活动学习保障经费，作为落实老干部政治待遇和发挥作用机制的重要工作内容，在通盘安排老干部工作经费过程中，专门立项、目标明确、以满足老干部学习活动需求为出发点和落脚点，保障了老干部日常学习、体育健身活动以及主题实践活动的正常开展，以及自身优势作用的发挥。

2.项目过程情况

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，老干部局还制定了《离退休干部活动学习经费使用管理办法》，在预算申请、经费申请方面，制定了内控手册，各项环节都有规可依。此项经费由局统一管理，各相关科室每月根据工作计划上报经费使用计划，局长办公会研究审批。各科室年度有工作计划、经费预算、工作总结，半年有年中工作总结，每月有月工作计划和月用款计划，每项工作有工作方案和经费开支计划，每项工作有工作信息反馈。经费使用严格执行年度预算、月用款计划、单项工作制定方案、经费使用实行四级审批（科长、财务、分管副局长、局长），用款报销执行五级签审（当事人、科长、会计、分管副局长、局长）。但受疫情防控工作等因素影响，有些计划内的活动取消开展，造成预算经费与实际支出有差距、记录不够完备的问题。

3.项目产出情况

离退休干部学习和活动，在计划安排、组织实施方案以及学习活动取得的效果等方面强调了规范性、有回音，在完成工作的效率性上，坚持按计划、按进度有条不紊地抓好各项工作的落实。但受疫情防控常态化要求影响，有些学习活动未能落实，在产生数量、质量、时效等方面与计划有出入。

4.项目效益情况

在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，通过灵活多样的组织方式开展了各项老干部学习活动，确保了老干部“离岗不离党、退休不褪色”，永远听党话、跟党走。同时，也积极引导老干部发挥优势作用，为推动市委“妙笔生花看丰台”指示精神形成生动实践贡献了智慧和力量。

由于一些客观因素的不可预见性，尤其是受到常态化疫情防控的影响，多采取无接触方式的开展线上学习活动，线下活动较少，得到的关于社会效益、可持续影响、服务对象满意度的有效反馈较少。

（五）主要经验、做法以及存在主要问题

1.主要经验做法

（1）立项精准。根据各科室职能，精准立项，科学分配，主次分明，目标合理，保障了老干部学习活动各项工作任务的圆满完成。

（2）有规可依。为了确保经费合理使用，在预算申请、经费申请方面，严格按照内控手册操作，各项环节都有规可依。

（3）合理控制。在预算控制上，由于法治观念强，严格按照经费使用的各项规章制度，控制手段合理、措施得力，预算能够有力有序、按部就班落实。

2.存在主要问题

（1）由于新冠肺炎疫情防控等原因，部分学习活动未能开展，导致经费支出进度未达到预期目标，有大幅结余。

（2）项目实施过程中记录不够完整，相关资料留存不足。

（3）社会效益、服务满意度指标还缺乏足够支撑材料，应多角度、多形式地开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

（六）相关建议

1.提高预算绩效管理意识。绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2.加强项目实施过程管理。管理过程要注重工作留痕，注重监督考核等过程资料的搜集工作，做到各个管理环节都及时准确保留相关资料。

3.重视服务对象满意度调查。建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

三、项目支出绩效自评表

项目名称		老年大学经费
主管部门		丰台区委老干部局					实施单位		老干部大学
项目负责人		许佳					联系电话		63822965
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		15.82		15.82	13.79		10		87%		8.7
		其中：当年财政 拨款		15.82		15.82	13.79		-				-
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标:  1.全年7名教师工资107840元。 2.全年教学运行经费50352元。						以党的十九大精神为指导，明确工作定位，积极探索老年教育工作的新思路、新方式，深化教学管理，提高教学水平，不断丰富老同志的精神文化生活。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	发放教师工资		7人		7人	15		15		因疫情原因，部分活动未能开展。
			教学运行经费		5.03		4.52	15		13.47
		质量指标	工资发放率		100%		100%	10		10
			教学运行经费		5.03		4.52	10		9
		时效指标	按时完成		按时		按时	10		10
		成本指标	项目预算控制数		15.82		13.79	10		8.7		因疫情原因，部分活动未能开展。
		社会效益 指标	丰富老同志的精神文化生活		达到预期效果		达到预期效果	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	老干部学员非常满意		95%以上		95%以上	10		10
总分								100		86.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

老干部体检经费

主管部门

丰台区委老干部局

实施单位

生活待遇科

项目负责人

邢彦青

联系电话

63822964

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

28.8

28.8

20.6932

10

71.85%

7.2

其中：当年财政 拨款

28.8

28.8

20.6932

—

71.85%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据区委常委会纪要十一届【2015】4号安排离休干部和局级退休干部年度健康体检工作，全面贯彻落实了区委为离休干部和局级退休干部所办的相关实事，让离退休干部及时掌握自身健康状况，帮助他们有针对性的进行进一步健康筛查、健康管理，提升离退休干部的满意度和幸福感。

全面贯彻落实了区委为离休干部和局级退休干部所办的相关实事，圆满完成体检组织工作，广大离退休干部自身健康状况得到改善，离退休干部的满意度和幸福感提升。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

为离休干部和局级退休干部提高体检服务

预计120人左右参加

74人参加

5

3.1

因疫情原因部分未参加体检，下一步提前摸清参与意愿

质量指标

体检参加率

达到90%左右

62%

5

3.1

因疫情原因部分离退休干部未参加体检

时效指标

按计划实施

6月份左右分批体检

6月份完成

10

10

成本指标

是否超预算

控制在预算批复内

未超预算

10

10

社会效益 指标

社会效益

全面贯彻落实了区委为离休干部和局级退休干部所办的相关实事

落实

30

30

满意度 指标

服务对象满意度标

离休干部和局级退休干部满意率

98%以上

99%

30

30

总分

100

93.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

设备购置费

主管部门

丰台区委老干部局

实施单位

办公室

项目负责人

田雨

联系电话

63846076

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4

4

3.3958

10

84.9%

8.5

其中：当年财政 拨款

4

4

3.3958

—

84.9%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足年度单位设备的采购

1.购买6台空调设备满足工作人员办公使用。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

购置空调6台（2台柜机、4台挂机）

6

6

10

10

质量指标

质量满足使用要求。

达标

达标

10

10

时效指标

设备购置及时、有效。

及时

及时

10

10

成本指标

项目预算控制在3.3958万。

10%

10%

10

10

效益指标

经济效益 指标

满足正常办公。

满足

满足

10

10

社会效益 指标

为老干部活动场所提供优质环境。

合格

合格

10

10

生态效益 指标

购置的空调均为节能空调。

合格

合格

10

10

可持续影响指标

为工作人员创造优质的工作环境。

达标

达标

5

5

满意度 指标

服务对象满意度指标

来活动的老干部、工作人员满意度

95%以上

95%以上

15

15

总分

100

98.5